【正文】 生產(chǎn)設(shè)備交各職能部門。 相關(guān)部門應(yīng)對(duì)所有設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，包括日常、定期保養(yǎng)。 工作環(huán)境：制訂《設(shè)施及環(huán)境控制程序》明訂現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)環(huán)境因素受到控制，以營(yíng)造亮麗、高效的生產(chǎn)工作環(huán)境 。 《人力資源管理 程序》 《設(shè)施及環(huán)境管理程序》 基利民實(shí)業(yè)有限公司 編號(hào)： QM管 001 大量管理資料下載 大量管理資料下載 版本： A 版 發(fā)行日期： 20xx/10/18 6. 質(zhì)量管理體系描述 修訂： 0 次 生效日期： 20xx/10/20 共 19 頁(yè) 第 14 頁(yè) 大量管理資料下載 大量管理資料下載 第三章 產(chǎn) 品 的 實(shí) 現(xiàn) ：通過對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃，并對(duì)整個(gè)產(chǎn)品形成過程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行管控，以達(dá)成客戶的需求。 ：包括現(xiàn)產(chǎn)品過程策劃、與客戶相關(guān)的過程、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作，測(cè)量和監(jiān)督設(shè)備的控制等。 管理代表：產(chǎn)品過程策劃的核準(zhǔn)。 制造處：參與產(chǎn)品過程策劃、樣品制作、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、計(jì)劃 /生產(chǎn)作業(yè)、制程管理、過程監(jiān)控等。 工程部：相關(guān)工程資料（如圖紙、樣品等）的制定。 營(yíng)業(yè)部：組織開展合同評(píng)審，生產(chǎn)計(jì)劃、成品出貨，并就生產(chǎn)的有關(guān)事宜與客戶進(jìn)行溝通。 品質(zhì)部：進(jìn)料、過程、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制訂、檢驗(yàn)實(shí)施及質(zhì)量異常分析與改善方案的實(shí)施，責(zé)任范圍內(nèi)生產(chǎn)過程的管理及控制。 PMC 部：原輔料的采購(gòu)、供方評(píng)審及倉(cāng)儲(chǔ)管理工作。 、 過程的策劃：產(chǎn)品在生產(chǎn)之前，工程部或制造處應(yīng)視需要 確定相應(yīng)的作業(yè)流程及作業(yè)指導(dǎo)書，品質(zhì)部針對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量特性制定產(chǎn)品允收標(biāo)準(zhǔn)。 與客戶有關(guān)的過程 產(chǎn)品要求的確定：營(yíng)業(yè)部按《合同評(píng)審程序》的要求，對(duì)客戶的明確要求與潛在的需求予以確定，對(duì)不明確的要求應(yīng)與客戶進(jìn)行溝通。在明確客戶要求時(shí)須注意 : 客戶對(duì)產(chǎn)品所有的要求，包括實(shí)用性、交付和支援上的要求； 客戶沒有規(guī)定，卻是預(yù)期或規(guī)定用途所需的要求； 與產(chǎn)品有關(guān)的業(yè)務(wù)，包括法律和法規(guī)的要求。 產(chǎn)品要求的評(píng)審：本公司對(duì)已識(shí)別的客戶要求與本公司確定的額外要 求一起評(píng)審，這一評(píng)審在承諾向客戶提供產(chǎn)品（如提交合同書或接受合同或采購(gòu)單）前進(jìn)行，以確保： 產(chǎn)品要求得到清楚規(guī)定； 當(dāng)客戶沒有提供書面要求時(shí)，這些要求在接受前已被確認(rèn)； 合同或采購(gòu)單中任何與以前的表述（如合同報(bào)價(jià)）不一致的要求已得到解決； 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 合同的修訂應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)審并傳遞給相關(guān)責(zé)任部門。 與客戶的溝通：建立《顧客溝通管理程序》規(guī)范本公司與客戶之間的溝通，溝通方式包括以下： 產(chǎn) 品信息； 合同或訂單的處理，包括修正； 客戶反饋、包括客戶投訴。 設(shè)計(jì)和開發(fā)：我公司的產(chǎn)品嚴(yán)格按照顧客的圖面或樣品、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，我司不對(duì)進(jìn)行任何更改設(shè)計(jì)動(dòng)作，我司對(duì)該條款予以刪減。 采購(gòu)：公司制定《采購(gòu)作業(yè)程序》以對(duì)采購(gòu)運(yùn)作進(jìn)行管理及控制。 部應(yīng)尋找有能力承制本公司所需原材料的供應(yīng)商。必要時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商送樣，并由品質(zhì)部對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和確認(rèn)。 只有經(jīng)審查合格的供應(yīng)商，采購(gòu)才可將其納入合格供應(yīng)商名錄中予以登錄和管制。 采購(gòu) 原材料時(shí)， PMC 部應(yīng)從合格供應(yīng)商名錄中選擇適合的供應(yīng)商并進(jìn)行詢、比、議價(jià)。 大量管理資料下載 大量管理資料下載 基利民實(shí)業(yè)有限公司 編號(hào)： QM管 001 版本： A 版 發(fā)行日期： 20xx/10/18 6．質(zhì)量管理體系描述 修訂： 0 次 生效日期： 20xx/10/20 共 19 頁(yè) 第 15 頁(yè) 大量管理資料下載 大量管理資料下載 制作采購(gòu)單時(shí)，應(yīng)明確所需物品的各項(xiàng)要求，并經(jīng) PMC 部經(jīng)理以上人員審核后方可發(fā)出。 部應(yīng)對(duì)原材料的交期進(jìn)行跟催，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。 部應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)每年對(duì)原材料供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)考核，并對(duì)考核結(jié) 果進(jìn)行處理。 所有原材料均須經(jīng)過適當(dāng)?shù)尿?yàn)證，方可投入使用。 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 過程控制： 工程部或制造處視需要制訂各類產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝作業(yè)指導(dǎo)書。 制造處應(yīng)根據(jù)制定之生產(chǎn)計(jì)劃做好生產(chǎn)安排，并指導(dǎo)作業(yè)人員按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行作業(yè)。 制造處根據(jù)訂單要求監(jiān)督并跟催制造處按生產(chǎn)計(jì)劃完成作業(yè)任務(wù)。 特殊生產(chǎn)過程確認(rèn)：本公司的產(chǎn)品在生產(chǎn)后可以采用檢驗(yàn)和試驗(yàn)的方法進(jìn)行驗(yàn)證，無特殊過程，故我公司予以刪減。 標(biāo)識(shí)與可追溯性：公司制定《標(biāo)識(shí)及可追 溯性程序》對(duì)產(chǎn)品之標(biāo)識(shí)與追溯運(yùn)行管理及控制。 經(jīng)檢驗(yàn)合格的原材料，由品質(zhì)部通知倉(cāng)庫(kù)放入合格區(qū)并由倉(cāng)庫(kù)正確進(jìn)行儲(chǔ)存管理。 制造處對(duì)生產(chǎn)過程中的半成品及成品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，防止混料。 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)異常時(shí)，品質(zhì)部依據(jù)相關(guān)生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄等進(jìn)行追溯。 出現(xiàn)客戶抱怨時(shí)，品質(zhì)部應(yīng)根據(jù)相關(guān)“檢驗(yàn)報(bào)告”上的生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)等進(jìn)行追溯作業(yè)。 客戶財(cái)產(chǎn)： 我公司制定《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》，以便規(guī)范我司的顧客財(cái)產(chǎn)的管理。 產(chǎn)品的防護(hù)：公司制定《產(chǎn)品防護(hù)程 序》以對(duì)各階段產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)管理。 生產(chǎn)及倉(cāng)庫(kù)等作業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定的搬運(yùn)工具和方法進(jìn)行搬運(yùn)作業(yè)。 原材料在儲(chǔ)存期間，倉(cāng)庫(kù)作業(yè)人員應(yīng)在有關(guān)標(biāo)示上注明物品購(gòu)進(jìn)的日期及數(shù)量。 倉(cāng)庫(kù)人員在存放原材料及成品時(shí)，應(yīng)按庫(kù)區(qū)規(guī)劃的位置放置相關(guān)物品。 發(fā)放原材料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。對(duì)接近保存期限的物品，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)重新評(píng)估其質(zhì)量是否滿足規(guī)定要求。 制造處應(yīng)對(duì)半成品采取適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行防護(hù)，并按客戶或公司作業(yè)文件的要求開展成品包裝作業(yè)。 產(chǎn)品出貨時(shí)，生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)按營(yíng)業(yè)部的計(jì)劃安排進(jìn)行備貨作業(yè)，必要時(shí)，在出貨前應(yīng)由品質(zhì)部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制：公司制定《檢測(cè)設(shè)備控制程序》以對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行管理及控制。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)本公司所有檢測(cè)儀器進(jìn)行編號(hào)管理，并建立檢測(cè)設(shè)備一覽表。 本公司儀器校驗(yàn)作業(yè)分為：外校、內(nèi)校、免校三類。 檢測(cè)儀器的校正周期由品質(zhì)部根據(jù)檢測(cè)儀器的使用頻率來確定。 檢測(cè)儀器的校正作業(yè)由品質(zhì)部負(fù)責(zé)安排。需外校時(shí)，應(yīng)選擇可追溯到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)室或職能單位執(zhí)行校驗(yàn)作業(yè)。 儀器校正后，品質(zhì)部應(yīng)對(duì)被校驗(yàn)的檢測(cè)儀器進(jìn)行判定并作相應(yīng)的記錄。校正后的儀器應(yīng)在適當(dāng)?shù)奈恢脧堎N相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。校正報(bào)告及相關(guān)記錄應(yīng)予保存。 《合同評(píng)審程序》 《采購(gòu)作業(yè)程序》 《標(biāo)識(shí)及可追溯性程序》 《生產(chǎn)過程控制程序》 《產(chǎn)品防護(hù)程序》 《檢測(cè)設(shè)備控制程序》 《顧客溝通管理程序》 大量管理資料下載 大量管理資料下載 基利民實(shí)業(yè)有限公司 編號(hào)： QM管 001 版本： A 版 發(fā)行日期： 20xx/10/18 6．質(zhì)量管理體系描述 修訂： 0 次 生效日期： 20xx/10/20 共 19 頁(yè) 第 16 頁(yè) 大量管理資料下載 大量管理資料下載 第四章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 進(jìn)行有效的測(cè)量、監(jiān)控活動(dòng)，通過資料分析統(tǒng)計(jì)發(fā)掘體系運(yùn)行的缺陷以確保符合規(guī)定要求和獲得改進(jìn)。 包括客戶滿意度調(diào)查、內(nèi)審、不合格控制、統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用，糾正與預(yù)防措施改進(jìn)等質(zhì)量活動(dòng)。 管理代表：內(nèi)審計(jì)劃的擬定，內(nèi)審作業(yè)的組織實(shí)施改進(jìn)行動(dòng)效果的確認(rèn) 。 營(yíng)業(yè)部：客戶滿意度調(diào)查，客戶信息反饋。 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)的執(zhí)行及參與過程監(jiān)控、不合格品的確認(rèn)，糾正、預(yù)防措施的追蹤及資料分析。 制造處：負(fù)責(zé)對(duì)在制品進(jìn)行自檢，并按相關(guān)文件要求對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)示、處理及采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 部：負(fù)責(zé)對(duì)物料交期跟催并對(duì)供應(yīng)商的品質(zhì)狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和監(jiān)控。 工程部：負(fù)責(zé)樣品的制作及其品質(zhì)狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和監(jiān)控。 總則：我公司在進(jìn)行策劃監(jiān)控、測(cè)量和改進(jìn)時(shí)，品質(zhì)部需設(shè)定檢測(cè)工藝，計(jì)劃所需要的全部監(jiān)測(cè)活動(dòng)，以保證 產(chǎn)品符合規(guī)定的要求并獲得持續(xù)改進(jìn)。 同時(shí)，我公司針對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，并形成必要的監(jiān)控機(jī)制，并予以實(shí)施質(zhì)量體系的監(jiān)控，保持相關(guān)的持續(xù)改善的記錄；公司予以確定必要的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，并確定在公司內(nèi)使用 . 測(cè)量和監(jiān)控 客戶滿意度測(cè)量 按《顧客溝通管理程序》要求，營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)監(jiān)控客戶滿意或不滿意信息并記錄。 對(duì)獲得的客戶滿意度信息，營(yíng)業(yè)部應(yīng)對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并組織相關(guān)部門采取相應(yīng)