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正文內(nèi)容

質(zhì)量手冊(cè)-質(zhì)量體系→xx鋁箔制品有限公司質(zhì)量手冊(cè)(編輯修改稿)

2024-12-03 22:11 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ? 總經(jīng)理組織管理評(píng)審工作; ? 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理管理評(píng)審。 控制要求 總則 總經(jīng)理應(yīng)按公司計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng) 審質(zhì)量管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)組織的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 評(píng)審輸入 本公司管理評(píng)審輸入包括與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)的信息: a) 外部和內(nèi)部審核結(jié)果; b) 顧客反饋,包括意見、建議、投訴、抱怨等,反饋形式包括文字、電話及其它; c) 過程運(yùn)行情況和產(chǎn)品的符合情況,包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各環(huán)節(jié)的不符合規(guī)范和不合格產(chǎn)品等; d) 預(yù)防和糾正措施的狀況; e) 以往管理評(píng)審所確定措施的實(shí)施情況; f) 可能影響質(zhì)量管理體系的計(jì)劃的變化,主 要包括外部環(huán)境的變化、自身的變化等; g) 對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。 評(píng)審輸出 a) 管理評(píng)審的結(jié)果; b) 公司質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施,包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的調(diào)整,職能 部門的調(diào)整,監(jiān)督手段的強(qiáng)化,文件的增、減、修改等; c) 與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)措施,包括作業(yè)文件、售后服務(wù)等方面; d) 資源需求的措施,包括硬件設(shè)施、軟件資源、人員崗位設(shè)置、人員培訓(xùn)等。 支持性文件 《管理評(píng)審控制程序》 6 資源管理 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)人力資源的管 理; ? 人力資源部歸口管理人力資源; ? 生產(chǎn)部歸口管理生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境。 控制要求 資源管理是質(zhì)量管理體系的一個(gè)重要組成部分,為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行,質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn),滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的要求,配備必要的資源: a) 人力資源; b) 基礎(chǔ)設(shè)施; c) 工作環(huán)境。 資源的提供 本公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)及時(shí)確定質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需資源,并由各職能部門負(fù)責(zé)及時(shí)提供以確保: 實(shí)施和改進(jìn)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的過程。 提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。 人力資源 人員安排 公司對(duì)質(zhì)量管理體系各從事質(zhì)量活動(dòng)崗位人員的能力應(yīng)有規(guī)定,其規(guī)定詳見《人力資源管理程序》。 公司在確保被選人員的資質(zhì)時(shí),應(yīng)從受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能并結(jié)合公司現(xiàn)狀考慮。 培訓(xùn)意識(shí)和能力 公司在質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中,通過對(duì)質(zhì)量有影響的各類人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施,使各級(jí)管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的意識(shí)和能力能適應(yīng)顧客需求的變化。 對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員的現(xiàn)有能 力和公司發(fā)展要求的預(yù)期能力進(jìn)行比較分析,制定培訓(xùn)教育計(jì)劃,使人員能力達(dá)到預(yù)期要求。 公司應(yīng)根據(jù)員工的發(fā)展需求為其提供培訓(xùn),使員工具備相應(yīng)的知識(shí),這些知識(shí)與技能和經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合,使員工具備從事質(zhì)量活動(dòng)的能力要求。 人力資源部門負(fù)責(zé)通過面試、筆試、實(shí)際操作等方式驗(yàn)證培訓(xùn)效果,確認(rèn)是否達(dá)到培訓(xùn)計(jì)劃所制定的目標(biāo)。 通過提供培訓(xùn)或采取其它措施,使員工能意識(shí)到所從事的活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間的相互性,以及如何為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做 出貢獻(xiàn)。 培訓(xùn)計(jì)劃、驗(yàn)證方法、實(shí)施記錄和員工的經(jīng)歷、教育、培訓(xùn)和崗位資格認(rèn)可記錄,由人力資源部門按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行,并作為改進(jìn)培訓(xùn)效果的依據(jù)。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性,識(shí)別并提供工作場(chǎng)所,各種生產(chǎn)、辦公、檢測(cè)設(shè)備及支持性服務(wù)等設(shè)施。 生產(chǎn)設(shè)備的配備和維護(hù) 生產(chǎn)部應(yīng)編制年度生產(chǎn)設(shè)備配備和維修計(jì)劃。 根據(jù)科技發(fā)展和顧客對(duì)產(chǎn)品滿意程度,制定設(shè)備購置和改進(jìn)計(jì)劃。 設(shè)備的購置計(jì)劃、設(shè)備購置、維修、驗(yàn)收資料、說明書和技術(shù)資料應(yīng)予以保存。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部在生產(chǎn)安排時(shí)應(yīng)對(duì)工作環(huán)境中的因素進(jìn)行管理,使其符合規(guī)定的要求。并對(duì)工作環(huán)境監(jiān)督管理,使其滿足國家法律、法規(guī)的要求。 各車間負(fù)責(zé)對(duì)人員的精神狀態(tài)和身體狀態(tài)進(jìn)行識(shí)別,以便安排工作和合理搭配作業(yè)組成員。并對(duì)作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境的識(shí)別和治理、保障其符合規(guī)定要求。 支持性文件 《人力資源控制程序》 《設(shè)備管理控制程序》 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)現(xiàn)過程的策劃 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)實(shí)現(xiàn)過程的策劃; ? 生產(chǎn)部歸口管理實(shí)現(xiàn)過程的策劃。 控制要求 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的全過程和子過程,針對(duì)產(chǎn)品客觀因素及本公司業(yè)務(wù)范圍,我公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)分為幾個(gè)過程進(jìn)行控制,并編制相應(yīng)文件化的程序。 . 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有如下的過程: 顧客要求和期望 設(shè)計(jì)開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作提供 設(shè)備管理 監(jiān)視測(cè)量 交付 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃,應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品總要求策劃,策劃的結(jié) 果在質(zhì)量手冊(cè)和程序文件中反映。當(dāng)特定產(chǎn)品項(xiàng)目或合同要求時(shí),品管部應(yīng)編寫質(zhì)量計(jì)劃(該文件并非一定稱“質(zhì)量計(jì)劃”,但內(nèi)容要符合質(zhì)量計(jì)劃的要求如 QC 工程圖)。 與顧客有關(guān)的過程 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審工作; ? 營銷部歸口管理與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審工作。 控制要求 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 營銷部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員與顧客溝通,負(fù)責(zé)調(diào)查收集市場(chǎng)相關(guān)信息,組織公司有關(guān)部門進(jìn)行顧客要求的識(shí)別,明確產(chǎn)品有關(guān)要求。 產(chǎn)品有關(guān)的要求,主要包括: a.)顧客規(guī)定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求,包括對(duì)產(chǎn)品交付后活動(dòng)的要求; b.)顧客未做規(guī)定,但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求; c.)產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù),公司應(yīng)隨時(shí)了解法律、法規(guī)和環(huán)保要求,使公司產(chǎn)品和服務(wù)符合其要求; d.)公司確定的附加要求,如:采用新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)以及超越顧客的需求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 評(píng)審管理 營銷部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品評(píng)審及與顧客聯(lián)系,對(duì)已確定的顧客要求連同組織確定的附加要求實(shí)施評(píng)審。評(píng)審必須在合同 簽訂之前進(jìn)行,確保合同的履行符合顧客要求。 評(píng)審方式 本公司主要根據(jù)合同的不同要求,確定用個(gè)人評(píng)審、會(huì)議評(píng)審、會(huì)簽評(píng)審等方式。 通過產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)達(dá)到: a.)確保準(zhǔn)確理解產(chǎn)品要求; b.)在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下,顧客要求在接受前得到確認(rèn); c.)與以前產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任務(wù)要求,要通過評(píng)審達(dá)到解決; d.)公司通過初步策劃提供必要的資源和技術(shù)措施,確保有能力滿足顧客對(duì)產(chǎn)品使用,交付和各方面的要求。 評(píng)審記錄 產(chǎn)品要求的評(píng)審記錄由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。記錄評(píng)審結(jié)果及在評(píng)審中提出的跟蹤措施,填寫《客戶要求評(píng)審表》并按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的變更 與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更時(shí),由生產(chǎn)部及時(shí)將變更信息書面?zhèn)鬟f到有關(guān)部門和人員、確保合同即使全面執(zhí)行,必要時(shí)重新對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審。 顧客溝通 本公司與顧客溝通職能部門為辦公室(業(yè)務(wù))。具體負(fù)責(zé)與顧客保持經(jīng)常性聯(lián)系,由辦公室(業(yè)務(wù))建立顧客檔案。 溝通方式根據(jù)具體條件選定,如電話、通信、傳真、上門訪問,必要時(shí)組織相關(guān)人員與顧客學(xué)習(xí)、討論、分析并制定相關(guān)的措施。 聯(lián)絡(luò)、溝通主要內(nèi)容: a.)合同簽訂前,由辦公室(業(yè)務(wù))專人通過各種渠道,與顧客溝通,充分理解合同條款,明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求,并傳達(dá)給相關(guān)部門。 b.)合同簽訂后,明確一定聯(lián)系方式,保持履約期與顧客的溝通。 c.)履約期后仍要保持與顧客的溝通,以得到來自顧客必要信息反饋,特別是對(duì)顧客投訴,要給予必要的回復(fù)。 支持性文件 《客戶管理控制程序 》 設(shè)計(jì) /開發(fā) 設(shè)計(jì)開發(fā)策劃 : 技術(shù)部將屬于新產(chǎn)品或重大工藝更改之產(chǎn)品,對(duì)其進(jìn)行總體策劃,確定策劃負(fù)責(zé)人員,所需時(shí)間階段,所需相關(guān)資源等事項(xiàng)。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入 : 營銷部將所獲取之信息以書面方式通知技術(shù)部,包括客戶需求,市場(chǎng)信息,同行情況,價(jià)位要求,產(chǎn)品特性,相關(guān)法律法規(guī)等相關(guān)信息,必要時(shí)還需提供樣品并保存相關(guān)記錄。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出 : 技術(shù)部在接到營銷部書面通知后,依照設(shè)計(jì)開發(fā)策劃分工及輸入要求,研究工藝要求,技術(shù)要求,作業(yè)指導(dǎo),采購要求( BOM 清單),檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等到相 關(guān)技術(shù)資料給生產(chǎn)部,采購部,品管等到相關(guān)部門作為工作之依據(jù)。 設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審 : 技術(shù)部依照設(shè)計(jì)開發(fā)策劃之要求及產(chǎn)品之難易程度以及以往之經(jīng)驗(yàn)確定所需參與評(píng)審之人員,主要對(duì)相關(guān)技術(shù)資料進(jìn)行評(píng)審,以使設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入之要求并保存相關(guān)記錄。 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證 : 技術(shù)部依照設(shè)計(jì)開發(fā)策劃之要求及產(chǎn)品之難易程度以及以往之經(jīng)驗(yàn)確定所需驗(yàn)證之方法。驗(yàn)證方法通常包括評(píng)審,計(jì)算機(jī)模擬試驗(yàn),試樣測(cè)試,試驗(yàn)等方法。以確保產(chǎn)品之關(guān)鍵性能能夠滿足客戶及相關(guān)法律及行規(guī)要求并保存相關(guān)記錄。 設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn) : 技 術(shù)部依照設(shè)計(jì)開發(fā)策劃之要求及產(chǎn)品之難易程度以及以往之經(jīng)驗(yàn)確定所需確認(rèn)之方法,通常是以正常生產(chǎn)條件生產(chǎn)一小批產(chǎn)品,由品管部門依照正常程序檢驗(yàn)合格后,由營銷部部門聯(lián)絡(luò)客戶進(jìn)行確認(rèn)并保存相關(guān)記錄。 設(shè)計(jì)開發(fā)更改 : 在設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等過程中,發(fā)現(xiàn)輸出不能滿足輸入要求或不能滿足客戶要求時(shí),要對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)作出更改,并保存相關(guān)記錄。具體程序參照《設(shè)計(jì)控制程序》進(jìn)行。 采購 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)采購管理工作 . ? 營銷部歸口管理采購工作 . 控制要求 采購控制 采購的分類 針對(duì)本公司情況采購控制分兩部分 :主要物資采購 , 輔助物資采購 . 采購過程的控制主要包括評(píng)價(jià)和選擇供方 ,制定采購產(chǎn)品要求和對(duì)采購產(chǎn)品驗(yàn)證活動(dòng)的識(shí)別與安排等 . 評(píng)價(jià)與選擇供方 a) 對(duì)本公司提供配套產(chǎn)品的供方應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià),被選定的合格供方應(yīng)記錄評(píng)價(jià)結(jié)果 . 對(duì)現(xiàn)有 合格供方應(yīng)按其提供符合要求的產(chǎn)品持續(xù)保障能力進(jìn)行重復(fù)評(píng)價(jià) ,當(dāng)己被選為合格的供方 在提供產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)問題時(shí),公司應(yīng)有跟蹤措施以保證采購產(chǎn)品持續(xù)符合要求 ,實(shí)現(xiàn)對(duì) 供方的動(dòng)態(tài)管理 . b) 評(píng)價(jià)供方方式 : ? 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研評(píng)價(jià) ,其評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)進(jìn)行會(huì)簽 。 ? 樣品檢驗(yàn)和試驗(yàn)評(píng)價(jià) , 其評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)進(jìn)行會(huì)簽 。 ? 調(diào)查表評(píng)價(jià) , 其評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)進(jìn)行會(huì)簽 。 采購信息 采購申請(qǐng)由需用部門按照月度或臨時(shí)項(xiàng)目編制物資需用計(jì)劃 ,并經(jīng)審批 . 對(duì)于不同的采購產(chǎn)品要適當(dāng)?shù)販?zhǔn)備不同的采購信息 ,信息內(nèi)容主要包括 : a) 規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 。 b) 適當(dāng)時(shí)應(yīng)對(duì)有關(guān)供方提出人員、資質(zhì)和質(zhì)量管理體系要求 . 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 負(fù)責(zé)采購的生產(chǎn)部應(yīng)確定和實(shí)施采購產(chǎn)品所需的驗(yàn)證活動(dòng) . 當(dāng)公司需要或顧客提出要在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)時(shí) , 辦公室應(yīng)在采購文件中規(guī)定所要求的驗(yàn)證安排以及產(chǎn)品放行的方法 . 支持性文件 : 《采購管理控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃、信息傳遞、設(shè)備管理和環(huán)境管理工作 。 ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品交付和交付后的實(shí)施工作 。 ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)作業(yè)指導(dǎo)書的編寫 ,一般過程、特殊過程的監(jiān)控和測(cè)量控制活動(dòng) 。 ? 生產(chǎn)部歸口管理生產(chǎn)計(jì)劃、信息傳遞、 設(shè)備管理和環(huán)境管理工作 。以及產(chǎn)品交付和交付后的實(shí)施工作 。 ? 技術(shù)部歸口管理作業(yè)指導(dǎo)書的編寫及培訓(xùn)。 ? 品管部歸口管理一般過程、特殊過程的監(jiān)控和測(cè)量控制活動(dòng) . 控制要求
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