【文章內(nèi)容簡介】 代表可以查閱有關(guān)的記錄。 記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置執(zhí)行程序文件《質(zhì)量記錄控制程序》。 為實現(xiàn)上述要求本公司編制了下列文件。 標(biāo)題 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)條款 文件控制程序 記錄控制程序 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 18 頁 共 38 頁 THQM12A/0 管理職責(zé) 20201116生效 管理者承諾： 公司總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 a. 應(yīng)在公司員工中樹立持續(xù)滿足顧客要求的意識； b. 應(yīng)讓員工理解公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，了解公司質(zhì)量管理體系要求，以及它們在質(zhì)量管理體系中作用，確保公司每一個成員的規(guī)范管理意識得到提高； c. 應(yīng)采取培訓(xùn)等由各種方式加強員工積極公司質(zhì)量管理體系活動的開展的意識，切實貫徹公司質(zhì)量管理體系的要求和各項規(guī)定。 管理者代表負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，本年度質(zhì)量方針和目標(biāo)詳見本手冊第 章《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》； 管理者代表按計劃的時間間隔主持管理評審活動，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 管理者代表應(yīng)確保質(zhì)量管理體系運行能獲得必要的資源。 本公司堅持以顧客為關(guān)注焦點，把公司的目標(biāo)與顧客的利益結(jié)合起來，以顧客滿意為經(jīng)營原則。通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，確保顧客的需求和期望（包括相關(guān)的法律、法規(guī)要求）得到識別，并將之轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求予以滿足。 質(zhì)量方針 ａ）管理者代表組織制定質(zhì)量方針。質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)公司的組織目標(biāo)，包括對滿足顧 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 客的要求、相關(guān)法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系有效性和效率的承諾，并為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。 ｂ）質(zhì)量方針由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。公司管理人員應(yīng)確保 將質(zhì)量方針傳達(dá)到每一個員工，通過各種宣傳、培訓(xùn)，使質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到廣泛的溝通和理解。進(jìn)一步通過質(zhì)量目標(biāo)的制定和傳達(dá)，使質(zhì)量方針階段化、明確化，并通過建立目標(biāo)責(zé)任制、考核、獎懲等方法確保質(zhì)量目標(biāo)的貫徹執(zhí)行。 ｃ）管理評審應(yīng)對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評價，其更改修訂需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 策劃 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 19 頁 共 38 頁 THQM12A/0 管理職責(zé) 20201116生效 質(zhì)量目標(biāo) 管理者代表負(fù)責(zé)制定公司總的中長期或年度質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足顧客對產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，應(yīng)先進(jìn)、具體、可測量、可檢查、可實現(xiàn)，并與質(zhì)量方針保持一致。 管理者代表組織將質(zhì)量目標(biāo)按各部門 /崗位規(guī)定的職責(zé)，分解展開至相關(guān)職能及相關(guān)層次，批準(zhǔn)為各部門 /生產(chǎn)車間 /崗位制定的質(zhì)量分目標(biāo)，并將其傳達(dá)到所有相關(guān)的員工。各部門 /生產(chǎn)車間及所有相關(guān)崗位的員工應(yīng)將這些目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)。公司建立目標(biāo)責(zé)任制，并定期考核、獎懲。 公司中長期質(zhì)量目標(biāo)見本手冊第 章節(jié)。年度質(zhì)量目標(biāo)，通常由管理者代表提出建議草案經(jīng)總經(jīng)理討論，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系策劃 管理者代表應(yīng)組織對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足預(yù)定的質(zhì)量目標(biāo)及本手冊 的要求，必要時，將實現(xiàn)目標(biāo)的方案 /措施形成文件。在對質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司組織機構(gòu)的設(shè)置應(yīng)保持持續(xù)適應(yīng)生產(chǎn)經(jīng)營和質(zhì)量管理需要，應(yīng)規(guī)定各部門 /單位及各崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互 關(guān)系。公司組織機構(gòu)及職責(zé)的確定和調(diào)整 /變更由總經(jīng)理辦公會或管理評審會議決定，并通知各有關(guān)部門 /人員。 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 本公司 組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限見本手冊第 , 章及附錄 1《職責(zé)、權(quán)限規(guī)定》。 管理者代表 總經(jīng)理委派陳玉軍為管理者代表，授權(quán)其對質(zhì)量管理體系的建立及有效運行具體負(fù)責(zé)，管理者代表職責(zé)見第 02 章節(jié)。 內(nèi)部溝通 管理者代表確保在公司內(nèi)不同的層次和職能之間建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程， 公司以通知、定期會議、編制板報等方式，確保公司質(zhì)量管理體系的運行情況和業(yè)績，向公司的所有員工、顧客和其他相關(guān)方 溝通； 信息交流的內(nèi)容 /要求和職責(zé)，是崗位培訓(xùn)的重要內(nèi)容， 以確保公司的各崗位明確其職責(zé)、權(quán)限和所取得的業(yè)績，為質(zhì)量管理體系的有效開展奠定基礎(chǔ)。 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 20 頁 共 38 頁 THQM12A/0 管理職責(zé) 20201116生效 管理評審 管理評審由經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，每 12 個月在第三方認(rèn)證審核前至少進(jìn)行一次；在特定情 況必要時，經(jīng)總經(jīng)理決定可隨時進(jìn)行。其目的是確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。評審應(yīng)著重識別本公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機會和變更的需要。 評審輸入 各部門應(yīng)按各自的職責(zé)為管理評審提供必要的信息，包括： a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果； b）顧客反饋，包括顧客滿意程度的測量結(jié)果； c）過程的績效和產(chǎn)品的符合性，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的落實和實現(xiàn)情況； d）糾正和預(yù)防措施的狀況； e）以往管理評審的改進(jìn)決定的落實情況及結(jié)果； f）可能影響質(zhì)量管理體系的變化，如，法律法規(guī)的變化，新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝信息等； g）各部門對改進(jìn)的建議。 評審輸出 評審應(yīng)對現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性作出評價結(jié)論，并決定下一階段改進(jìn)安排，包括： 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： —— 質(zhì)量管理體系與 GB/T19001ISO9001 及有關(guān)法律法規(guī)要求的符合性； —— 質(zhì)量管理體系達(dá)到質(zhì)量方針和目標(biāo)的總體有效性； —— 組織機構(gòu)、資源（包括人員）的適宜性； —— 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)的決定和措施； —— 產(chǎn)品 及服務(wù)的改進(jìn)的決定和措施； —— 相應(yīng)的資源需求。 評審應(yīng)形成書面報告。 管理評審作出的改進(jìn)決策，由管理者代表組織實施，各相關(guān)部門應(yīng)采取措施落實到位。管理者代表組織對改進(jìn)的實施及結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評價，并向經(jīng)理報告。 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 21 頁 共 38 頁 THQM12A/0 管理職責(zé) 20201116生 效 管理評審記錄報告由 人事行政與企業(yè)管理部 歸檔保存。 管理評審執(zhí)行程序文件《管理評審程序》。 相關(guān)的支持性文件 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量方針和目標(biāo) 職位說明書 管理評審控制程序 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 22 頁 共 38 頁 THQM13A/0 資源管理 20201116生效 資源提供 為實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，為保證產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期，應(yīng)及時確定資源要求，并提供所需的資源，包括委派經(jīng)過培訓(xùn)的具有資格的人員承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)。資源要求通過“管理評審”（見第 5 章）、“產(chǎn)品要求的評審”、“產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃”或“工藝策劃”（見第 7 章）來確定，并通過“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”（見第 7 章）、“內(nèi)部審核”（見第 8 章）、“管理評審”對資源配置的適宜性進(jìn) 行檢查和評價。 人力資源 人事行政與企業(yè)管理部 負(fù)責(zé)人事管理，確定質(zhì)量管理體系中各崗位的能力要求。人員安排上，應(yīng)確保承擔(dān)質(zhì)量管理體系中各崗位工作的人員具有相宜的能力，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)提供基本保證。 人事行政與企業(yè)管理部 負(fù)責(zé)組織對人員的基礎(chǔ)知識、技能、經(jīng)驗、工作業(yè)績等方面進(jìn)行考核評價，根據(jù)崗位能力要求及公司發(fā)展需求，提出書面人員補充、調(diào)整、培訓(xùn)需求計劃。 人事行政與企業(yè)管理部 負(fù)責(zé)在人員缺編時組織招聘小組，招聘新員工，對應(yīng)聘人員從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷四方面進(jìn)行能力判斷和選擇 ，并組織培訓(xùn)或采取其他措施以滿足崗位的能力要求； 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 在職員工的繼續(xù)教育和培訓(xùn) a） 人事行政與企業(yè)管理部 負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計劃，確定培訓(xùn)內(nèi)容、范圍、時間安排及要求等，報總經(jīng)理經(jīng)理批準(zhǔn)，并組織實施。 b） 培訓(xùn)包括崗位技能培訓(xùn)、安全培訓(xùn)及質(zhì)量管理和質(zhì)量意識培訓(xùn)。依據(jù)崗位能力需求，對不同崗位的人員，分別提出培訓(xùn)要求。對全體員工開展經(jīng)常性的形式多樣的質(zhì)量意識教育培訓(xùn)，確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 c） 培訓(xùn)分內(nèi)部培訓(xùn)和送外培訓(xùn)兩種方式。內(nèi)部培訓(xùn)應(yīng)制定培訓(xùn)大綱或教學(xué)計劃 d）培訓(xùn)后應(yīng)對培訓(xùn)有效性進(jìn)行評價； 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 23 頁 共 38 頁 THQM13A/0 資源管理 20201116生效 資格鑒定 對從事特殊工作的人員應(yīng)按所要求的基礎(chǔ)知識、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗進(jìn)行資格鑒定，合格取得資格證后方可上崗，這些人員包括： ── 內(nèi)部審核人員、化驗員； ── 特殊工種：電工、電焊工、司爐工、駕駛員； —— 特殊過程作業(yè)人員：設(shè)備操作工。 建立并保持員工教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格檔案及人員培訓(xùn)、資格鑒定記錄。由 人事行政與企業(yè)管理部 歸檔保存。 人力資源的管理、培訓(xùn)及資格鑒定按程序文件《人力資源管理控制程序》執(zhí)行。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司識別為保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力 /生產(chǎn)進(jìn)度，達(dá)到顧客滿意所需的設(shè)施，包括： —— 建筑物、工作場所及相關(guān)的設(shè)施； —— 生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備等硬件和軟件； —— 水、電、通訊、運輸?shù)取? 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)組織設(shè)備的選型、購置，負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝、驗收；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備歸口管理， 負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)車間在使用期間，按照《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》操作并對其進(jìn)行必要的 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 維護(hù)，以保證生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備持續(xù)的適宜性。設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、工裝器具的設(shè)計、外協(xié)、驗證、管理按程序文件《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境程序》，財務(wù)部負(fù)責(zé)提供所需的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備等硬件和軟件及其他設(shè)施所需的資金； 工作環(huán)境 生產(chǎn)技術(shù)部 應(yīng)確定和管理確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求和安全生產(chǎn)所需的工作環(huán)境，負(fù)責(zé)本公司定置管理，定置管理應(yīng)達(dá)到以下要求： —— 物品擺放有序； —— 有利于質(zhì)量控制； —— 有利于安全。 各生產(chǎn)車間 /崗位負(fù)責(zé)本車間 /崗位的定 置管理和文明生產(chǎn)，其要求包括： 沙灣縣天海糧油工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 第 24 頁 共 38 頁 THQM13A/0