【正文】 不能滿足目標(biāo)、指標(biāo)要求，不能對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行有效的控制；（3）管理評(píng)審提出更高或更新要求時(shí)；（4）環(huán)境因素發(fā)生重大變化時(shí)；（5）外部審核、內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不合理時(shí)；（6）執(zhí)行過程中，執(zhí)行部門發(fā)現(xiàn)不合理時(shí)；（7）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)；（8）出現(xiàn)嚴(yán)重環(huán)境污染事故或顧客抱怨等。 環(huán)境因素，對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行分析、識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重大環(huán)境因素；識(shí)別環(huán)境因素的范圍應(yīng)覆蓋本公司能夠控制或能夠施加影響的活動(dòng) 、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境因素，在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，要充分考慮計(jì)劃中的或新開發(fā)的或新修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的影響，識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮公司的所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)情況，以及相關(guān)方在區(qū)域內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。、產(chǎn)品或服務(wù)過程中的各階段各環(huán)節(jié)，各職能部門采用問卷調(diào)查、重要污染源調(diào)查、環(huán)境統(tǒng)計(jì)、專家咨詢和現(xiàn)場觀察相結(jié)合的方法，識(shí)別出環(huán)境因素。，確定對(duì)環(huán)境具有或可能具有重大影響的因素，即重要環(huán)境因素，在建立公司的環(huán)境管理體系時(shí)，要充分考慮對(duì)重要環(huán)境因素的控制和管理。，人力資源部每年定期組織各部門對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行重新識(shí)別、評(píng)價(jià)，如有下列變化時(shí)，應(yīng)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行及時(shí)更新，并對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行重新評(píng)價(jià)：（1）法律、法規(guī)和其它要求出臺(tái)、修改和廢止時(shí)；（2）相關(guān)方有嚴(yán)重環(huán)境污染投訴時(shí)；（3）公司發(fā)展規(guī)劃或環(huán)境方針做出重大調(diào)整時(shí)；（4）環(huán)境質(zhì)量發(fā)生較大變化時(shí)。 法律法規(guī)和其他要求；、識(shí)別，判定適用于本企業(yè)的法律法規(guī)，并對(duì)收集和選擇的法規(guī)信息整理存檔；；財(cái)務(wù)部應(yīng)負(fù)責(zé)滿足相關(guān)法規(guī)要求的運(yùn)作費(fèi)用分析并確保資金的落實(shí)；，并及時(shí)更新相應(yīng)的清單；《法律法規(guī)與其他要求控制程序》實(shí)施控制。（1）內(nèi)部審核結(jié)果；（2）顧客的反饋；（3）過程的業(yè)績、產(chǎn)品的合格率及環(huán)境績效；（4）糾正和預(yù)防措施；（5）顧客投訴的處理；（6）以往管理評(píng)審的跟蹤措施；（7）可能影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系的變更；（8）改進(jìn)的建議。6. 為實(shí)現(xiàn)上述要求,本章編制下列相關(guān)文件 標(biāo)題 ISO9001:2000 ISO14001:2004質(zhì)量\環(huán)境方針和目標(biāo) ； ；環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)程序 法律法規(guī)和其他要求控制程序 ； 環(huán)境管理方案 管理評(píng)審控制程序 6 資源管理1． 目的公司應(yīng)及時(shí)確定并提供建立質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需的資源，以便：（1）實(shí)施、保持質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。（3）確保與公司產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)相關(guān)的環(huán)境因素得到控制。2．范圍本手冊(cè)所指資源可包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等；必要時(shí)還可包括利用外部供方提供的資源。4/5．為實(shí)現(xiàn)與標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)的對(duì)應(yīng)，保留此序號(hào)6. 資源提供各部門每年針對(duì)需完成的經(jīng)營目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)，提出資源配置的需求，包括人員編制、教育訓(xùn)練計(jì)劃、設(shè)施、工作環(huán)境、信息資源等。公司應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源：（1）實(shí)施、保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；（2）通過滿足要求，增強(qiáng)顧客滿意。 信息交流 ：生產(chǎn)部、品管部負(fù)責(zé)內(nèi)部信息的收集和傳遞；人力資源部、貿(mào)易部負(fù)責(zé)外部信息的收集和傳遞；有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)內(nèi)部信息的收集和傳遞；品管部負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部、外部信息的匯總、整理、分類并負(fù)責(zé)將相關(guān)信息傳遞到有關(guān)部門。（2）公司每周召開周例會(huì)，就本周存在的問題進(jìn)行溝通，由人力資源部負(fù)責(zé)編制會(huì)議紀(jì)要，下發(fā)各部門。（4）各車間設(shè)置生產(chǎn)現(xiàn)場宣傳欄，張貼生產(chǎn)計(jì)劃、質(zhì)量、環(huán)境、文件等方面的信息。（6）異常監(jiān)測結(jié)果、內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果由公司品管部傳遞到相關(guān)部門。：（1）主要內(nèi)容：法律法規(guī)和其他要求；外部的投訴與抱怨；相關(guān)方的要求；上級(jí)部門的要求；環(huán)境事件；守法情況；環(huán)境績效；與重要環(huán)境因素有關(guān)的信息；應(yīng)傳達(dá)給相關(guān)方的環(huán)境法律法規(guī)和國家環(huán)保政策。 人力資源依《能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序》，為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系的目標(biāo)而提供所需人力資源，明確各崗位職責(zé)與權(quán)限。 基礎(chǔ)設(shè)施管理層定期檢查設(shè)施需求，對(duì)設(shè)施的安置、規(guī)劃及維護(hù)進(jìn)行規(guī)范，并確認(rèn)及完善支援性服務(wù)；人力資源部負(fù)責(zé)辦公設(shè)施、交通、通訊設(shè)施的管理，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)、污染治理所需設(shè)備及設(shè)施的管理。具體的環(huán)境控制依據(jù)質(zhì)量環(huán)境兼容體系中環(huán)境管理的要求執(zhí)行。2. 范圍適用于公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系范圍內(nèi)所有過程、活動(dòng)。4/5/6. 為實(shí)現(xiàn)與標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)的對(duì)應(yīng)，保留此序號(hào)7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行過程控制 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，并形成文件。、作業(yè)指導(dǎo)書，品管部制訂檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并進(jìn)行充分培訓(xùn)，使全員了解并遵守執(zhí)行。、品管部對(duì)制造過程、成品抽驗(yàn)檢查，確保制造過程能力及生產(chǎn)現(xiàn)場自主檢查的穩(wěn)定性及有效性。，可制定質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行控制。在向顧客作出承諾之前貿(mào)易部須對(duì)提交的標(biāo)書、接受合同或訂單及訂單的更改進(jìn)行評(píng)審，確保產(chǎn)品的要求得到規(guī)定，與以前表述不一致的合同或訂單的要求已解決，組織有能力滿足規(guī)定要求。，合約內(nèi)容，訂單處理，以及修改。 設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司生產(chǎn)的油脂、豆粕等產(chǎn)品均為定型產(chǎn)品、成熟工藝，在實(shí)際生產(chǎn)過程中沒有設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，為了保持與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)相對(duì)應(yīng)，保留此章節(jié)。，對(duì)隨后的過程活動(dòng)及最終產(chǎn)品的影響，及供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力，確定對(duì)供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)程度及方式。（2）對(duì)新供方所提供的樣品進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)可。（4）建立供方的歷史檔案資料。對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)應(yīng)考慮其滿足環(huán)境體系要求的能力及相關(guān)法律法規(guī)的遵守情況，必要時(shí)應(yīng)提供相關(guān)的證據(jù)材料。采購信息包括：（1）批準(zhǔn)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的要求（2）對(duì)人員資格的要求（3）對(duì)供方質(zhì)量/環(huán)境管理體系的要求（4）特殊采購要求的圖紙、技術(shù)文件等。采購部制定采購接口文件確定采購信息的傳遞方式，將采購產(chǎn)品的要求及質(zhì)量狀況及時(shí)傳遞到相關(guān)職能部門，采購信息應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞到供方。保證進(jìn)場的原料、零部件或其他物品在未經(jīng)檢驗(yàn)或未采用其它方法來驗(yàn)證符合規(guī)定要求前，不得使用、加工或進(jìn)入倉庫。若進(jìn)場原料、零部件或其他物品經(jīng)檢驗(yàn)后不能接受，按《不合格品控制程序》執(zhí)行在材料驗(yàn)收處的所有貨物，應(yīng)有明確的標(biāo)記。 生產(chǎn)和服務(wù)提供，保證生產(chǎn)的產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)及工藝文件的要求；確保與重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)受到控制。b、建立工序控制點(diǎn)及相應(yīng)工藝文件，生產(chǎn)及檢驗(yàn)人員按照作業(yè)指導(dǎo)書操作，工序控制點(diǎn)的操作人員對(duì)工序控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控。品管部負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控設(shè)備的購置、驗(yàn)收及控制。e、根據(jù)用戶的要求，設(shè)置適用的倉庫及儲(chǔ)存場地，制訂防止產(chǎn)品交付后或交貨前損壞和變質(zhì)的管理辦法。g、當(dāng)產(chǎn)品存在外包過程時(shí)，應(yīng)明確對(duì)外包過程的控制方式及程度。包括：（1）加工質(zhì)量不能通過其后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)手段經(jīng)濟(jì)地確定和可能留有質(zhì)量隱患的工序，包括安全、性能、外觀等方面。：（1）進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)督，以保證滿足規(guī)定的要求。（3）使用特定的方法和程序進(jìn)行操作及監(jiān)控。、豆粕生產(chǎn)中的壓榨、浸出過程都無法通過后續(xù)的測量和監(jiān)控來驗(yàn)證生產(chǎn)過程的符合性，對(duì)生產(chǎn)過程中的工藝、設(shè)備、人員的選定，使用方法和程序，以及記錄要求都予以規(guī)定和確認(rèn)。制訂產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)時(shí)應(yīng)考慮：（1）保證每批定單的唯一、正確和可接收。（3）所有與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的標(biāo)識(shí)應(yīng)按規(guī)定的程序收集和處理。以保證所有的材料、產(chǎn)品和設(shè)備符合已知規(guī)定的技術(shù)和質(zhì)量要求。（3）對(duì)庫存成品、外退成品及外退零部件進(jìn)行標(biāo)記。被指派掌握標(biāo)記或印章的人員應(yīng)妥善使用和保管。記錄中應(yīng)注明負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的檢驗(yàn)部門。 涉及顧客財(cái)產(chǎn)管理的合同由貿(mào)易部負(fù)責(zé)與顧客簽定。 顧客財(cái)產(chǎn)在入庫前，需進(jìn)行驗(yàn)證，其品質(zhì)的檢驗(yàn)由品管部進(jìn)行。 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，貿(mào)易部應(yīng)及時(shí)向顧客報(bào)告，并加以記錄。產(chǎn)品出廠前的防護(hù)由生產(chǎn)部、儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)，成品出廠后到交付、到預(yù)定的地點(diǎn)前的防護(hù)由物流負(fù)責(zé)。，并對(duì)搬運(yùn)、維護(hù)、貯存、使用期間防止損壞或失效，同時(shí)記錄監(jiān)視和測量裝置控制過程。，指導(dǎo)各部門部建立檢驗(yàn)、測量和測試設(shè)備的管理程序，以此證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，并保證所用設(shè)備的測量不確定度已知且測量能力滿足要求。（2）對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境監(jiān)測的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備以及器具，必要時(shí)要按規(guī)定周期或使用前進(jìn)行確認(rèn)校準(zhǔn)或調(diào)整。（4）無認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。、材料、產(chǎn)品的檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備超差時(shí)，要把此情況報(bào)告各有關(guān)負(fù)責(zé)人，對(duì)以前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性進(jìn)行審核，對(duì)該設(shè)備及任何受影響的產(chǎn)品采取措施并加以記錄。、測量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。同樣，它們必須符合校準(zhǔn)撤銷的制度。、測量和試驗(yàn)設(shè)備有關(guān)的科技數(shù)據(jù)的有效性時(shí)，負(fù)責(zé)計(jì)量的部門應(yīng)提供充分有力的證明。（2）由生產(chǎn)部組織責(zé)任部門編制相關(guān)運(yùn)行管理規(guī)定。（5）建立與重要環(huán)境因素運(yùn)行活動(dòng)有關(guān)的控制程序，在程序中規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，確保本公司所有與環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)均在規(guī)定的程序下進(jìn)行。（7）與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位，要嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書；（8）搞好環(huán)保設(shè)備、設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；，并針對(duì)性的制定相應(yīng)的應(yīng)急措施；、廢水排放以及其他對(duì)環(huán)境和生態(tài)造成影響的突發(fā)性事件（火災(zāi)、泄漏、爆炸等）均屬應(yīng)急情況控制的范圍；；；，均應(yīng)對(duì)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》由管理者代表組織評(píng)審，并進(jìn)行必要的調(diào)整和修改；，使生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)在質(zhì)量/環(huán)境管理體系要求下實(shí)施運(yùn)行。2 范圍在對(duì)監(jiān)視和測量活動(dòng)做出規(guī)定、策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)：a. 確定監(jiān)視、測量、分析、改進(jìn)活動(dòng)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、頻次和必要的記錄；b. 要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息；c. 應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度；d. 應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施監(jiān)視和測量活動(dòng)。4/5/6/7. 為實(shí)現(xiàn)與標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)的對(duì)應(yīng)，保留此序號(hào)8. 總則 總則公司策劃并實(shí)施以下方面所屬的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程：（1）證實(shí)產(chǎn)品及環(huán)保要求的符合性。（3）持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。（5）保證對(duì)水、氣、噪聲等定期進(jìn)行監(jiān)測。 內(nèi)部審核制定《內(nèi)部審核控制程序》，定期審核，每年審核計(jì)劃應(yīng)根據(jù)受審核活動(dòng)和地點(diǎn)的情況及先前審核的結(jié)果予以制定，審核頻率于計(jì)劃中訂定，審核方法由《內(nèi)部審核控制程序》及內(nèi)審前會(huì)議說明，審核準(zhǔn)則、范圍由內(nèi)審計(jì)劃及內(nèi)審?fù)ㄖ?guī)定。生產(chǎn)部、品管部在生產(chǎn)過程中，對(duì)進(jìn)料、生產(chǎn)過程及輔助過程實(shí)施監(jiān)視和測量，當(dāng)未達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保過程的符合性。、方法、頻次；，并規(guī)定范圍和職責(zé)；、廢氣、噪聲等的排放委托地方環(huán)保部門進(jìn)行監(jiān)測，接受監(jiān)督檢查，人力資源部負(fù)責(zé)與環(huán)保部門的合作及接待工作，人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方的環(huán)境行為進(jìn)行監(jiān)視和測量；（1）明確公司適用的環(huán)境法律法規(guī)及相關(guān)方要求； （2）確定合規(guī)性評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則并授權(quán)有資格的人員負(fù)責(zé)各守法項(xiàng)目的評(píng)價(jià)，并規(guī)定范圍和職責(zé)；（3）確定企業(yè)的評(píng)價(jià)項(xiàng)目、方法、頻次；（4）對(duì)于必須遵守的國家、地方或行業(yè)等強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)委托地方環(huán)保部門進(jìn)行監(jiān)測予以確認(rèn)，接受監(jiān)督檢查； （5）客戶等相關(guān)方提出的環(huán)保要求，應(yīng)采用合理有效的方式予以測量評(píng)價(jià)，以確保其符合性；（6）為證明本公司生產(chǎn)、活動(dòng)和服務(wù)過程中的環(huán)保守法行為，人力資源部負(fù)責(zé)與環(huán)保部門聯(lián)系由其開具環(huán)?！妒胤ㄗC明》； （7）監(jiān)測結(jié)果執(zhí)行《記錄控制程序》；對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合尤其是異常情況，應(yīng)分析原因，及時(shí)進(jìn)行信息的反饋和傳遞；本要素按《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》實(shí)施控制。，應(yīng)分析原因，及時(shí)進(jìn)行信息的反饋和傳遞；對(duì)于日常監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的環(huán)保違章或潛在的環(huán)境問題，責(zé)任部門要對(duì)不符合產(chǎn)生的原因進(jìn)行調(diào)查分析，針對(duì)產(chǎn)生原因采取糾正措施，并制定預(yù)防措施以防止問題的重復(fù)發(fā)生。、運(yùn)行控制、環(huán)境績效等監(jiān)測結(jié)果進(jìn)行整理、歸納和分析評(píng)價(jià)，比對(duì)與法律、法規(guī)的符合性，檢查與目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；公司建立《數(shù)據(jù)分析控制程序》通過對(duì)顧客滿意度調(diào)查測量，產(chǎn)品合格率統(tǒng)計(jì)，過程和產(chǎn)品的特征及趨勢、環(huán)保問題等，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)，以及供方與本公司合作滿意度情況作分析、調(diào)查、研究，以期實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。編制《糾正與預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定評(píng)審不合格（包括顧客抱怨），確定不合格的原因，評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求，確定和實(shí)施所需的措施，記錄所采取措施的結(jié)果以及評(píng)審所采取的措施。，使生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)在質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系要求下實(shí)施運(yùn)行。2 適用范圍適用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品產(chǎn)生以及環(huán)境污染指標(biāo)的不合格的控制。 品管部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，組織不合格采購品及產(chǎn)成品的評(píng)審，并負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的鑒別和監(jiān)督隔離，跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 貿(mào)易部參與不合格原料的評(píng)審，代表供方提出讓步或執(zhí)行處置結(jié)果。 采購部參與不合格輔料的評(píng)審，代表供方提出讓步或執(zhí)行處置結(jié)果。，對(duì)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的不符合情況進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)，采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。處理方式可采用揀用、讓步接收、退換貨等。a. 對(duì)一般不合格品作讓步接收時(shí)，由品管部批準(zhǔn)在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”，轉(zhuǎn)至下道工序或入庫。有規(guī)定時(shí)，讓步接收應(yīng)取得顧客同意。c. 對(duì)于進(jìn)貨的重要物資，不允許讓步接收。處理方式有返工、返修、經(jīng)技術(shù)處理后使用、報(bào)廢等。 當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果不符合要求時(shí)，應(yīng)重新抽樣檢驗(yàn)，確認(rèn)為不合格時(shí)，立即通知相關(guān)部門并按規(guī)定留樣。 不合格在制品評(píng)審（1）由生產(chǎn)部組織品管部、貿(mào)易部及相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，其形式可采用會(huì)議或會(huì)簽方式；（2）對(duì)可能導(dǎo)致最終產(chǎn)品嚴(yán)重不合格或造成重大質(zhì)量損失的不