【正文】 ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ △ ○ △ 改進(jìn) /持續(xù)改進(jìn) ○ △ △ △ 糾正措施 ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ 注：“○”表示責(zé)任部門 /責(zé)任人，“△”表示協(xié)助部門 /協(xié)助人。 其內(nèi)涵為： 公司承諾：對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量方針的宣傳教育，在公司運(yùn)營(yíng)的一切活動(dòng)中，從配合比的設(shè)計(jì)、材料采購(gòu)、計(jì)量攪拌、運(yùn)送交付，應(yīng)用先進(jìn)的工藝、技術(shù)，按預(yù)拌混凝土的技術(shù)要求，遵守標(biāo)準(zhǔn)按照規(guī)程、精工細(xì)作，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。 公司承諾：全體員工必須按 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》，盡忠職守。 公司承諾：堅(jiān)持以發(fā)展的觀點(diǎn)，立足變化的市場(chǎng)，面向未來(lái)，堅(jiān)持“持續(xù)改進(jìn)”，不斷滿足顧客新的要求。 預(yù)拌混凝土拌合物坍落度的首次交驗(yàn)合格率 ≥ 95%。 顧客投訴率不超過 3%。 為此，公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門必須完成如下質(zhì)量目標(biāo)： 總經(jīng)理 帶領(lǐng)全體員工遵紀(jì)守法，確保配備充分的資源，做到無(wú)違規(guī)生產(chǎn)，無(wú)違規(guī)經(jīng)營(yíng)； 副總經(jīng)理 廢品率小于 %。 管理 者代表 確保建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系所需的過程，確保每年順利通過第三方審核，對(duì)外審提出的不合格，糾正措施應(yīng)全部整改到位，并防止類似不合格在下次審核中再次發(fā)生。 質(zhì)量管理部 ； 。 95%。 試驗(yàn)室 100%正確； 2%； 98%。 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 1 章 范圍 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 范圍 總則 本手冊(cè)使用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的預(yù)拌混凝土產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售，本公司已按 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持質(zhì)量管理體系。 本公司的質(zhì)量管理體系能通過持續(xù)改進(jìn)的過程而實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 2 章 引用標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī) 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 引用標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī) ISO9000： 2020《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T149022020《預(yù)拌混凝土》 《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》 《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》 《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》 《中華人民共和國(guó)建筑法》 《中華人民共和國(guó)合同法》 中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 3 章 術(shù)語(yǔ)和定義 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 ISO9000： 2020 中的術(shù)語(yǔ)和定義。 本手冊(cè)表述的供應(yīng)鏈如下： 供方 公司 顧客 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 4/ 章 質(zhì)量管理體系 /總要求 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 質(zhì)量管理體系 總要求 公司按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，為此，應(yīng)做到： ，確定這些過程的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，這些過程的排列順序見圖 1《質(zhì)量管理體系運(yùn)行圖》和圖 2《預(yù)拌混凝土生產(chǎn)流程圖》； ，應(yīng)給出過程有 效運(yùn)行和對(duì)過程進(jìn)行控制所需的準(zhǔn)則和方法，公司編制了相應(yīng)的程序文件和第三層次支持性文件，并收集了與預(yù)拌混凝土有關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法和法律、法規(guī)文件等； ，公司配備了必要的用于過程運(yùn)作的資源和信息，包括資金、人力、必要的設(shè)備等； 、測(cè)量及分析的方法給予規(guī)定，以了解過程進(jìn)行的趨勢(shì)及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，根據(jù)分析結(jié)果對(duì)過程采取了必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 文 件編號(hào)： KD/SC2020 第 1 版 第 0 次修改 第 4/ 質(zhì)量管理體系 /總要求 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 圖 2 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)流程圖 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 4． 2 文件要求 總則 為了實(shí)現(xiàn)在公司內(nèi)部的有效溝通，統(tǒng)一行動(dòng)，使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，根據(jù)公司體系覆蓋的預(yù)拌混凝土產(chǎn)品形成過程和特點(diǎn)，公司的質(zhì) 量管理體系文件包括： ； ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)編寫的《質(zhì)量手冊(cè)》； ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》條款編寫的《文件控制程序》等 19 個(gè)程序文件； 、運(yùn)行和控制，公司編寫的管理文件和技術(shù)文件（作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程和管理制度等相關(guān)支持性文件）； ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)確定的有關(guān)記錄； 。 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 文件控制 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 目的 對(duì)文件的編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收和作廢等全過程活動(dòng)進(jìn)行管理，確保在文件使用現(xiàn)場(chǎng)得到有關(guān)文件的適用版本，防止使用作廢文件。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)公司文件控制管理工作。 各職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的歸口管理。 記錄是一種特殊的文件，記錄的表格是文件，當(dāng)表格填寫有關(guān)內(nèi)容起到提供所完成活動(dòng)的證據(jù)作用時(shí) ，就是記錄，不允許更改或更新，記錄應(yīng)按第 章的要求進(jìn)行控制。 相關(guān)文件 KD/《文件控制程序》 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 記錄控制 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 目的 對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)公司記錄控制的管理工作。 各職能部門負(fù)責(zé)本部門記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索和處置以及規(guī)定保存期限等。 記錄可以為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。 對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置應(yīng)作出規(guī)定。 范圍 適用于公司各管理層對(duì)保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客和法律法規(guī)要求的承諾。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)從五個(gè)方面提供管理承諾的證據(jù)。 相關(guān)文件 KD/《管理評(píng)審程序》 文件編號(hào) KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 目的 增強(qiáng)顧客滿意，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 職責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)將滿足顧客要求并不斷提高顧客滿意程度作為公司追求的目標(biāo)。 供銷部負(fù)責(zé)與顧客溝通等具體工作。 控制要點(diǎn) 顧客的要求不僅涉及對(duì)產(chǎn)品的要求、法律法規(guī)要求和公司附加要求，也可能涉及對(duì)公司質(zhì)量管理體系、過程、設(shè)備等方面的要求，公司應(yīng)識(shí)別這些要求。 總經(jīng)理及管理層應(yīng)從顧客滿意的信息反饋中不斷了解顧客的滿意程度，改進(jìn)工作，確保公司相關(guān)部門通過與顧客的有效溝通、數(shù)據(jù)測(cè)量和分析，判定公司是否滿足了顧客要求，并達(dá)到了增強(qiáng)顧客滿意的目的。 范圍 適用于本公司質(zhì)量方針的管理。 管理者代表負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針草案。 控制要點(diǎn) 質(zhì)量方針是公司實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的動(dòng)力，是質(zhì)量目標(biāo)制定和評(píng)審的框架，是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)，質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則可考慮作為制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)。 相關(guān)文件 KD/－ 2020《管理評(píng)審程序》 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 目的 通過制定與實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)，使公司實(shí)現(xiàn)“滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意”。 職責(zé) 總經(jīng)理是公司質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任人，總經(jīng)理責(zé)成質(zhì)量管理部提出公司總的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)檢查公司及公司各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括： ； ； （某項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容所涉及的職能部門）和層次（與實(shí)現(xiàn)某項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)有關(guān)的不同級(jí)別，如管理層，作業(yè)層等）得到建立，即將目標(biāo)分解到不同的職能部門和層次中； 來(lái)自 3722 資料搜索網(wǎng) 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) ，質(zhì)量目標(biāo)包括定性的和定量的兩種，但在可能范圍內(nèi)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡可能定量。 范圍 適用于公司對(duì)質(zhì)量管理體系策劃的全過程。 質(zhì)量管理部在總經(jīng)理授權(quán)下，提出質(zhì)量管理策劃草案，經(jīng)管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 控制要點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)： a、公司已制定的全部質(zhì)量目標(biāo)； b、標(biāo)準(zhǔn) 中已識(shí)別的與質(zhì)量管理體系有關(guān)的過程的策劃結(jié)果。 相關(guān)文件 KD/《管理評(píng)審程序》 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 目的 為了指揮、控制和協(xié)調(diào)公司質(zhì)量活動(dòng)及實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)，應(yīng)對(duì)公司內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行規(guī)定并溝通。 職責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 行政部和質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司內(nèi)職責(zé)和權(quán) 限的溝通。 a、管理與顧客有關(guān)的過程； b、負(fù)責(zé)對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的管理工作； c、指導(dǎo)相關(guān)部門，監(jiān)視、獲取和利用顧客滿意或不滿意的結(jié)果，找出差距作為改進(jìn)的依據(jù)； d、對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行預(yù)先的策劃，對(duì)影響過程質(zhì)量的各種因素加以控制。 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 管理者代表 a、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理工作； b、確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； c、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； d、確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； e、負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； f、策劃質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核； g、管理質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量； h、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的管理工作； i、指導(dǎo)相關(guān)部門確定和實(shí)施所需的糾正和預(yù)防措施。 質(zhì)量管理部 a、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃； b、管理公司監(jiān)視和測(cè)量裝置； c、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)策劃并實(shí)施有關(guān)的測(cè)量分析和改進(jìn)過程； d、協(xié)助管理者代表實(shí)施內(nèi)部審核； e、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量的檢查工作； 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè)