【正文】 本公司因上述要求制定下述程序文件： ISO90001：2000標準對上條款顧客滿意度及質量控制程序 內部審核控制程序 監(jiān)視和測量控制程序 不合格品的控制程序 糾正與預防措施控制程序 。 d）針對不合格原因制訂的預防措施包括修改有關的過程、程序或質量管理體系。 c）人事行政與企業(yè)管理負責組織協(xié)調各單位采取預防措施的活動，并對預防措施的實施及有效性進行檢查和評價。所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質量手冊 第 38 頁 共 38 頁THQM13A/0 監(jiān)視和測量裝置的控制 20041116生效 d）針對不合格原因制訂的糾正措施包括修改有關的過程、程序或質量管理體系。人事行政與企業(yè)管理負責協(xié)調各單位采取糾正措施的活動，并對糾正措施的實施及有效性進行檢查和評價。 b）采取糾正措施的步驟：　　 —— 調查并確定不合格的原因；—— 評價是否需要采取糾正措施以確保不合格不再發(fā)生；　　—— 確定消除不合格原因所需的糾正措施；　　—— 實施控制，以確保糾正措施的實施； —— 記錄所采取措施的結果； —— 評價所采取的糾正措施的有效性。 改進 持續(xù)改進公司通過制定、實施質量方針、質量目標并評審其適宜性、運用審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施及管理評審，促進質量管理體系有效性的持續(xù)改進。 數(shù)據(jù)的收集和分析應是有目的的、連續(xù)的、正規(guī)的和有計劃的，以評價規(guī)定要求的實現(xiàn)情況、生產(chǎn)和服務的效果和效率及質量改進的機會。 數(shù)據(jù)分析 管理者代表組織業(yè)務部、品質管理部、生產(chǎn)技術部或相關崗位對監(jiān)視和測量的結果及其他來源的數(shù)據(jù)進行收集和分析。 保存不合格品的檢驗、評審和處置記錄。 返工或返修后的產(chǎn)品應按規(guī)定要求重新進行檢驗。責任人員負責對出現(xiàn)的不合格品按評審結論進行處置。 讓步接收的準則:a）材料或產(chǎn)品滿足驗收準則并不確定；b）違反的技術驗收準則，在技術標準中屬非必須滿足類；c）材料或產(chǎn)品經(jīng)返工后，滿足驗收準則或生產(chǎn)驗收標準；d）經(jīng)顧客同意但不符合驗收準則。沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質量手冊 第 36 頁 共 38 頁THQM13A/0 監(jiān)視和測量裝置的控制 20041116生效 處置不合格品的方法可以為： a）進行返工以達到規(guī)定要求，消除發(fā)現(xiàn)的不合格； b）不經(jīng)返工讓步接收；　　c）降級或改作他用；讓步接收及降級應經(jīng)副總經(jīng)理認可，合同規(guī)定時，還應經(jīng)顧客批準。當發(fā)現(xiàn)不合格品時，品質管理部應確定不合格品的范圍，進行標識、記錄，初步評價不合格品的性質、等級，并通知有關部門和人員。 對產(chǎn)品質量不合格按其嚴重程度分輕微、一般、嚴重，進行分級管理。 不合格品的控制 對所有的不合格品，為防止非預期的使用或交付，應按規(guī)定對不合格品進行標識、記錄、評審、 隔離（可行時）和處置。 f）檢驗和試驗應按規(guī)定進行標識，以明確區(qū)別產(chǎn)品的檢驗、試驗狀態(tài)，防止誤用。 e）檢驗、試驗記錄　　各種檢驗和試驗記錄應能清楚地表明產(chǎn)品是否已按所要求的驗收標準通過了檢驗和試驗，記錄上應有負責合格產(chǎn)品放行的授權質檢員的簽字或印章?！　　焚|管理部應按工藝文件要求進行出廠檢驗和試驗，做好記錄或報告。 c）生產(chǎn)過程中的檢驗和試驗　　—— 在生產(chǎn)過程中化驗員應按工藝文件進行過程產(chǎn)品中控抽樣檢驗和試驗，并按規(guī)定填寫《 表》。檢驗和試驗應符合合同要求、質量計劃、國家及行業(yè)法規(guī)、標準、規(guī)范的要求。應建立和保存的檢驗、試驗記錄。對質量管理體系各過程的監(jiān)視和測量活動具體按照各程序文件的規(guī)定執(zhí)行。 過程的監(jiān)視和測量公司應采取適當?shù)姆椒▽|量管理體系過程進行監(jiān)視和測量（可行時），以證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。 g）內部審核記錄及報告由綜合部歸檔保存，內審的結果應提交給管理評審。 e）受審核的部門應確保對審核時發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施，并記錄糾正措施的實施情況及結果。審核員應記錄審核觀察結果。 c）審核員必須經(jīng)過培訓并考試，由總經(jīng)理任命，且與所審核的活動無直接責任，以確保審核過程的客觀性和公正性。審核組組長負責組建審核組，由審核組實施內部審核。必要時，經(jīng)管理者代表決定可增加審核次數(shù)，隨時開展內部審核。審核的頻次、范圍應根據(jù)所審核活動的實際情況和重要性以及以往審核的結果來確定。 內部審核 a）定期進行內部審核，以便驗證質量活動及其結果是否符合計劃安排，并確定質量管沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質量手冊 第 34 頁 共 38 頁THQM13A/0 監(jiān)視和測量裝置的控制 20041116生效理體系的有效性。分析結果提供給管理評審并作為確定下一步改進活動的依據(jù)。本公司各部門及全體員工均有責任接受/征集顧客的意見和建議，并負責傳遞至品質管理部。a）信息的收集獲取與顧客滿意或不滿意有關的信息的渠道包括:顧客投訴、“全質量跟蹤”服務、問卷調查、走訪用戶等與顧客直接的溝通活動，外部組織，如政府管理部門、消協(xié)、各種媒體的報告和研究活動等。 ISO9001: 2000標準對照生產(chǎn)計劃控制程序 顧客滿意度及質量投訴管理程序 原料采購控制程序 輔料、備品備件及綜合物品采購控制程序 生產(chǎn)過程控制程序 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質量手冊 第 33 頁 共 38 頁THQM14A/0 測量、分析和改進 20041116生效8．0 測量、分析和改進 策劃 為實現(xiàn)以下目的，本公司策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進過程： a）證實產(chǎn)品符合要求； b）保證質量管理體系的符合性； c）實現(xiàn)質量管理體系有效性的持續(xù)改進。組織應將過程管理的原則用于所有活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品，產(chǎn)生增值，這些過程中一個過沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質量手冊 第 32 頁 共 38 頁THQM13A/0 監(jiān)視和測量裝置的控制 20041116生效程輸出將直接影響下一個過程的輸入，而且這些過程和子過程的相互影響，可能是復雜的。 對用于監(jiān)測、判定產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求的計算機軟件，其滿足預期用途的能力應由管理者代表組織有關專業(yè)技術人員予以確認，確認應在初次使用前進行，必要時，如按規(guī)定的時間間隔或發(fā)生某些情況時，重新確認。 監(jiān)視和測量裝置的維修應送到具有資格的機構由具有資格的人員進行，維修后應重新檢定。應確保檢驗、測量和試驗有適宜的環(huán)境條件，對監(jiān)視和測量裝置應進行必要的維護、保養(yǎng)，以防止其校準失效。 采取適當措施確保監(jiān)視和測量裝置在搬運和貯存過程中，其準確度和適用性保持完好。檢測設備若無國家基準，則由本公司自行確定校準依據(jù)，并形成文件記錄校準的依據(jù)和校準情況。 品質管理部負責確認影響產(chǎn)品質量的所有監(jiān)視和測量裝置，建立監(jiān)視和測量裝置臺帳，規(guī)定在用監(jiān)視和測量裝置的檢定/校準周期，并按規(guī)定的周期在使用前實施校準確認。5. 相關文件：《生產(chǎn)計劃的控制程序》《散裝產(chǎn)品銷售控制程序》《新產(chǎn)品開發(fā)過程控制程序》《對供應商的評定和控制程序》《物資采購實施控制程序》《油料采購控制程序》《散裝油采購控制程序》《生產(chǎn)過程控制程序》《設備的控制程序》《物資管理控制程序》《油料采購入庫控制程序》《油料銷售出庫控制程序》沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質量手冊 第 30 頁 共 38 頁THQM13A/0 產(chǎn)品實現(xiàn) 20041116生效《粕銷售出庫控制程序》《散裝油品采購入庫控制程序》《散裝油品銷售出庫控制程序》《小包裝產(chǎn)品貯存管理控制程序》《運輸管理控制程序》《產(chǎn)品交付控制程序》《產(chǎn)品及檢驗狀態(tài)標識和可追溯性控制程序》《顧客財產(chǎn)的控制程序》《質量投訴、反饋及顧客滿意度管理控制程序》《糾正和預防措施控制程序》沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質量手冊 第 31 頁 共 38 頁THQM13A/0 監(jiān)視和測量裝置的控制 20041116生效 監(jiān)視和測量裝置的控制 品質管理部負責監(jiān)視和測量裝置的選型，根據(jù)產(chǎn)品和工藝要求，確定測量任務及所要求的準確度，選擇適用的具有所需準確度的監(jiān)視和測量裝置，負責監(jiān)視和測量裝置的校準、標識。 品質管理部對用于監(jiān)測的軟件進行識別，并組織在其使用前的確認。 確保監(jiān)測裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準，作好監(jiān)測裝置的日常維護,確保在搬運、使用和貯存期內，其準確性和適用性保持完好。 所有測量和監(jiān)控裝置經(jīng)校準合格后才能使用，在使用時應確保其在校準有效期內，并保證測量不確定度已知并能滿足測量能力要求。 測量和監(jiān)控裝置的控制 公司根據(jù)測量任務的要求，選擇適用的、具有所需準確度、精密度的測量和監(jiān)控裝置。具體見《顧客財產(chǎn)的控制程序》。 顧客財產(chǎn)公司對代理產(chǎn)品進行驗證或檢驗，并放置于相應位置，并進行適當?shù)谋９芎途S護，在沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質量手冊 第 29 頁 共 38 頁THQM13A/0 產(chǎn)品實現(xiàn) 20041116生效相關過程中發(fā)現(xiàn)其異常，通知顧客通過顧客商定解決辦法后，作進一步處理并記錄。，列出“產(chǎn)品追溯路徑”，明確信息的追溯順序，明確追溯信息的載體（噴印批號、記錄、電腦帳、單據(jù)等）及其保存部門、部位等。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 無 有關生產(chǎn)過程控制的詳細內容見《生產(chǎn)計劃的控制程序》、《生產(chǎn)過程控制程序》、 《設備的控制程序》；有關產(chǎn)品貯存管理控制見《物資管理控制程序》、《油料采購入庫控制程序》、《油料銷售出庫控制程序》、《散裝油品采購入庫控制程序》、《散裝油品銷售出庫控制程序》、《粕銷售出庫控制程序》、《小包裝產(chǎn)品貯存管理控制程序》；產(chǎn)品運輸管理控制見《運輸管理控制程序》；產(chǎn)品交付管理控制見《產(chǎn)品交付控制程序》。 e. 對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進行必要的監(jiān)控和測量。c． 為了生產(chǎn)和服務的正常開展配置適當?shù)脑O備并進行必要的維護保養(yǎng)。 生產(chǎn)和服務提供 提供過程的控制a． 生產(chǎn)及輔助的物資貯存、運輸?shù)炔块T通過生產(chǎn)計劃、發(fā)運計劃等獲得產(chǎn)品或運作的相關信息。 采購產(chǎn)品的驗證按合同或確認的規(guī)定進行，顧客或公司需要在供方貨源處對采購