【正文】 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 15 頁 共 58 頁 xx 發(fā)展有限公司 品質(zhì)記錄控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 1 目的 對品質(zhì)管理體系要求的記錄予以控制。 3 職責(zé) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的品質(zhì)記錄。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的品質(zhì)記錄格式。 品質(zhì)記錄的標(biāo)識編號。 品質(zhì)記錄填寫 品質(zhì)記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 品質(zhì)記錄的保存、保護(hù) 所有品質(zhì)記錄分類保存，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的品質(zhì)記錄保持清潔，字跡清晰。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 16 頁 共 58 頁 品質(zhì)部編制〈品質(zhì)記錄清單〉，將公司所有與品質(zhì)管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 品質(zhì)記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 各部門保管的品質(zhì)記錄應(yīng)便于檢 索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由記錄管理人登記備 案。 記錄格式 各部門的品質(zhì)記錄格式，由各部門主管負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審批，交行政部備案。 5 支持文件 《文件控制程序》。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 17 頁 共 58 頁 xx 發(fā)展有限公司 管理職責(zé) 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 1. 目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動。 3. 程序概要 管理職責(zé) 公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進(jìn)品質(zhì)管理體系管理承諾承諾提供證據(jù)： 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； A） 總經(jīng)理應(yīng)樹立品質(zhì)意思，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； B） 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品與公司每一 個(gè)成員對品質(zhì)的認(rèn)識緊密相關(guān)； C） 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都樹立品質(zhì)意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對品質(zhì)的意識，使他們積極參與提高品質(zhì)有關(guān)的活動。 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 以顧客為中心 公司的成功取決于理解并滿足 顧客及其相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 18 頁 共 58 頁 求和希望。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和品質(zhì)管理體系要求等，只有完全滿足顧客要求和期望時(shí)，顧客才能滿意。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)題 ISO9001： 20xx 對照條款 品質(zhì)方針 管理策劃控制程序 、 職責(zé)和權(quán)限 、 、 、 管理評審控制程序 xx 發(fā)展有限公司 章節(jié)號 版本 1 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 20 頁 共 58 頁 品質(zhì)方針 頁次 1/1 1 為實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)，特確 定本公司的品質(zhì)方針為： “品質(zhì)為本，服務(wù)顧客 。 2 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。 3 本方針為制訂和評審品質(zhì)目標(biāo)提供了框架，公司與品質(zhì)有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的 品質(zhì)目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 5 公司應(yīng)不斷地對品質(zhì)方針進(jìn)行適宜性評審，必要時(shí)可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化， 執(zhí)行《管理評審控制程序》。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 21 頁 共 58 頁 xx 發(fā)展有限公司 管理策劃控制程序 章 節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 1 目的 對實(shí)現(xiàn)組織的品質(zhì)目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。 3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)組織的品質(zhì)目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的品質(zhì)策劃輸出文件。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 4 程序 品質(zhì)目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)組織的品質(zhì)方針，組織總的品質(zhì)目標(biāo)為： A） 采購進(jìn)料合格率 98%以上； B） 客戶投訴 1 件 /月以內(nèi)； C） 客戶滿意度指數(shù) 85 以上； D） 持續(xù)改善 ,加強(qiáng) CPI 活動 ,內(nèi)審不符合件數(shù)逐次減低 2 件。 進(jìn)行品質(zhì)策劃的時(shí)機(jī) 組織在下列情況下需進(jìn)行品質(zhì)策劃： 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 22 頁 共 58 頁 A） 按照品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)品質(zhì)管理體系； B） 組織的品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； C） 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； D） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。品質(zhì)策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： A) 需達(dá)到的品質(zhì)目標(biāo)及相應(yīng)的品質(zhì)管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定； xx 發(fā)展有限公司 管理策劃控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/2 B) 識別為實(shí)現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； C) 對實(shí)現(xiàn)總體品質(zhì)目標(biāo)和階段或局部的品質(zhì)目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)； D) 根據(jù)評審結(jié)果尋找 與品質(zhì)目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高品質(zhì)管理體系的有效性和效率； E) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如品質(zhì)管理方案、品質(zhì)計(jì)劃等。 品質(zhì)策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 品質(zhì)體系策劃應(yīng)有行政部負(fù)責(zé)編制 品質(zhì)管理體系圖 ,經(jīng)管理者代表審批后分發(fā)到相關(guān)部門 . 必要時(shí)由行政部編制 品質(zhì)計(jì)劃 . 品質(zhì)策劃所形成的支持文件，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)存盤保存。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對品質(zhì)管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 ； 。 ； 。 計(jì)劃部 a) 組織對供應(yīng)商進(jìn)行評審； b) 進(jìn)貨品質(zhì)異常情況的聯(lián)絡(luò)與處理； c) 負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃及執(zhí)行采購作業(yè)。 e) 對產(chǎn)品的收發(fā)、儲存和運(yùn)輸負(fù)責(zé) 。落實(shí)內(nèi)審及管理評審計(jì)劃 。 h. 進(jìn)出口報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)。 品質(zhì)管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組演示文稿、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等 ,具體執(zhí)行《資料分析控制程序》 . 5 支持文件 《資料分析控制程序》 xx 發(fā)展有限公司 章節(jié)號 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 26 頁 共 58 頁 管理評審控制程序 版本 1 頁次 1/3 1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評審品質(zhì)管理體系 ,以確保其持續(xù) 的適宜性、充分性和有效性。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審活動 . 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告品質(zhì)管理體系運(yùn)行情況 ,提出改進(jìn)建議 ,編寫需要安排。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 品質(zhì)部 于 每次管理評審前一個(gè)月編制《管理評審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理頻次。 B) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； C) 發(fā)生重大品質(zhì)事故或用戶關(guān)于品質(zhì)有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù) 發(fā)生時(shí)； D) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)； 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 27 頁 共 58 頁 xx 發(fā)展有限公司 管理評審控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/3 管理評審 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會； A） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方品質(zhì)管理體系審核； B） 顧客的反饋，包括滿意度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； C） 過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果； D） 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的 實(shí)施及其有 效性的監(jiān)控結(jié)果； E） 以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； F） 可能影響品質(zhì)管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、 新設(shè)備的開發(fā)等。 H） 品質(zhì)改進(jìn)建議 . 評審準(zhǔn)備 預(yù)定評審前十天， 品質(zhì)部以 書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段品質(zhì)管理體系運(yùn)行情況并提交本次評審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理確認(rèn)。 行政部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍罚氨敬卧u審計(jì)劃和相關(guān)資料。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 28 頁 共 58 頁 A) 品質(zhì)管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià)； B) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要 求的評價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等 與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； xx 發(fā)展有限公司 管理評審控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 3/3