【文章內容簡介】 的暢通。 4工作程序 ： 職責和權限 : 對本公司內各層次職能及其相互關系 (包括職責和權限 )予以規(guī)定和溝通 ,以促進有效的質量管理。 具體如下： 總經(jīng)理主要職責 ： 、政策和法規(guī)，執(zhí)行有關的方針、政策和規(guī)定，對本公司的質量負全責。 ，對質量方針做出決策。 、目標與質量體系的建立完善和組織實施，并保證質量方針與其他方針的協(xié)調性，同時采取必要的措施。 ，批準和頒布本公司管理文件 的發(fā)布，并督促實施。 。親自組織管理評審。 、協(xié)調、指導、督促、檢查全本公司的管理工作。 、檢驗的職權，保證其不受任何部門和個人的干預，正確行使鑒別、把關、報告的職能。 、生產(chǎn)工作范圍內有關人員的技術業(yè)務水平、產(chǎn)品質量考核，有權對上述人員提出任免。 9．負責對本公司的生產(chǎn)經(jīng)營方針政策進行制定和控制。 10．負責對本公司確立本公司各部門的工行方針和目 標。并對其執(zhí)行情況進行監(jiān)督。 質量手冊 臺州市廣易不銹鋼閥門有限公司 文件編號： ZJ001 企業(yè) () ，大量的管理資料下載 共 40 頁第 頁 12 11．負責本公司各部門經(jīng)理的任免決策。 12．提供符合生產(chǎn)許可證審核細則要求的資源。 13．負責設計開發(fā)資源的提供。 二、管理者代表 1. 由總經(jīng)理直接授權處理有關質量管理方面的工作。 2. 確保質量體系滿足標準要求，并形成文件，并貫徹實施。 ，并以次為基礎進行管理評審和對質量體系進行改進。 。 。 6 確保本公司員工具有滿足顧客要求的意識。 7．負責質量體系內 部審核的管理工作。 8．負責改進的管理工作。 9．負責各種統(tǒng)計分析工作。 三、財務經(jīng)理職責 。 。 3 協(xié)助總經(jīng)理從資金運作的角度，對企業(yè)的銷售、售后服務等全過程進行全面的資金管理，按照國家的有關規(guī)定用好企業(yè)資金，促進企業(yè)的發(fā)展。 4 組織編制財務部門各類報表，嚴格按國家法律辦。 5 嚴格把好財務開支標準的關，堅持按財務制度辦。 6．負責對本公司各種必需的資金的供給保障。 7．負責對本公司的各種開支進行審定，并報經(jīng)總經(jīng)理批準 。 8．負責做好本公司各運作過程中成本的核算的控制。 四、綜合辦公室主任 ，具體組織和協(xié)調本公司管理工作。 2 根據(jù)本公司質量方針，負責組織制訂本公司年度質量方針及質量工作計劃，并督促檢查各部門對計劃落實情況。 3 根據(jù)本公司各部門的管理職能，組織編制本公司管理標準。 、管理工作。 。 。（包括人事培訓，人事考核，人事任免的執(zhí)行，員工招聘及其它人事管理工作） 。（包括文件的歸檔，整 理，發(fā)放，回收，更改后管理，保存，銷毀，） 8 責本公司級資料的管理。 9 負責制定資料管理辦法。 10 負責文件的編號。 11 負責工藝文件、規(guī)范和程序文件的歸檔、發(fā)放、更改和銷毀。 14 進行供方評審，選擇合適的供方。 15．負責顧客需求的測定，跟蹤，并據(jù)以提出本公司質量改進的方向，經(jīng)本公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 16．編寫采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購 17．對采購的不合格產(chǎn)品進行處置并評審供方的產(chǎn)品質量、價格、交貨情況 ,對供方質量管理體系或有關行業(yè)標準作出評價。 質量手冊 臺州市廣易不銹鋼閥門有限公司 文件編號： ZJ001 企業(yè) () ，大量的管理資料下載 共 40 頁第 頁 13 18．負責執(zhí)行國家政策、法命、遵守本公 司有關文件規(guī)定，開展產(chǎn)品的銷售業(yè)務。 19．負責組織市場調查、預測和分析，為質量售后服務質量改進提供依據(jù)。 20．嚴格銷售合同管理 ,對因綜合辦內工作失誤所造成重大質量事故負責。 21．負責編制本公司銷售計劃，銷售年報表 ,組織本公司銷售計劃實施完成 ,對丟棄的合同組織進行分析總結 ,并寫出總結報告。 22．負責組織綜合辦全體人員對項目實行跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)問題解決問題 ,對跟蹤項目進行督促、檢查，幫助業(yè)務員完成訂貨合同。 23．負責組織綜合辦定期，不定期銷售跟蹤會，總結跟蹤過程中存在的問題 ,并組織解決。 24．定期向總 經(jīng)理匯報銷售實施的進度，管理制度實施情況。 25．負責進行營銷策劃，營銷網(wǎng)絡的建立，運行，監(jiān)控。 26．做好合同管理方面的工作。（包括合同的評審，執(zhí)行跟蹤，合同更改的確認。） 27． .做好顧客滿意度調查工作。 28．負責市調查，并為公司產(chǎn)品開發(fā)提供建議和意見。 29．負責設計開發(fā)過程中的資源采購。 30．負責設計開發(fā)后相關顧客溝通。 五、 技質科主管職責 1． 做好器量具的檢驗和保管及周檢工作。 2． 做好材料、產(chǎn)品質量檢驗工作。 3． 做好工藝技術文件的編寫工作。 4．做好其它本公司要求的工作。 。 6． 做好特殊過程的確認工作。 。 8．負責設計開發(fā)的實施工作。 9．負責設計開發(fā)驗證工作。 10．負責設計開發(fā)過程的材料檢驗工作。 11．負責設計評審工作的組織實施。 六、生產(chǎn)科主管職責 ，并制定出實現(xiàn)其目標的質量計劃。 2．保證企業(yè)的質量管理體系文件便于各崗位充分貫徹執(zhí)行。 3． .組織有序的生產(chǎn)，使生產(chǎn)能夠穩(wěn)定連續(xù)運轉。 4．根據(jù)各時期的質量目標和實施計劃，制定出具體的實施措施，和驗證方法 . 5．負責生產(chǎn)計劃的編定，和具體的運作控制。 6．負責生產(chǎn)員工的調度。 7．負責執(zhí)行國家政策、法命、遵守本公司有關文件規(guī)定。 8．組織人員進行顧客回訪。 9．負責設計開發(fā)過程中的產(chǎn)品生產(chǎn)制造工作。 七、生產(chǎn)人員職責 1. 認真執(zhí)行本公司各項規(guī)章制度。 2. 依據(jù)規(guī)程、規(guī)范和質量標準進行生產(chǎn)。 3. 按工序作好生產(chǎn)人員檢制。做好原始記錄，保證做到上道工序不合格不流入下道工序。 4. 做到保質、保量均衡生產(chǎn)和組撞，文明生產(chǎn)。 5. 搞好材料管理和材質標記移植，保證按標準要求使用有材質及標記的材料。 質量手冊 臺州市廣易不銹鋼閥門有限公司 文件編號： ZJ001 企業(yè) () ，大量的管理資料下載 共 40 頁第 頁 14 八．設備管理人員職責 。 司生產(chǎn)設備的保養(yǎng)計劃。 。 3. 負責生產(chǎn)設備的維修工作。 九、專職檢驗員職責 。對產(chǎn)品的規(guī)程、規(guī)范、標準的選用負責，并監(jiān)督實施情況。 ，并能正確、合理使用。督促員工各階段貫徹自檢、互檢、交接檢的三檢制。 。參與重大質量事故的調查處理、收集、傳遞質量信息。對違反規(guī)定者有權制止。 ，堅持上道工序不合格決不流入 下道工序，并在各階段檢查記錄上簽字，參加質量評定工作。 、規(guī)范、標準的管理，認真做好資料的建檔、整理、保存、借閱、查找、發(fā)放等工作。 十、倉庫管理員職責 1．對生產(chǎn)所需要材料進行專管專用，分類保管。 2． 生產(chǎn)所需的材料進行登記發(fā)放。 十一、內審員職責 1． 編制內審計劃及其實施計劃。 2． 實施內審并做好記錄。 3． 做好內審不符合項的整改監(jiān)督。 本公司以采用會議、文件 /記錄的傳遞、公告張貼等方式實施實現(xiàn)組織 內部信息交流，確保各不同層次和科室間關于質量管理體系流程和其 執(zhí) 行成效的有效溝通。數(shù)據(jù)信息溝通應執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》 職責和權限、內部溝通的執(zhí)行情況應在管理評審中進行評審。確保職責和 權限的合理有效，內部溝通的充分。 5 相關文件： 《數(shù)據(jù)分析控制程序》《管理評審控制程序》《各級崗位職責》 目的 : 按策劃的時間間隔評審包括質量管理體系改進的機會和變更的需要；質量方針和質量目標；質量管理體系，以確保其持續(xù)的有效性、充分性、適宜性。 2 適用范圍 : 適用于總經(jīng)理對本公司質量體系的評審。 3 職責 : 、總經(jīng)理負責質量體系的管理評審活動。評審現(xiàn)行質量體系的適宜性和有效性，并做出相應的改進。 、管理者代表負責向總經(jīng)理報告質量體系的運作情況，收集并提供管理評審 所需資料，負責管理評審后的跟蹤檢查和報告工作。 、綜合辦協(xié)助管理者代表管理評審計劃、內部質量審核報告及有關質量記錄。 負責管理評審計劃、保存評審記錄。 4 工作程序 : 、管理評審原則上每次時間間隔不大于 12個月，當產(chǎn)品、組織機構、人員、資源等有重大變化時，或者產(chǎn)品質量有嚴重問題、用戶反饋信息非常強烈時，可增加管理評 審次數(shù)，質量手冊 臺州市廣易不銹鋼閥門有限公司 文件編號： ZJ001 企業(yè) () ，大量的管理資料下載 共 40 頁第 頁 15 具體評審時間由總經(jīng)理決定。 、評審準備 : 、綜合辦負責編制評審計劃，并在評審前三天向參加評審的科室或人員發(fā)出通知，并做好相應準備工作。 、管理者代表起草前一階段質量體系運行情況報告和管理評審中提出的主要問題。 、綜合辦準備提供： A、內部質量審核報告 B、糾正預防措施及跟蹤報告 C、評審所依據(jù)文件 、收到參加評審通知的科室或人員負責做好必要的（質量記錄、反饋信息）。 、評審輸入 : 組織機構、人員和資源是否適合；實際質量狀況和質量要求 的符合性；服務過程的反饋信息及顧客滿意度；職責和權限、內部溝通的執(zhí)行情況；糾正預防措施現(xiàn)狀；內部質量體系審核的結果所反映的質量體系的有效性；質量方針、目標；以往管理評審的跟蹤結果；各類有助于質量管理得以提升的改進建議；可能影響質量管理體系的變化。 、 評審實施 : 、管理者代表按評審內容作詳細介紹。 各科室代表匯報本科室情況。 、總經(jīng)理根據(jù)評審情況做出相應評定意見。 、綜合辦負責評審會議記要。 、 評審輸出 : 管理評審的輸出應包括與以下方面有關的任何 決定和措施： ； ； 。 管理者代表負責評審記錄的整理、編寫《管理評審表》。 、 管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理審查，批準后才能下發(fā)，并按《文件控制程序》進行控制。 、 評審報告分發(fā)范圍 :總經(jīng)理、管理者代表、各科室負責人。 、 整改科室在管理評審后及時采取相應措施，認真貫徹管理評審中提出的決策和指令，由管理者代表負責督促、實施。其實施和貫徹的驗證在下一次內部質量審核過程中進行。（見《改進控制程序》） 、 管理評審 的記錄保存 : 技質科保存評審記錄。 5 相關文件： 《文件控制程序》《改進控制程序》《質量記錄控制程序》 6． 質量記錄 《管理評審計劃表》《管理評審表》《糾正預防措施表》 資源管理 1目的： 為實施和改進質量管理體系提供必要的資源。 2范圍： 適用于本公司為實施和保持質量管理體系所進行的資源策劃管理。 3權責： 參見《質量管理體系過程職責分配表》。 4概述： 質量手冊 臺州市廣易不銹鋼閥門有限公司 文件編號： ZJ001 企業(yè) () ，大量的管理資料下載 共 40 頁第 頁 16 4． 1資源的提供 本公司應及時確定和提供所需 的資源以執(zhí)行和改善質量管理體系各流程并達成顧客滿意。 5． 相關文件： 《人力資源控制程序》《設施和工作環(huán)境控制程序》 1． 目的 對質量有影響的各有關人員確定需求如經(jīng)驗、能力、培訓、技能等并進行控制，確保本公司的產(chǎn)品質量符合規(guī)定要求和質量體系的有效進行。 2． 適用范圍： 適用于本公司內從事與質量有關人員的控制。 3． 職責： 、綜合辦是人員控制的歸口管理科室，負責員工的需求確定、考核，以及教育計劃編制、組織、考核、 聘請教師等管理工作。 、其他有關職能科室屬配合、實施科室。 4． 工作程序： 培訓計劃 、綜合辦根據(jù)員工對產(chǎn)品質量的影響制定對產(chǎn)品質量有影響人員的《人力資源能力需求規(guī)定》，并對相應的人員進行考核。根據(jù)考核結果及具體情況制定培訓計劃。 、本公司年度培訓計劃由總經(jīng)理審批生效。 、年度培訓計劃內容： a、 培訓項目和對象。 b、培訓的考核和資格評定的方式。 c、培訓的師資、教材和資源的配備。 、 年度培訓計劃由綜合辦負責組織實施。 培訓實施： 、綜合辦根據(jù)正式批準的年度培訓計劃，制定詳細的培訓實施大綱，送各 有關 科室確認。 、培訓實施內容： a、 培訓對象所屬科室及人數(shù)。 b 、培訓要求及考核方式。 c 、培訓地點及時間安排。 、計劃外培訓，由相關科室填寫《培訓需求表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后由辦公室組織實施。 培訓對象： 、與產(chǎn)品質量有關的管理人員、技術人員、采購人員、營銷人員、檢