【正文】 2）識別本公司外包過程為：模具熱處理過程；具體按《采購管理控制程序》執(zhí)行，沒有特殊過程，故刪除 。為確保其有效性，本公司有關(guān)部門應(yīng)負責跟蹤其修訂狀況，及時 獲得有效版本。 本《質(zhì)量手冊》中采用的其它術(shù)語和縮寫，為了統(tǒng)一理解，現(xiàn)規(guī)定如下： 本公司 廣州市華鳳鋁箔制品有限公司。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 按照質(zhì)量管理的基本原則 — 過程方法，本公司的質(zhì)量管理體系，分為四大過程： 管理職責過程 這個過程從管理的角度確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，明確公司組織機構(gòu)設(shè)置及組織內(nèi)各部門的職能和相互關(guān)系，規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗證人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系，明確公司的根本目標是實現(xiàn)顧客滿意，顧客是公司各項活動的中心。 資源管理過程 資源是質(zhì)量管理體系有效運行和滿足過程運作要求的基礎(chǔ)，對這一過程的管理，具體分為：人力資源管理、設(shè)施管理、工作環(huán)境管理三個具體過程進行 ，并編寫相應(yīng)程序文件。根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)范圍和公司機構(gòu)的職能分配，這一過程又劃分為：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、物資采購、生產(chǎn)運作、設(shè)備管理、監(jiān)視和測量裝置的管理六個具體過程，并編寫相應(yīng)程序文件進行控制。對這一過程的管理，又分為：內(nèi)部審核、測量和監(jiān)控、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾 正措施、預(yù)防措施六個具體過程，并編寫了相應(yīng)程序文件進行控制。 本公司質(zhì)量管理體系是以上述四大過程、十四個具體過程為基礎(chǔ)，并通過識別這些眾多關(guān)聯(lián)過程，確定這些過程的相互作用、規(guī)定過程有效運行的方法和準則、測量及分析過程的信息，達到確保顧客滿意和實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。公司根據(jù)顧客的要求，確定相應(yīng)的質(zhì)量目標，制定管理職責，設(shè)置組織機構(gòu)，并配置必要的資源和信息，制定相應(yīng)的過程來控制實施產(chǎn)品實現(xiàn)的運作，然后通過對過程的測量、監(jiān)控和分析，以實施必要的措施，最終實現(xiàn)顧客滿意和對過程的持續(xù)改進。 控制要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，共包括四個層次的文件： 第一層次文件 — 《質(zhì)量手冊》 本《手冊》系統(tǒng)描述了本公司質(zhì)量管理體系的基本情況，其中包括： a） 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標； b） 公司的組織結(jié)構(gòu)； c） 與質(zhì)量有關(guān)的管理人員及部門的職責、權(quán)限； d） 質(zhì)量管理體系總體要求； e） 體系及產(chǎn)品實現(xiàn)過程的持續(xù)改進。 為確保本公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的持續(xù)改進，針對四大過程的十四個具體過程，本公司編制了十五個程序文件進行控制。包括有作業(yè)指導書、工藝流程、相關(guān)標準和制度 4． 2． 1． 3 第四層文件為質(zhì)量記錄表單 質(zhì)量手冊 總則 《質(zhì)量手冊》是對本公司質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性的文件，旨在實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。詳見附錄 A 質(zhì)量手冊的管理 文件控制 為保證本公司質(zhì)量體系的有效運行，對與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件必須進行控制，以確保文件的適宜性以及所有工作場所都能使用有效版本。 b) 文件的評審 公司質(zhì)量 管理體系一、二層次文件發(fā)布運行后，在適當時期內(nèi)，應(yīng)收集文件執(zhí)行情況的信息，對其可操作性和有效性進行評審，必要時根據(jù)本節(jié) d)條進行更改并再次得到批準。文件發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準，發(fā)放時進行標識，確保： ? 公司各使用場所都能得到有效版本； ? 文件保持清晰、易于識別和檢索； ? 外來文件得到識別和分發(fā)得到控制； ? 及時從發(fā)放和使用場所撤回失效或作廢的文件，防止錯用、誤用； ? 若為法律或積 累知識需要保留已作廢的文件，在保留的文件上標識“作廢留用”章并隔離存放。 質(zhì)量記錄的控制 本公司實施質(zhì)量記錄控制的目的在于管好質(zhì)量記錄，以確保為完成的活動和達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。 支持性文件 《文件與資料控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 附錄 A 《質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》 附錄 B 《質(zhì)量職能分配表》 附錄 C 《質(zhì)量管理體系程序文件目錄清單》 附錄 D 《質(zhì)量管理手冊修改頁》 5 管理職責 職責 a) 總經(jīng)理主持公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的制定工作，并領(lǐng)導質(zhì)量管理體系的策劃、管理評審和內(nèi)部溝通工作； b) 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理進行質(zhì)量 管理體系的策劃、管理評審和內(nèi)部溝通工作； c) 人力資源部負責歸口管理公司的質(zhì)量方針和目標，包括展開、考核和內(nèi)部溝通； 控制要求 管理承諾 公司總經(jīng)理作為最高管理者，通過以下活動對本公司建立、實施和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 利用各種形式向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； 主持制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； 主持實施管理評審； 確保所必需的人力、物力、財力等資源。公司生產(chǎn)部和公司各有關(guān)部門應(yīng)調(diào)查研究顧客的要求與期望，并及時轉(zhuǎn)化為本公司的要求，使要求得到滿足，這些要求還應(yīng)考慮符合法律、法規(guī)的要求。 質(zhì)量方針是本公司的質(zhì)量宗旨，公司總經(jīng)理確保： 質(zhì)量方針與各項質(zhì)量活動緊密聯(lián)系，使各級管理人員和全體員工理解質(zhì)量方針是公司各項工作的宗旨和方向； 通過制定量化的質(zhì)量 目標落實質(zhì)量方針，并將質(zhì)量目標分解到各部門以便于實施和評價； 通過每年的管理評審，評審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和質(zhì)量目標的實施情況，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進； 質(zhì)量方針的制定、批準、評審和改進應(yīng)予以控制。質(zhì)量目標是對質(zhì)量方針的展開，也是公司全體員工所追求并加以實現(xiàn)的主要工作任務(wù)。 質(zhì)量管理體系策劃 a) 公司總 經(jīng)理按照 ISO9001:2020 標準對本公司質(zhì)量管理體系進行策劃，以確保滿足質(zhì)量目標及質(zhì)量管理 體系的總要求；確保在對質(zhì)量管理體系的改進進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 c) 質(zhì)量管理體系應(yīng)考慮動態(tài)的適宜性。在經(jīng)過一段時間的運行改動較大時，進行更換版本； ? 公司質(zhì)量管理體系文件的更改在受控狀態(tài)下進行，其 具體規(guī)定詳見本手冊 文件控制。 b)管理公司行政、財務(wù)、生產(chǎn)、市場、資料、品質(zhì)等經(jīng)營管理事務(wù)。 d)建立組織，明確組織中各職能部門的職責權(quán)限及相互之間的關(guān)系，配置及任命各職能部門的負責人。 f)任命管理者代表，并賦予其足夠的權(quán)限以建立、實施和保持質(zhì)管體系。 管理者代表 a） 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持； b） 向公司總經(jīng)理報 告質(zhì)量管理體系的運作情況以及內(nèi)部審核情況，包括改進的需求； c） 在本公司范圍內(nèi)，使全體員工意識到滿足顧客要求的重要性； d） 就質(zhì)量管理體系第二、三方審核等有關(guān)事宜，負責對外溝通與聯(lián)絡(luò)。并負責體系的日常管理工作，組織質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 c) 負責檢驗、試驗 狀態(tài)進行標識，并對所有產(chǎn)品標識進行監(jiān)督和檢查。 e) 負責對不合格品進行控制，組織對不合格品進行評審和處理。 技術(shù)部 a) 負責全廠技術(shù)革新工作，積極應(yīng)用新方法、新技術(shù)、不斷改進新工藝。 c) 負責鑒定全廠技術(shù)指標工作。 生產(chǎn)部 a) 負責按公司的生產(chǎn)計劃 組織生產(chǎn)，按時、按質(zhì)、按量完成了計劃任務(wù)。 c) 負責教育、指導操作工人嚴格按工藝文件進行作業(yè)，不違反工藝紀律。 e) 負責監(jiān)督、檢查操作工人是否按規(guī)定的要求進行操作。 g) 負責質(zhì)量管理體系中的產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃及實施，進行技術(shù) 管理。 營銷部 a) 負責產(chǎn)品的銷售工作，開拓市場。 c) 負責與顧客溝通，收集顧客對產(chǎn)品及服務(wù)的意見，及時作出處理，測量顧客的滿意度。 計劃部 a) 負責供應(yīng)商的選擇評定與年度評定。 c) 負責按時、保質(zhì)保量的購回材料。 e) 負責產(chǎn)品的收 .發(fā) .退 .廢。 g)負責制定生產(chǎn)計劃，對生產(chǎn)任務(wù)的安排、跟蹤、反饋 人力資源部 a) 負責人員的招聘 .培訓和管理。并負責體系的日常管理工作，組織質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 d) 負責行政日常事務(wù)的管理 。 管理者代表 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運作情況以及內(nèi)部審核情況，包括改進的需求；在本公司范圍內(nèi)，使全體員工意識到滿足顧客要求的重要性；就質(zhì)量管理體系第二、三方審 核等有關(guān)事宜，負責對外溝通與聯(lián)絡(luò)。 管理評審 職責 ? 總經(jīng)理組織管理評審工作； ? 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理進行管理管理評審。評審應(yīng)評價組織的質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 評審輸出 a) 管理評審的結(jié)果； b) 公司質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進措施，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的調(diào)整，職能 部門的調(diào)整，監(jiān)督手段的強化，文件的增、減、修改等； c) 與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進措施，包括作業(yè)文件、售后服務(wù)等方面； d) 資源需求的措施，包括硬件設(shè)施、軟件資源、人員崗位設(shè)置、人員培訓等。 控制要求 資源管理是質(zhì)量管理體系的一個重要組成部分，為保證質(zhì)量管理體系的有效運行，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的順利實現(xiàn)，滿足實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，配備必要的資源： a） 人力資源； b） 基礎(chǔ)設(shè)施； c） 工作環(huán)境。 提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。 公司在確保被選人員的資質(zhì)時，應(yīng)從受教育程度、培訓經(jīng)歷、技能并結(jié)合公司現(xiàn)狀考慮。 對從事影響質(zhì)量活動人員的現(xiàn)有能 力和公司發(fā)展要求的預(yù)期能力進行比較分析，制定培訓教育計劃，使人員能力達到預(yù)期要求。 人力資源部門負責通過面試、筆試、實際操作等方式驗證培訓效果，確認是否達到培訓計劃所制定的目標。 培訓計劃、驗證方法、實施記錄和員工的經(jīng)歷、教育、培訓和崗位資格認可記錄，由人力資源部門按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行，并作為改進培訓效果的依據(jù)。 生產(chǎn)設(shè)備的配備和維護 生產(chǎn)部應(yīng)編制年度生產(chǎn)設(shè)備配備和維修計劃。 設(shè)備的購置計劃、設(shè)備購置、維修、驗收資料、說明書和技術(shù)資料應(yīng)予以保存。并對工作環(huán)境監(jiān)督管理，使其滿足國家法律、法規(guī)的要求。并對作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境的識別和治理、保障其符合規(guī)定要求。 控制要求 產(chǎn)品實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的全過程和子過程，針對產(chǎn)品客觀因素及本公司業(yè)務(wù)范圍，我公司產(chǎn)品實現(xiàn)分為幾個過程進行控制，并編制相應(yīng)文件化的程序。當特定產(chǎn)品項目或合同要求時，品管部應(yīng)編寫質(zhì)量計劃（該文件并非一定稱“質(zhì)量計劃”，但內(nèi)容要符合質(zhì)量計劃的要求如 QC 工程圖）。 控制要求 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 營銷部負責組織有關(guān)人員與顧客溝通，負責調(diào)查收集市場相關(guān)信息，組織公司有關(guān)部門進行顧客要求的識別，明確產(chǎn)品有關(guān)要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 評審管理 營銷部負責組織產(chǎn)品評審及與顧客聯(lián)系，對已確定的顧客要求連同組織確定的附加要求實施評審。 評審方式 本公司主要根據(jù)合同的不同要求，確定用個人評審、會議評審、會簽評審等方式。 評審記錄 產(chǎn)品要求的評審記錄由生產(chǎn)部負責。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的變更 與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更時，由生產(chǎn)部及時將變更信息書面?zhèn)鬟f到有關(guān)部門和人員、確保合同即使全面執(zhí)行，必要時重新對產(chǎn)品要求的評審。具體負責與顧客保持經(jīng)常性聯(lián)系，由辦公室（業(yè)務(wù)）建立顧客檔案。