【正文】 責(zé)對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的管理工作； c、指導(dǎo)相關(guān)部門，監(jiān)視、獲取和利用顧客滿意或不滿意的結(jié)果，找出差距作為改進(jìn)的依據(jù)； d、對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行預(yù)先的策劃，對(duì)影響過程質(zhì)量的各種因素加以控制。 e、負(fù)責(zé)管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施； f、負(fù)責(zé)管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境； 技術(shù)負(fù)責(zé)人 a、管理策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)所需的過程； b、管理設(shè)計(jì)和開發(fā)過程； c、負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制管理工作； d、管理產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過程； e、管理不合格品的識(shí)別和控制工作。 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 管理者代表 a、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理工作； b、確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； c、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； d、確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； e、負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)； f、策劃質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核； g、管理質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量； h、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的管理工作； i、指導(dǎo)相關(guān)部門確定和實(shí)施所需的糾正和預(yù)防措施。 行政部 a、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的發(fā)放、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收和作廢等管理工作； b、負(fù)責(zé)外來文件的管理工作； c、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施內(nèi)部溝通工作； d、匯總相關(guān)部門提出的資源配置要求報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)； e、提供培訓(xùn)及保持教育、培訓(xùn)和對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)的記錄； f、管理公司的建筑物、 辦公、通訊、交通設(shè)備。 質(zhì)量管理部 a、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃； b、管理公司監(jiān)視和測(cè)量裝置； c、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)策劃并實(shí)施有關(guān)的測(cè)量分析和改進(jìn)過程； d、協(xié)助管理者代表實(shí)施內(nèi)部審核； e、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量的檢查工作； 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè) f、管理不合格品的評(píng)審與處置工作； g、負(fù)責(zé)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，指導(dǎo)有關(guān)部門使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)； h、負(fù)責(zé)糾正和 預(yù)防措施的管理工作。 4. 1. 7 生產(chǎn)部 ； ； d、負(fù)責(zé)有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備的管理、維護(hù)和保養(yǎng)工作； e、對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件實(shí)施管理； f、負(fù)責(zé)特殊過程中設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； g、實(shí)施預(yù)拌混凝土標(biāo)識(shí)和可追溯性管理工作； h、愛護(hù)顧客提供的原材料； i、做好預(yù)拌混凝土防護(hù)工作； j、主持預(yù)拌混凝土不合格品的評(píng)審與處置工作； 供 銷部 a、負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求； b、組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審工作； c、負(fù)責(zé)確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排； d、對(duì)顧客有關(guān)公司是否已滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并對(duì)收集到的信息進(jìn)行分析。 供銷部 a、根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方； b、確定所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的與適宜的； 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 職責(zé)、權(quán)限和溝通 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) c、負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證； d、實(shí)施混凝土 原材料標(biāo)識(shí)和可追溯性管理工作； e、愛護(hù)顧客提供的原材料； f、做好混凝土原材料的防護(hù)工作； g、主持混凝土原材料不合格品的評(píng)審與處置工作。 試驗(yàn)室 a、負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)以及預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過程中的技術(shù)、質(zhì)量控制。 b、驗(yàn)證顧客提供的混凝土配合比參數(shù)是否符合要求； c、確定預(yù)拌混凝土生產(chǎn)全過程的監(jiān)視和測(cè)量控制點(diǎn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作。 各類人員的職責(zé)和權(quán)限詳見相應(yīng)崗位責(zé)任制。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理應(yīng)借助溝通來促進(jìn)公司內(nèi)各職能和層次間的信 息交流，從而增強(qiáng)理解質(zhì)量方針和提高質(zhì)量管理體系的有效性。 總經(jīng)理應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，溝通過程的建立涉及溝通的方式、時(shí)期、內(nèi)容、部門等，溝通方式可以是多種多樣的，如質(zhì)量例會(huì)、小組簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議、布告欄等。 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，如果由于內(nèi)部溝通不暢而影響質(zhì)量管理體系的有效性，公司應(yīng)當(dāng)改進(jìn)溝通的方式和過程。 相關(guān)文件 KD/— 2020《文件控制程序》 KD/— 2020 《記錄控制程序》 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 管理評(píng)審 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 目的 通過按策劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，進(jìn)而確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。 職責(zé) 公司總經(jīng)理主持管理評(píng)審。 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理評(píng)審活動(dòng)，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，建議管理評(píng)審的時(shí)間和中心議題，負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審計(jì)劃和評(píng)審準(zhǔn)備工作，召集有關(guān)人員參加管理評(píng)審會(huì)議， 主持管理評(píng)審報(bào)告的編寫并審核，協(xié)調(diào)評(píng)審提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證活動(dòng)。 質(zhì)量管理部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)評(píng)審策劃工作，收集前期有關(guān)資料，負(fù)責(zé)管理評(píng)審記錄并跟蹤管理評(píng)審作出各種決定的執(zhí)行情況。 各條款主管部門按照管理評(píng)審計(jì)劃提出專項(xiàng)分析報(bào)告和主管條款執(zhí)行情況的報(bào)告；負(fù)責(zé)管理評(píng)審決定中相關(guān)內(nèi)容的貫徹執(zhí)行。 控制要點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 管理評(píng)審輸入應(yīng)有充分和準(zhǔn)確的信息，包括： a、審核結(jié)果（包括內(nèi)部審核、第三方審核和可能有的第二方審 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 管理評(píng)審 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 核）； b、顧客反饋（包括對(duì)顧客滿意和不滿意程度的測(cè)量結(jié)果、顧客抱怨等）； c、過程的業(yè)績(jī)，即過程實(shí)現(xiàn)增值或間接增值從而達(dá)到預(yù)期的結(jié)果的程序； d、產(chǎn)品符合性，即符合與該產(chǎn)品有關(guān)的要求； e、糾正和預(yù)防措施狀況； f、以往管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施情況的有效性； g、可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更（包括內(nèi)外部環(huán)境的變化而引起的體系的變更）： h、由于各種原因而引起的有關(guān)公司的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括： a、對(duì)公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論，質(zhì)量管理體系變更的需要、改進(jìn)的機(jī)會(huì)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的需求和體系運(yùn)行情況的說明； b、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施； c、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施， 這種改進(jìn)包括針對(duì)顧客規(guī)定的和未明示的要求及法律法規(guī)的要求。 d、資源需求。 相關(guān)文件 KD/－ 2020《文件控制程序》 KD/－ 2020《記錄控制程序》 KD/－ 2020《管理評(píng)審程序》 KD/－ 2020《內(nèi)部審核程序》 KD/－ 2020《糾正措施控制程序》 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 6/ 章 資源管理 /資源提供 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 目的 a、實(shí)現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； b、由于顧客的要求在變化，公司為了持續(xù)達(dá)到并增 進(jìn)顧客滿意，需要及時(shí)調(diào)整自身的資源。 范圍 適用于公司人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。 職責(zé) 總經(jīng)理和公司管理層負(fù)責(zé)資源的確定和提供。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)提出本部門資源配置的要求由辦公室匯總后報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)。 控制要點(diǎn) 資源是公司通過建立質(zhì)量管理體系及過程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。 公司根據(jù)從事預(yù)拌混凝土生產(chǎn)的特點(diǎn)和企業(yè)規(guī)模，確定并提供所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)備和工作環(huán)境。 相關(guān)文件 KD/－ 2020《人力資源控制程序》 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 人力資源 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 目的 通過培訓(xùn)和其他方法提高員工的能力，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)和顧客意識(shí)，滿足質(zhì)量工作要求。 范圍 適用于公司中從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定各工作崗位的能力需求。 行政部負(fù)責(zé)提供培訓(xùn)及保持教育、培訓(xùn)及對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)的記錄。 控制要點(diǎn) 公司應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)人員能力的要求，選擇能夠勝任的人 員從事該項(xiàng)工作； 公司可從員工的受教育程度、接受的培訓(xùn)、工作技能和工作經(jīng)驗(yàn)等方面評(píng)定從事某一崗位工作的員工的工作能力。 公司應(yīng)通過培訓(xùn)和其他方法提高員工的能力，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)和顧客意識(shí)，滿足質(zhì)量工作要求。 針對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，公司應(yīng)： a、確定其必須的能力要求； b、對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施使其滿足崗位能力要求； c、對(duì)人員培訓(xùn)及所采取的其他措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)； d、加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)的教育； e、保存每位員工的教育培訓(xùn)、崗位（或工種）資格認(rèn)可的記錄。 相關(guān)文件 KD/－ 2020《人力資源控制程序》 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 基礎(chǔ)設(shè)施 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 目的 對(duì)公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理作出規(guī)定，做到安全、合理地使用有關(guān)設(shè)施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率符合要求。 范圍 適用于本公司生產(chǎn)服務(wù)過程中所有的基礎(chǔ)設(shè)施。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批屬固定資產(chǎn)的設(shè)施的購(gòu)置申請(qǐng)。 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、作業(yè)場(chǎng)所 及附屬相關(guān)設(shè)施的使用、維護(hù)和管理工作；對(duì)技改設(shè)備負(fù)責(zé)選型申報(bào)工作。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)各種設(shè)備的維修保養(yǎng)工作，負(fù)責(zé)新設(shè)備的安裝、調(diào)試和驗(yàn)收工作。 行政部負(fù)責(zé)辦公、通訊、交通設(shè)備的管理。 供銷部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)、堆場(chǎng)的管理。 控制要點(diǎn) 為使預(yù)拌混凝土能滿足顧客要求，公司應(yīng)確定所需要的基礎(chǔ)設(shè)施： a、辦公樓、試驗(yàn)室、作業(yè)場(chǎng)所和水、電等相關(guān)設(shè)施； b、生產(chǎn)和運(yùn)輸設(shè)備、各種控制和測(cè)試設(shè)備及工具和輔具等； c、支持性服務(wù)（辦公、通訊、交通設(shè)備）。 生產(chǎn)部對(duì)所需購(gòu)買的設(shè)備，應(yīng)從性能和價(jià) 格兩方面進(jìn)行綜合分析、擇優(yōu)確定，報(bào)總經(jīng)理審批。 生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)具體情況制定各種設(shè)備管理制度，編制維修保養(yǎng) 來自 3722 資料搜索網(wǎng) 中國(guó)最大的資料庫(kù)下載 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 基礎(chǔ)設(shè)施 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 計(jì)劃，保證滿足使用要求。 供銷部應(yīng)經(jīng)常檢查倉(cāng)庫(kù)、堆場(chǎng)的有關(guān)設(shè)施，如有損壞應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)部門修復(fù)。 行政部負(fù)責(zé)對(duì)公司的建筑物、辦公、通訊、交通設(shè)備的使用調(diào)配和日常管理。 相關(guān)文件 KD/GL（生產(chǎn)） 0012020《機(jī) 械設(shè)備使用與維修管理制度》 KD/GL（行政） 0022020《辦公、通訊和交通工具管理與維護(hù)制度》 文件編號(hào)： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 工作環(huán)境 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 目的 對(duì)公司工作環(huán)境中的安全、環(huán)保、衛(wèi)生等方面作出規(guī)定，支持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性要求。 范圍 適用于公司生產(chǎn)預(yù)拌混凝土的工作環(huán)境。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定，副總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 各部門負(fù)責(zé)本部門的工作環(huán)境符合 要求。