【正文】 《質(zhì)量手冊(cè)》持有人必須妥善保管“受控”的手冊(cè)。 《質(zhì)量手冊(cè)》持有人應(yīng)愛護(hù)手冊(cè)，確保其完整、整潔。 預(yù)防措施 本公司對(duì)體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中存在的潛在不合格進(jìn)行分析，識(shí)別所需的預(yù)防措施，制定和實(shí)施預(yù)防措施以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生所制定的預(yù)防措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)問題的影響程度相適應(yīng)。 采購產(chǎn)品的質(zhì)量及供方的情況。 支持性文件 《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)數(shù)據(jù)分析的管理工作。 支持性文件 《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》 不合格品控制 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)不合格品控制的管理工作。 ? 品管部歸口管理測(cè)量和監(jiān)控的工作。 支持性文件 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 過程的測(cè)量和監(jiān)控 職責(zé) ? 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)過程的測(cè)量和監(jiān)控的管理工作。必要時(shí)，管理者代表還將根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況及外部環(huán)境變化情況以及前次審核的結(jié)果，針對(duì)不同的 范圍追加審核的頻次 。 收集信息的內(nèi)容： a) 有關(guān)產(chǎn) 品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的顧客反映（包括投訴、抱怨、不滿意等）； b) 顧客需求的變化； c) 市場(chǎng)需求的變化。 支持性文件 《量規(guī)儀器管理控制程序》 8 測(cè)量分析和改進(jìn) 策劃 總則 為及時(shí)識(shí)別和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程以及質(zhì)量管理體系運(yùn)作中所存在的問題， 并實(shí)施有效的措施加以解決。 對(duì)測(cè)量和監(jiān)控裝置應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確保其校準(zhǔn)狀態(tài)得到確定。貴重物資入柜加鎖或加封保管； d)對(duì)易腐蝕品、霉?fàn)€產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)； e)室內(nèi)庫房環(huán)境要求通風(fēng)、 干燥、明亮、清潔、貨架排列整齊，露天倉庫環(huán)境要求地面無 積水、堆放區(qū)域界限明確、通風(fēng)、整潔； f)對(duì)庫存一年以上的物資或產(chǎn)品要進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題做好記錄及時(shí)報(bào)告。 本公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)要求做到 : a) 接受 ,驗(yàn)證 ,標(biāo)識(shí)顧客財(cái)產(chǎn) 。 b) 編寫相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書 。 采購信息 采購申請(qǐng)由需用部門按照月度或臨時(shí)項(xiàng)目編制物資需用計(jì)劃 ,并經(jīng)審批 . 對(duì)于不同的采購產(chǎn)品要適當(dāng)?shù)販?zhǔn)備不同的采購信息 ,信息內(nèi)容主要包括 : a) 規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 。驗(yàn)證方法通常包括評(píng)審，計(jì)算機(jī)模擬試驗(yàn)，試樣測(cè)試，試驗(yàn)等方法。 聯(lián)絡(luò)、溝通主要內(nèi)容： a.）合同簽訂前，由辦公室（業(yè)務(wù)）專人通過各種渠道，與顧客溝通，充分理解合同條款，明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，并傳達(dá)給相關(guān)部門。 評(píng)審方式 本公司主要根據(jù)合同的不同要求，確定用個(gè)人評(píng)審、會(huì)議評(píng)審、會(huì)簽評(píng)審等方式。 控制要求 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的全過程和子過程，針對(duì)產(chǎn)品客觀因素及本公司業(yè)務(wù)范圍，我公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)分為幾個(gè)過程進(jìn)行控制，并編制相應(yīng)文件化的程序。 生產(chǎn)設(shè)備的配備和維護(hù) 生產(chǎn)部應(yīng)編制年度生產(chǎn)設(shè)備配備和維修計(jì)劃。 公司在確保被選人員的資質(zhì)時(shí)，應(yīng)從受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能并結(jié)合公司現(xiàn)狀考慮。評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)組織的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。并負(fù)責(zé)體系的日常管理工作，組織質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 計(jì)劃部 a) 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇評(píng)定與年度評(píng)定。 e) 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查操作工人是否按規(guī)定的要求進(jìn)行操作。 技術(shù)部 a) 負(fù)責(zé)全廠技術(shù)革新工作，積極應(yīng)用新方法、新技術(shù)、不斷改進(jìn)新工藝。 管理者代表 a） 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持； b） 向公司總經(jīng)理報(bào) 告質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況以及內(nèi)部審核情況，包括改進(jìn)的需求； c） 在本公司范圍內(nèi)，使全體員工意識(shí)到滿足顧客要求的重要性； d） 就質(zhì)量管理體系第二、三方審核等有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)對(duì)外溝通與聯(lián)絡(luò)。在經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行改動(dòng)較大時(shí)，進(jìn)行更換版本； ? 公司質(zhì)量管理體系文件的更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，其 具體規(guī)定詳見本手冊(cè) 文件控制。 質(zhì)量方針是本公司的質(zhì)量宗旨，公司總經(jīng)理確保： 質(zhì)量方針與各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)緊密聯(lián)系，使各級(jí)管理人員和全體員工理解質(zhì)量方針是公司各項(xiàng)工作的宗旨和方向； 通過制定量化的質(zhì)量 目標(biāo)落實(shí)質(zhì)量方針，并將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門以便于實(shí)施和評(píng)價(jià)； 通過每年的管理評(píng)審，評(píng)審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； 質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審和改進(jìn)應(yīng)予以控制。文件發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保： ? 公司各使用場(chǎng)所都能得到有效版本； ? 文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索； ? 外來文件得到識(shí)別和分發(fā)得到控制； ? 及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回失效或作廢的文件，防止錯(cuò)用、誤用； ? 若為法律或積 累知識(shí)需要保留已作廢的文件，在保留的文件上標(biāo)識(shí)“作廢留用”章并隔離存放。 為確保本公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)，針對(duì)四大過程的十四個(gè)具體過程，本公司編制了十五個(gè)程序文件進(jìn)行控制。對(duì)這一過程的管理，又分為：內(nèi)部審核、測(cè)量和監(jiān)控、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾 正措施、預(yù)防措施六個(gè)具體過程，并編寫了相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。 本《質(zhì)量手冊(cè)》中采用的其它術(shù)語和縮寫，為了統(tǒng)一理解，現(xiàn)規(guī)定如下： 本公司 廣州市華鳳鋁箔制品有限公司。 本《手冊(cè)》是向顧客及有關(guān)方面證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品。 特此發(fā)布！ 總經(jīng)理 ： 2020 年 2 月 1 日 授權(quán)令 為了保證我公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)， 現(xiàn)授權(quán) 蘭廠長 為管理者代表，并授予以下職責(zé)和權(quán)限： a） 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持； b） 向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況以及內(nèi)部審核情況，包括改進(jìn)的需求； c） 在本公司范圍內(nèi)，使全體員工意識(shí)到滿足顧客要求的重要性； d） 就質(zhì)量管理體系第二、三方審核等有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)對(duì)外溝通與聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 2020 年 2 月 1 日 03 企業(yè)概況 廣州華鳳是一家專業(yè)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鋁箔制品的公司，占地 15000 平方米。 通過質(zhì)量體系的有效運(yùn)作，包括對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)和保證顧客與適用的法規(guī)要求從而達(dá)到顧客滿意。 本手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè) 各部門 本公司計(jì)劃部、生產(chǎn)部、品管部、人力資源部、營銷部、技術(shù)部等部門。 除以上四大過程外，本章還包括質(zhì)量記錄、文件控制兩個(gè)具體過程，并編寫有相應(yīng)的程序文件進(jìn)行控制。 4． 2． 1． 3 第三層次文件 — 作為程序文件的補(bǔ)充，是針對(duì)具體質(zhì)量活動(dòng)和操作進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)作業(yè)文件。 d)文件的更改 本公司文件的更改應(yīng)處于受控狀態(tài)： (1)文件的更改由編寫部門填寫更改申請(qǐng)，并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施； (2)文件的更改由該文件的原審批部門或授權(quán)人進(jìn)行審批，若情況變化，當(dāng)授權(quán)其他部門或人員進(jìn)行更改、審批時(shí)，該部門或人員應(yīng)獲得原審批依據(jù)的有關(guān)背景資料。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 本公司在制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司具體情況，應(yīng)建立質(zhì)量目標(biāo)。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 對(duì)本公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定 : 總經(jīng)理 a)負(fù)有管理和經(jīng)營公司的責(zé)任，協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)外部的質(zhì)量和其他活動(dòng)，確保公司質(zhì)量方針得以全面貫徹和實(shí)施。 品管部 a) 協(xié)助管理者代表按照 ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》建立，實(shí)施和保持本公司的 質(zhì)量管理體系。 b) 做好員工的技術(shù)培訓(xùn)及考核工作，不斷提高員工技術(shù)水平。 f) 負(fù)責(zé)接收客戶技術(shù)資料并制定公司內(nèi)部生產(chǎn)工藝、技術(shù)資料等。 b) 實(shí)施原材料的采購以及參加管理評(píng)審。 c)負(fù)責(zé)日常辦公室的管理。 評(píng)審輸入 本公司管理評(píng)審輸入包括與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)的信息： a) 外部和內(nèi)部審核結(jié)果； b) 顧客反饋，包括意見、建議、投訴、抱怨等，反饋形式包括文字、電話及其它； c) 過程運(yùn)行情況和產(chǎn)品的符合情況，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各環(huán)節(jié)的不符合規(guī)范和不合格產(chǎn)品等； d) 預(yù)防和糾正措施的狀況； e) 以往管理評(píng)審所確定措施的實(shí)施情況； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的計(jì)劃的變化，主 要包括外部環(huán)境的變化、自身的變化等； g) 對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。 培訓(xùn)意識(shí)和能力 公司在質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，通過對(duì)質(zhì)量有影響的各類人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施，使各級(jí)管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的意識(shí)和能力能適應(yīng)顧客需求的變化。 根據(jù)科技發(fā)展和顧客對(duì)產(chǎn)品滿意程度，制定設(shè)備購置和改進(jìn)計(jì)劃。 . 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有如下的過程： 顧客要求和期望 設(shè)計(jì)開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作提供 設(shè)備管理 監(jiān)視測(cè)量 交付 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品總要求策劃，策劃的結(jié) 果在質(zhì)量手冊(cè)和程序文件中反映。 通過產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)達(dá)到： a.）確保準(zhǔn)確理解產(chǎn)品要求； b.）在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c.）與以前產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任務(wù)要求，要通過評(píng)審達(dá)到解決； d.）公司通過初步策劃提供必要的資源和技術(shù)措施，確保有能力滿足顧客對(duì)產(chǎn)品使用，交付和各方面的要求。 b.）合同簽訂后，明確一定聯(lián)系方式，保持履約期與顧客的溝通。以確保產(chǎn)品之關(guān)鍵性能能夠滿足客戶及相關(guān)法律及行規(guī)要求并保存相關(guān)記錄。 b) 適當(dāng)時(shí)應(yīng)對(duì)有關(guān)供方提出人員、資質(zhì)和質(zhì)量管理體系要求 . 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 負(fù)責(zé)采購的生產(chǎn)部應(yīng)確定和實(shí)施采購產(chǎn)品所需的驗(yàn)證活動(dòng) . 當(dāng)公司需要或顧客提出要在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)時(shí) , 辦公室應(yīng)在采購文件中規(guī)定所要求的驗(yàn)證安排以及產(chǎn)品放行的方法 . 支持性文件 : 《采購管理控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃、信息傳遞、設(shè)備管理和環(huán)境管理工作 。 c) 當(dāng)條件發(fā)生變化時(shí)應(yīng)對(duì)已確認(rèn)的過程進(jìn)行再確認(rèn) . 支持性文件 《生產(chǎn)管理控制程序》 標(biāo)識(shí)和可追溯性 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理工作 。 b) 驗(yàn)收合格的顧客財(cái)產(chǎn)要妥善保管 ,按合同要求使用 。 產(chǎn)品包裝 a)按照產(chǎn)品包裝作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行包裝； b)在包裝前應(yīng)核對(duì)裝箱清單； d)按規(guī)定要求在產(chǎn)品包裝的適當(dāng)位置做好標(biāo)志。 操作者在使用測(cè)量和監(jiān)控裝置前，應(yīng)核對(duì)其適用性和進(jìn)行必要的調(diào)整。本公司應(yīng)策劃并實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下目的所需進(jìn)行的測(cè)量、監(jiān)控、分析和持續(xù)改進(jìn)過程。