【正文】 ◆與顧客服務(wù)的協(xié)議◆生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認◆◆◆標識和可追溯性◆◆◇◆◇職能部門要素號及要素名稱總經(jīng)理管理者代表品質(zhì)部行政部財務(wù)部光電子分公司資材部技術(shù)研發(fā)中心銷售部顧客財產(chǎn)◇◆◆◆顧客所擁有的生產(chǎn)工裝◆◆◆產(chǎn)品防護◇◆◆◇◇貯存和庫存◇◆◇◇監(jiān)視和測量裝置的控制◆測量系統(tǒng)分析◆◇◆校準/驗證記錄◆◇實驗室要求◆◆◆內(nèi)部實驗室◆◇外部實驗室◆◆◆8測量、分析和改進總則◆◇◇◆統(tǒng)計工具的確定◆◇◆◇基本統(tǒng)計概念知識◇◇◆◇監(jiān)視和測量顧客滿意◆顧客滿意——補充◆◆內(nèi)部審核◆◆◇◇◇◇◇◇質(zhì)量管理體系審核◇◆◆◇◇◇◇◇◇制造過程審核◆◆◇◇◇產(chǎn)品審核◆◆◇◆◇內(nèi)部審核計劃◆內(nèi)部審核員資格◆◆過程的監(jiān)視和測量◆◇◇◇◇◇◇制造過程的監(jiān)視和測量◆◇◇◆◇◆◇產(chǎn)品的監(jiān)視和測量◆◇◇◆◇◇◇全尺寸檢驗和功能試驗◆外觀項目◆不合格品控制◆◆◇◇◇不合格品控制——補充◆◆◇◇返工產(chǎn)品的控制◆◆◇◇◇顧客信息◆顧客授權(quán)◇◇◆數(shù)據(jù)分析◆◇◇◇◇◆◆數(shù)據(jù)的分析和使用◆◇◆◇改進◆◇◇◆◇◆◇持續(xù)改進◆◇ ◇◇◇◇◇◇◇組織的持續(xù)改進◆◆◇◇◇◇◇◇◇制造過程改進◇◇◇◆◇◆◇糾正措施◆◇◇◆◇◆◇解決問題的方法◆◇◇◆◇◆◇防錯◇◇◇◇◇◆◇糾正措施影響◆◇◇◇◇◆◇退貨產(chǎn)品試驗/分析◆◇◇◆◇◆◇預(yù)防措施◆◇◇◆◇◆◇第四章 質(zhì)量管理體系 總要求：2000規(guī)范的要求并參考ISO/TS16949：2002規(guī)范相關(guān)標準要求建立管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。與管理體系有關(guān)的公司的核心過程有營業(yè)、采購、生產(chǎn)、檢驗、交付和服務(wù)，管理和支持過程有人力資源、設(shè)備維護、倉儲等過程。準則和方法形成文件后的形式包括管理手冊、技術(shù)規(guī)范、程序文件、加工工藝、質(zhì)量檢驗標準等。、過程業(yè)績、產(chǎn)品符合性和管理體系的有效性等信息的測量和監(jiān)控（包括對輸入、活動、資源和輸出結(jié)果的測量）獲得體系運行的數(shù)據(jù)，通過對數(shù)據(jù)的分析，獲得公司體系運行的真實情況。，按照規(guī)劃、實施、驗證、改進等不同階段的順序進行管理。 質(zhì)量手冊。顧客特殊要求、生產(chǎn)件批準文件（PPAP）。本公司建立的質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)如下圖所示：一階二階三階四階一階：質(zhì)量手冊二階：程序文件三階：標準規(guī)范文件四階：表單、記錄、報告質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)圖文件共分為四個階層，由總經(jīng)理批準后發(fā)布執(zhí)行的質(zhì)量手冊為一階文件，質(zhì)量管理體系內(nèi)所有各過程的詳細運作程序文件均列于二階文件。有關(guān)質(zhì)量的表單、記錄、報告等都歸為四階文件，均須加以妥善保存，以證明運作程序文件和上述標準規(guī)范文件的有效執(zhí)行，從而保證產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。本手冊采納了ISO/TS16949：2002規(guī)范的全部要求，包括覆蓋產(chǎn)品、過程、部門和場所等。對質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用進行描述。 品質(zhì)部文控中心負責質(zhì)量手冊、程序文件及其它質(zhì)量管理體系文件（包括技術(shù)數(shù)據(jù)和外來文件）的管理和控制。 質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準后發(fā)布執(zhí)行。部門管理文件和作業(yè)指導書由各部門主管批準后生效執(zhí)行。品質(zhì)部文控中心負責以上質(zhì)量體系文件的分發(fā)、更新、歸檔、回收和銷毀，并保證各有關(guān)部門能及時得到最新有效的文件。技術(shù)資料分為以下兩類：1）內(nèi)部編寫的技術(shù)文件（技術(shù)圖紙，技術(shù)規(guī)范等）和數(shù)據(jù)（生產(chǎn)流程圖、作業(yè)指導書等）；2）外來技術(shù)文件數(shù)據(jù)，包括顧客提供的文件，如標準、圖樣、工程規(guī)范和法規(guī)等。技術(shù)數(shù)據(jù)的更改1）所有技術(shù)數(shù)據(jù)更改后，均需權(quán)責人員批準后才能生效使用。 外來文件資料由文控中心負責接收、識別、登記、編號、標識、保存、查詢、更新等。并保存每項更改在生產(chǎn)中實施的記錄。當設(shè)計記錄引用這些規(guī)范或這些規(guī)范影響生產(chǎn)件批準程序的文件（如控制計劃、FMEA等）時，這些標準/規(guī)范的更改要求對顧客的生產(chǎn)件批準記錄進行更新。 品質(zhì)部文控中心是記錄的統(tǒng)一管理部門，各職能部門負責本部門記錄的管理。 記錄應(yīng)在適當?shù)沫h(huán)境中妥善保存，防止損壞、變質(zhì)和丟失。 記錄根據(jù)不同的使用價值，明確保存期限。當顧客有特殊要求時，按顧客要求執(zhí)行。本規(guī)定的保存期必須理解為“最短的”保存期。 記錄也包括顧客指定的記錄。第五章 管理職責 管理承諾公司總經(jīng)理承諾：為滿足顧客和法律法規(guī)的要求，本公司按ISO9001：2000和ISO/TS16949：2002規(guī)范的要求，建立、實施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進和確保體系的有效性，為此開展以下活動并提供相關(guān)證據(jù)：向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 確定公司質(zhì)量目標并分解到相關(guān)部門，確保其實現(xiàn)。確保資源獲得。確保滿足顧客的要求，使顧客滿意。 包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性和效率的承諾。 在公司內(nèi)實現(xiàn)溝通、理解和貫徹。 品質(zhì)部負責收集、匯總并進行適當?shù)暮Y選，提出初步的質(zhì)量方針建議送總經(jīng)理審定，經(jīng)總經(jīng)理修改決定后制定符合公司狀況的質(zhì)量方針，并由總經(jīng)理頒布。 策劃 質(zhì)量目標策劃總經(jīng)理確定和頒發(fā)質(zhì)量目標。質(zhì)量目標應(yīng)是可測量的，由明確的測量方法，并與質(zhì)量方針保持一致，質(zhì)量目標必須包含在業(yè)務(wù)計劃中。質(zhì)量目標修改時應(yīng)執(zhí)行《管理評審控制程序》（NNP0502）和《文件與資料控制程序》（NNP0401）。當公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量目標及外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，要及時策劃和完善質(zhì)量管理體系，修改體系文件，配備必要的資源，采用適當?shù)募夹g(shù)以滿足質(zhì)量目標的要求。在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，要保持質(zhì)量管理體系的完整性。公司制訂并執(zhí)行《業(yè)務(wù)計劃管理程序》（NNP0501），對業(yè)務(wù)計劃制訂、實施、考核及評價進行控制。業(yè)務(wù)計劃包括公司中長期發(fā)展計劃和年度業(yè)務(wù)計劃。銷售業(yè)務(wù)計劃以 公司的經(jīng)營方針、市場調(diào)研的數(shù)據(jù)和預(yù)測的結(jié)果與競爭對手的狀況相比等基礎(chǔ)分析為依據(jù)，充分反映顧客的需求，在參考公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)和公司能力的基礎(chǔ)上制訂，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施，并按《業(yè)務(wù)計劃管理程序》（NNP0501）進行管理?？偨?jīng)理：負責批準本公司的組織結(jié)構(gòu)、職能劃分及其相互關(guān)系和溝通。主持管理評審及評審產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，確保其有效性和效率。對公司質(zhì)量體系的建立、實施和持續(xù)改進負領(lǐng)導責任。任命管理者代表，并規(guī)定其職責和權(quán)限。●品質(zhì)部經(jīng)理策劃、組織建立及維持公司質(zhì)量管理體系和程序化系統(tǒng)。公司質(zhì)量管理體系運行，過程及產(chǎn)品的監(jiān)測，對不符合規(guī)范要求的產(chǎn)品或過程，迅速通知給負有糾正措施職責和權(quán)限的管理者。產(chǎn)品質(zhì)量分析的評估及改善。公司5S管理。組織質(zhì)量觀念教育與培訓。1制訂并落實可靠性試驗及年度檢測儀器校準計劃。1產(chǎn)品測試?！窦夹g(shù)研發(fā)中心總工程師技術(shù)研發(fā)中心工作計劃、方針制訂與執(zhí)行。在新的項目開發(fā)過程中應(yīng)用MSA、APQP、FMEA、SPC方法及其它新技術(shù)，和設(shè)計方法，如CAD、 FMEA等。所有工程規(guī)范制定及生產(chǎn)工藝參數(shù)的制定和審核，對其正確性、完整性、適用性負責。材料認可作業(yè)審核。開發(fā)研制計劃與工作方針的制定?！褙攧?wù)部經(jīng)理制訂公司財務(wù)管理制度并督導執(zhí)行。負責提出年度財務(wù)計劃、成本計劃和財務(wù)分析，要特別關(guān)注不良質(zhì)量成本的降低及考核。制訂資金周轉(zhuǎn)計劃并控制實施。平衡進出口外匯管理。備注：認證范圍不包括財務(wù)部●銷售部經(jīng)理市場策略規(guī)劃與分析。顧客的管理與分析及顧客滿意度的掌握。業(yè)務(wù)計劃的制訂與執(zhí)行。與顧客溝通及做好售后服務(wù)。組織顧客滿意度調(diào)查并提出報告，及時反饋、處理顧客不滿意的問題。產(chǎn)品發(fā)運后的跟蹤?！褓Y材部經(jīng)理編制、跟蹤生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)發(fā)料計劃。確認交貨期和安排出貨。擬定合理的物料庫存量。物料發(fā)運后的跟蹤。組織、協(xié)調(diào)對供方的選擇、評定和監(jiān)督。1公司進出口報關(guān)業(yè)務(wù)。負責人員招募，初選、錄用以及員工考核。負責員工入廠教育和建立公司員工培訓計劃，并適時更新。提供對外公關(guān)事務(wù)。廠房、宿舍食堂及廠區(qū)的維修、保養(yǎng)和管理。公司通信設(shè)備的安裝、維護、保養(yǎng)和管理?！窆怆娮臃止境?wù)副總：分解并落實年度質(zhì)量目標。參加管理評審及業(yè)務(wù)計劃評審工作?！窆怆娮臃止局圃觳坎块T工作計劃的制訂與執(zhí)行。按照生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，對所有生產(chǎn)班次指定負責人員以確保產(chǎn)品質(zhì)量。標準工時定額的實施和改進。設(shè)備利用率及各項設(shè)備監(jiān)控表的審查。產(chǎn)品質(zhì)量分析的評估及改善。為糾正質(zhì)量問題決定停產(chǎn)與復(fù)產(chǎn)。產(chǎn)品測試。分公司質(zhì)量管理體系運行，過程及產(chǎn)品的監(jiān)測，對不符合規(guī)范要求的產(chǎn)品或過程，迅速通知給負有糾正措施職責和權(quán)限的管理者。向管理層報告質(zhì)量管理體系運行情況，提供質(zhì)量管理體系改善基本依據(jù)和改進的建議。負責公司質(zhì)量手冊的制訂、審核以及程序程序的批準。組織宣傳教育，增強員工滿足顧客要求的意識。從顧客利益出發(fā)，對產(chǎn)品提出相應(yīng)的質(zhì)量要求。公司總經(jīng)理建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。公司建立正常的溝通渠道，各部門之間、上下級之間可以隨時反映問題，也可以越級反映問題，但一般不鼓勵越級指揮。公司在進行內(nèi)部質(zhì)量審核或管理評審時，評審人員對公司管理體系有效性的評價是體系有效性的最終評價。 管理評審公司制訂并執(zhí)行《管理評審控制程序》（NNP0502），由總經(jīng)理主持每年召開不少于一次管理評審會議。評審范圍包括體系的所有要求（包括質(zhì)量方針和目標改進的機會和變更的需要）及其績效趨勢。評審包括對質(zhì)量目標監(jiān)視、不良質(zhì)量成本的定期報告和評估。管理者代表組織各相關(guān)部門以書面形式準備以下信息數(shù)據(jù)做好管理評審輸入：內(nèi)部或外部的質(zhì)量審核結(jié)果。過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。以往評審的效果追蹤。改進建議。市場失效的分析（包括實際的和潛在的），及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響。 評審輸出對質(zhì)量管理體系及其充分性和有效性做出評價，給出改進建議。各種改進的資源需求及落實措施。品質(zhì)部要對管理評審的計劃、會議記錄、會議通知、簽到表、評審報告和驗證記錄等進行整理，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后歸檔，由文控中心保存，保存時間為5年。第六章 資源管理 資源提供為了滿足顧客要求和實現(xiàn)經(jīng)營目標，公司配置為質(zhì)量管理體系有效運行和增進顧客滿意所需的資源，包括辦公和生產(chǎn)場所、設(shè)備、設(shè)施、人力資源、工作環(huán)境、運輸和通訊設(shè)備、辦公設(shè)備和軟件以及應(yīng)急計劃所需資源等。、意識和培訓行政部負責員工的招聘、入廠教育和多個部門參加的培訓。行政部負責組織崗位職責的擬定和確認。管理人員的任職資格由各部門負責做出規(guī)定，行政部協(xié)助確認。對特殊過程操作人員或國家勞動部門規(guī)定的特殊工種（如計量員、電工、司機等）人員的任職資格，按國家規(guī)定資格由行政部確認或組織外訓，并持證上崗。公司要求所有從事與