【文章內(nèi)容簡介】 代表可以查閱有關的記錄。 記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置執(zhí)行程序文件《質量記錄控制程序》。 為實現(xiàn)上述要求本公司編制了下列文件。 標題 ISO9001:2020 標準對應條款 文件控制程序 記錄控制程序 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準： 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質量手冊 第 18 頁 共 38 頁 THQM12A/0 管理職責 20201116生效 管理者承諾： 公司總經(jīng)理應通過以下活動對其建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)。 向公司員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 a. 應在公司員工中樹立持續(xù)滿足顧客要求的意識； b. 應讓員工理解公司 的質量方針和質量目標，了解公司質量管理體系要求，以及它們在質量管理體系中作用，確保公司每一個成員的規(guī)范管理意識得到提高； c. 應采取培訓等由各種方式加強員工積極公司質量管理體系活動的開展的意識，切實貫徹公司質量管理體系的要求和各項規(guī)定。 管理者代表負責制定公司的質量方針和目標，本年度質量方針和目標詳見本手冊第 章《質量方針和質量目標》； 管理者代表按計劃的時間間隔主持管理評審活動，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 管理者代表應確保質量管理體系運行能獲得必要的資源。 本公司堅持以顧客為關注焦點，把公司的目標與顧客的利益結合起來，以顧客滿意為經(jīng)營原則。通過質量管理體系的有效應用，確保顧客的需求和期望（包括相關的法律、法規(guī)要求）得到識別，并將之轉化為產(chǎn)品要求、過程要求和質量管理體系要求予以滿足。 質量方針 ａ）管理者代表組織制定質量方針。質量方針應體現(xiàn)公司的組織目標，包括對滿足顧 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準： 客的要求、相關法律法規(guī)要求和持續(xù)改進，提高質量管理體系有效性和效率的承諾，并為制定和評審質量目標提供框架。 ｂ）質量方針由管理者代表批準發(fā)布。公司管理人員應確保 將質量方針傳達到每一個員工，通過各種宣傳、培訓，使質量方針在公司內(nèi)得到廣泛的溝通和理解。進一步通過質量目標的制定和傳達，使質量方針階段化、明確化，并通過建立目標責任制、考核、獎懲等方法確保質量目標的貫徹執(zhí)行。 ｃ）管理評審應對質量方針的持續(xù)適宜性進行評價，其更改修訂需經(jīng)總經(jīng)理批準。 策劃 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質量手冊 第 19 頁 共 38 頁 THQM12A/0 管理職責 20201116生效 質量目標 管理者代表負責制定公司總的中長期或年度質量目標，質量目標包括滿足顧客對產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，應先進、具體、可測量、可檢查、可實現(xiàn)，并與質量方針保持一致。 管理者代表組織將質量目標按各部門 /崗位規(guī)定的職責，分解展開至相關職能及相關層次，批準為各部門 /生產(chǎn)車間 /崗位制定的質量分目標，并將其傳達到所有相關的員工。各部門 /生產(chǎn)車間及所有相關崗位的員工應將這些目標轉化為各自的工作任務。公司建立目標責任制，并定期考核、獎懲。 公司中長期質量目標見本手冊第 章節(jié)。年度質量目標，通常由管理者代表提出建議草案經(jīng)總經(jīng)理討論，總經(jīng)理批準后下發(fā)執(zhí)行。 質量管理體系策劃 管理者代表應組織對質量管理體系進行策劃，以滿足預定的質量目標及本手冊 的要求，必要時，將實現(xiàn)目標的方案 /措施形成文件。在對質量管理體系的更改進行策劃和實施時，應保持質量管理體系的完整性。 職責、權限與溝通 職責和權限 公司組織機構的設置應保持持續(xù)適應生產(chǎn)經(jīng)營和質量管理需要，應規(guī)定各部門 /單位及各崗位的職責、權限和相互 關系。公司組織機構及職責的確定和調(diào)整 /變更由總經(jīng)理辦公會或管理評審會議決定，并通知各有關部門 /人員。 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準： 本公司 組織機構、職責和權限見本手冊第 , 章及附錄 1《職責、權限規(guī)定》。 管理者代表 總經(jīng)理委派陳玉軍為管理者代表，授權其對質量管理體系的建立及有效運行具體負責，管理者代表職責見第 02 章節(jié)。 內(nèi)部溝通 管理者代表確保在公司內(nèi)不同的層次和職能之間建立適當?shù)臏贤ㄟ^程， 公司以通知、定期會議、編制板報等方式，確保公司質量管理體系的運行情況和業(yè)績，向公司的所有員工、顧客和其他相關方 溝通； 信息交流的內(nèi)容 /要求和職責，是崗位培訓的重要內(nèi)容， 以確保公司的各崗位明確其職責、權限和所取得的業(yè)績，為質量管理體系的有效開展奠定基礎。 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質量手冊 第 20 頁 共 38 頁 THQM12A/0 管理職責 20201116生效 管理評審 管理評審由經(jīng)理負責組織，每 12 個月在第三方認證審核前至少進行一次；在特定情 況必要時，經(jīng)總經(jīng)理決定可隨時進行。其目的是確保質量管理體系的適宜性、充分性、有效性。評審應著重識別本公司質量管理體系改進的機會和變更的需要。 評審輸入 各部門應按各自的職責為管理評審提供必要的信息，包括： a）審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核的結果； b）顧客反饋，包括顧客滿意程度的測量結果； c）過程的績效和產(chǎn)品的符合性，包括質量方針、目標的落實和實現(xiàn)情況； d）糾正和預防措施的狀況； e）以往管理評審的改進決定的落實情況及結果； f）可能影響質量管理體系的變化，如，法律法規(guī)的變化，新產(chǎn)品、新技術、新工藝信息等； g）各部門對改進的建議。 評審輸出 評審應對現(xiàn)行質量管理體系的有效性、充分性和適宜性作出評價結論，并決定下一階段改進安排，包括： 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準： —— 質量管理體系與 GB/T19001ISO9001 及有關法律法規(guī)要求的符合性； —— 質量管理體系達到質量方針和目標的總體有效性； —— 組織機構、資源（包括人員）的適宜性； —— 質量管理體系及其過程的改進的決定和措施； —— 產(chǎn)品 及服務的改進的決定和措施； —— 相應的資源需求。 評審應形成書面報告。 管理評審作出的改進決策，由管理者代表組織實施，各相關部門應采取措施落實到位。管理者代表組織對改進的實施及結果進行監(jiān)督、檢查和評價，并向經(jīng)理報告。 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質量手冊 第 21 頁 共 38 頁 THQM12A/0 管理職責 20201116生 效 管理評審記錄報告由 人事行政與企業(yè)管理部 歸檔保存。 管理評審執(zhí)行程序文件《管理評審程序》。 相關的支持性文件 ISO9001:2020 標準 質量方針和目標 職位說明書 管理評審控制程序 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準： 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質量手冊 第 22 頁 共 38 頁 THQM13A/0 資源管理 20201116生效 資源提供 為實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性，為保證產(chǎn)品質量和交貨期，應及時確定資源要求，并提供所需的資源，包括委派經(jīng)過培訓的具有資格的人員承擔相應的職責。資源要求通過“管理評審”（見第 5 章）、“產(chǎn)品要求的評審”、“產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃”或“工藝策劃”（見第 7 章）來確定，并通過“生產(chǎn)和服務提供過程的確認”（見第 7 章）、“內(nèi)部審核”（見第 8 章）、“管理評審”對資源配置的適宜性進 行檢查和評價。 人力資源 人事行政與企業(yè)管理部 負責人事管理，確定質量管理體系中各崗位的能力要求。人員安排上，應確保承擔質量管理體系中各崗位工作的人員具有相宜的能力，為實現(xiàn)質量目標提供基本保證。 人事行政與企業(yè)管理部 負責組織對人員的基礎知識、技能、經(jīng)驗、工作業(yè)績等方面進行考核評價，根據(jù)崗位能力要求及公司發(fā)展需求，提出書面人員補充、調(diào)整、培訓需求計劃。 人事行政與企業(yè)管理部 負責在人員缺編時組織招聘小組，招聘新員工，對應聘人員從教育、培訓、技能和經(jīng)歷四方面進行能力判斷和選擇 ，并組織培訓或采取其他措施以滿足崗位的能力要求； 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準： 在職員工的繼續(xù)教育和培訓 a） 人事行政與企業(yè)管理部 負責編制年度培訓計劃，確定培訓內(nèi)容、范圍、時間安排及要求等，報總經(jīng)理經(jīng)理批準，并組織實施。 b） 培訓包括崗位技能培訓、安全培訓及質量管理和質量意識培訓。依據(jù)崗位能力需求，對不同崗位的人員，分別提出培訓要求。對全體員工開展經(jīng)常性的形式多樣的質量意識教育培訓，確保員工意識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質量目標作出貢獻。 c） 培訓分內(nèi)部培訓和送外培訓兩種方式。內(nèi)部培訓應制定培訓大綱或教學計劃 d）培訓后應對培訓有效性進行評價； 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質量手冊 第 23 頁 共 38 頁 THQM13A/0 資源管理 20201116生效 資格鑒定 對從事特殊工作的人員應按所要求的基礎知識、培訓、技能和經(jīng)驗進行資格鑒定，合格取得資格證后方可上崗，這些人員包括： ── 內(nèi)部審核人員、化驗員； ── 特殊工種：電工、電焊工、司爐工、駕駛員； —— 特殊過程作業(yè)人員：設備操作工。 建立并保持員工教育、經(jīng)歷、培訓和資格檔案及人員培訓、資格鑒定記錄。由 人事行政與企業(yè)管理部 歸檔保存。 人力資源的管理、培訓及資格鑒定按程序文件《人力資源管理控制程序》執(zhí)行。 基礎設施 公司識別為保證產(chǎn)品質量和生產(chǎn)能力 /生產(chǎn)進度，達到顧客滿意所需的設施，包括： —— 建筑物、工作場所及相關的設施； —— 生產(chǎn)設備、工藝裝備等硬件和軟件； —— 水、電、通訊、運輸?shù)取? 生產(chǎn)技術部 負責組織設備的選型、購置，負責設備的安裝、驗收；負責生產(chǎn)設備歸口管理， 負責監(jiān)督生產(chǎn)車間在使用期間，按照《生產(chǎn)設備操作規(guī)程》操作并對其進行必要的 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準： 維護，以保證生產(chǎn)設備、工藝裝備持續(xù)的適宜性。設備的維護保養(yǎng)、工裝器具的設計、外協(xié)、驗證、管理按程序文件《基礎設施和工作環(huán)境程序》，財務部負責提供所需的生產(chǎn)設備、工藝裝備等硬件和軟件及其他設施所需的資金； 工作環(huán)境 生產(chǎn)技術部 應確定和管理確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求和安全生產(chǎn)所需的工作環(huán)境，負責本公司定置管理，定置管理應達到以下要求： —— 物品擺放有序； —— 有利于質量控制； —— 有利于安全。 各生產(chǎn)車間 /崗位負責本車間 /崗位的定 置管理和文明生產(chǎn)，其要求包括： 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質量手冊 第 24 頁 共 38 頁 THQM13A/0