【正文】 各部門質(zhì)量分目標：生產(chǎn)部：品管部：貿(mào)易部：儲運部：人力資源部：采購部：工程部：財務(wù)部：本公司環(huán)境目標、指標：目標指標減少能源消耗每萬元產(chǎn)值用電量不大于 度；用水量不大于 立方，并力爭每年節(jié)約 %。、會議、宣傳等方式由最高管理層逐層對本公司各員工進行宣貫，以使全員充分理解質(zhì)量、環(huán)境方針，并加強對相關(guān)方、顧客的宣傳，增加監(jiān)督力度，以強化公司的體系管理，提高產(chǎn)品信譽度和公眾形象。、顧客滿意、持續(xù)改進、污染預(yù)防及遵守法律法規(guī)的承諾。貿(mào)易部、品管部根據(jù)《顧客滿意信息調(diào)查和分析控制程序》，對顧客進行滿意度的調(diào)查，并按程序要求進行分析，對顧客的各種抱怨進行處理，充分了解顧客的要求與期望，并將其傳遞至相關(guān)部門，各相關(guān)部門依《糾正措施與預(yù)防措施控制程序》確定實施改進與預(yù)防對策，以達到顧客滿意的目的。（5）根據(jù)管理評審結(jié)果尋找與質(zhì)量、環(huán)境目標指標的差距，確定持續(xù)改進，提高質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性和效率。（3）依據(jù)《能力、培訓和意識控制程序》對公司內(nèi)各員工進行教育訓練，以確保全員充分理解顧客滿意、質(zhì)量、環(huán)保、法律、法規(guī)的需求及其重要性。并做出承諾：（1）須達到的質(zhì)量、環(huán)境目標及相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并做出相應(yīng)規(guī)定。（2）確定質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系策劃的時機組織在下列情況下需進行質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系的策劃：a．按照質(zhì)量、環(huán)境管理標準建立、改進質(zhì)量、環(huán)境管理體系；b．組織的質(zhì)量、環(huán)境方針、目標、指標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c．組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d．現(xiàn)有體系未能覆蓋特殊事項。4．為實現(xiàn)與標準編號的對應(yīng)，保留此序號。2. 范圍適用于對體系、過程、產(chǎn)品等進行的策劃。 記錄控制建立《記錄控制程序》，確保質(zhì)量、環(huán)境記錄保持清晰、易于識別和檢索，且規(guī)定記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期限和處置方法，有效控制，以作為質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系有效運行的證據(jù)。（6）確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。（4）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。（2）必要時對文件的評審與更新，并再次批準。建立《文件控制程序》,規(guī)定本公司文件如下的控制方式。（2）與ISO9001：2000對照的刪減要求在章節(jié)1中已作出了充分的刪減說明。、環(huán)境管理體系文件以書面和電子版的形式出現(xiàn)。 文件要求：（1）方針、目標（2）手冊（3）程序文件（4）職責分工和任職資格要求（4）相關(guān)作業(yè)性文件、技術(shù)安全操作規(guī)范、檢驗標準等（5）相關(guān)記錄、表單等。、核查、評審和分析，持續(xù)改進過程能力，作為達成本公司方針目標永續(xù)的運作及持續(xù)改進活動的依據(jù)。、管理評審、經(jīng)營會議等來有效監(jiān)視、測量和分析這些過程。、環(huán)境管理體系過程進行監(jiān)視、測量和分析。 ，編制相應(yīng)的作業(yè)文件，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系過程有效運行和受控，實現(xiàn)公司的質(zhì)量/環(huán)境方針和目標。，公司應(yīng)對質(zhì)量/環(huán)境管理體系所涉及的過程、環(huán)境因素進行充分識別，并根據(jù)其重要性進行相應(yīng)的控制。3. 職責體系范圍內(nèi)各部門負責相應(yīng)職責和權(quán)限。公司內(nèi)任何的管理行為應(yīng)納入該系統(tǒng)。 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應(yīng)匯總意見，及時反饋給管理者代表，根據(jù)需要及時組織對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，具體執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還，辦理核收登記。 本手冊為公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。 手冊適用范圍：適用于本公司覆蓋油脂、豆粕的生產(chǎn)經(jīng)營、服務(wù)及管理，供公司內(nèi)部使用，也可用于認證和合同的目的，作為向顧客、第三方評審等證明公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系存在的證據(jù)。包括：（1）公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括了ISO9001—；：本公司油脂、豆粕產(chǎn)品均為定型產(chǎn)品，生產(chǎn)工藝均為成熟工藝，沒有設(shè)計和開發(fā)的過程。管理者代表的職責是：（1）確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中涉及質(zhì)量、環(huán)境的過程得到建立和保持；（2）向最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的運行、業(yè)績以及改進的需求；（3）在整個公司內(nèi)促進質(zhì)量意識、顧客要求意識及環(huán)境保護意識的形成，并確保在公司內(nèi)貫徹；（4）就質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中質(zhì)量、環(huán)境方面的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。目錄質(zhì)量環(huán)境管理（QEM）手冊 3不合格品控制程序 37采購控制程序 42產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序 50法律法規(guī)與其他要求獲取與識別控制程序 54顧客滿意信息調(diào)查和分析控制程序 58管理評審控制程序 61合規(guī)性評價控制程序 64環(huán)境因素識別、評價控制程序 68記錄控制程序 74監(jiān)視和測量控制程序 79糾正與預(yù)防控制程序 84內(nèi)部審核控制程序 90能力、培訓和意識控制程序 95生產(chǎn)過程控制程序 98數(shù)據(jù)分析控制程序 104文件控制程序 109信息交流控制程序 116應(yīng)急準備和響應(yīng)管理控制程序 121與顧客有關(guān)的過程控制程序 129環(huán)境管理運行控制程序 134質(zhì)量環(huán)境管理（QEM）手冊 第01版 編制：審核：批準：文件編號：QDBHGLSC01分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：受 控發(fā)布日期：2007年 05 月 01 日實施日期：2007年 05 月 01 日頒 布 令本公司依據(jù)ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》和ISO14001：2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》國際標準的要求編制完成了《質(zhì)量環(huán)境管理（QEM）手冊》第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的綱領(lǐng)和行為準則。 總經(jīng)理： 年 月 日質(zhì)量/環(huán)境管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》和ISO14001：2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》，加強對質(zhì)量、環(huán)境兼容體系運作的領(lǐng)導，特任命 為我公司的質(zhì)量、環(huán)境體系管理者代表。 總經(jīng)理：年 月 日標 題頁 碼ISO9001—2000標準條款對照ISO14001—2004標準條款對照頒布令 質(zhì)量/環(huán)境管理者代表任命書 目錄1. 質(zhì)量/環(huán)境兼容手冊說明2. 企業(yè)簡介3. 公司組織結(jié)構(gòu) 管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 機構(gòu)、職責和權(quán)限 質(zhì)量/環(huán)境管理體系職能要素分配表4. 質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系 總要求 文件要求5. 質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系策劃 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點 質(zhì)量/環(huán)境方針 質(zhì)量/環(huán)境目標、指標 環(huán)境管理方案 環(huán)境因素 法律與其他要求 管理評審6. 資源管理 信息交流 能力、培訓和意識控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境7. 產(chǎn)品實現(xiàn)與運行過程 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計和開發(fā)(刪減) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測量裝置的控制 運行控制 應(yīng)急準備和響應(yīng)8. 監(jiān)測、測量與分析、改進 顧客滿意 產(chǎn)品、環(huán)境與過程的監(jiān)視和測量 不合格與不符合（違章）的控制 數(shù)據(jù)分析 糾正、預(yù)防與改進 內(nèi)部審核；；；；；；678；；；1 質(zhì)量/環(huán)境兼容手冊說明 手冊內(nèi)容：本手冊系根據(jù)ISO9001—2000《質(zhì)量管理體系 要求》、ISO14001—2004《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》以及本公司的實際相結(jié)合編制而成。（2）公司環(huán)境管理體系的范圍，包括了ISO14001—2004標準的全部要求；（3）質(zhì)量、環(huán)境管理體系所包括的過程之間相互作用的表述。 術(shù)語和定義：本手冊采用ISO9000—2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》和ISO14001—2004《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》的術(shù)語和定義。手冊由品管部統(tǒng)一管理，負責發(fā)放，未經(jīng)質(zhì)量/環(huán)境管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員。 手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。章節(jié)號修改條款修 改 原 因修 改 人審 核批 準批準日期2 公 司 簡 介3 組織機構(gòu)及職能分工（詳見職責要求附件） 職責和權(quán)限 質(zhì)量/環(huán)境管理體系職能要素分配表4 質(zhì)量/環(huán)境管理體系總要求1. 目的該體系的建立作為公司實施有效管理的總的框架，是唯一的管理模式。2. 適用范圍適用于對公司質(zhì)量/環(huán)境及其全面管理體系的總要求及文件要求。4. 要求 總要求：2000和ISO14001：2004標準要求建立質(zhì)量/環(huán)境管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。，明確影響產(chǎn)品質(zhì)量和公司環(huán)境績效的相關(guān)活動。，以支持這些過程的運行和監(jiān)視。，實現(xiàn)體系的持續(xù)改進。、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境等的控制，確保資源與信息得以提供。、環(huán)保管理體系要求。、環(huán)境管理體系的建立、實施已考慮了油脂、豆粕生產(chǎn)行業(yè)特征、過程因素及人員能力等方面因素。（1）本公司編制的質(zhì)量/環(huán)境手冊，已覆蓋了ISO 9001：2000標準和ISO14001：2004標準的內(nèi)容。（3）表述各過程間的相互關(guān)系及有效連結(jié)的陳述。（1）文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的。（3）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。（5）確保文件保持清晰、易于識別。（7）作廢文件得到控制及標識。 為實現(xiàn)上述要求,本章編制下列程序文件 標題 ISO9001:2000 ISO14001:2004 文件控制程序 記錄控制程序 5 質(zhì)量/環(huán)境管理體系策劃1. 目的為了實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系的建立、實施和保持，應(yīng)對體系及其所包含的產(chǎn)品、活動和過程進行策劃，并建立相應(yīng)的目標、指標及環(huán)境管理方案。3. 職責；；，評價重大環(huán)境因素；，并進行評價；、活動和過程有關(guān)的策劃及目標指標、方案的實施。5．管理職責（1）總經(jīng)理應(yīng)確保對質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系進行策劃，以滿足體系目標、指標及質(zhì)量/環(huán)境管理體系的總要求。 管理承諾總經(jīng)理應(yīng)確保對質(zhì)量、環(huán)境方針、目標所需的資源、過程等加以策劃。（2）識別為實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標所需建立的過程的資源配置。（4）制定質(zhì)量、環(huán)境方針、目標，并將其分解、傳達各階層，對實現(xiàn)總體質(zhì)量、環(huán)境目標、指標和階段或局部的質(zhì)量、環(huán)境目標指標進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進。（6）確定對公司重大環(huán)境因素是否對外交流及應(yīng)采取的方式。 質(zhì)量/環(huán)境方針、環(huán)境方針，作為制定質(zhì)量、環(huán)境目標的依據(jù)。、質(zhì)量/環(huán)境承諾定期在管理評審中檢討其適宜性，及是否兌現(xiàn)了對于管理體系要求及持續(xù)改進有效性的承諾，并評審其變更的需要。本公司的質(zhì)量方針：釋 義： 本公司的環(huán)境方針：釋 義： 質(zhì)量、環(huán)境目標公司高級管理層通過經(jīng)營計劃及管理評審會議等建立公司總質(zhì)量、環(huán)境目標，并將這些目標分解到各部門，目標應(yīng)可測量，且包括滿足產(chǎn)品需求、重要環(huán)境因素的要求，并與質(zhì)量、環(huán)境方針相一致。污水達標排放PH值在 之間，COD ppm ,BOD ppm ,TFM ppm ?？刂圃肼暎档驮肼暦重惼髽I(yè)臨界噪聲白天不大于 分貝，夜間不大于分貝。 制定環(huán)境管理方案的要求：a. 技術(shù)上可行；b. 經(jīng)濟上允許；目標要具體，指標可量化，管理方案應(yīng)明確規(guī)定各職能部門在實現(xiàn)目標和指標中的責任，實現(xiàn)目標和指標的方法和時間。 環(huán)境目標、指標、管理方案的檢查與評價（1）人力資源部對環(huán)境目標、指標、管理方案的實施情況進行隨時檢查，每半年對環(huán)境目標、指標、管理方案的完成情況進行匯總評價，并填寫《體系目標考核表》，報總經(jīng)理、管理者代表各一份；（2）當環(huán)境目標、指標、管理方案未能按期完成時，應(yīng)采取可行的措施予以糾正，直至達到持續(xù)改進的目的。 環(huán)境目標、指標、管理方案的修訂環(huán)境目標、指標、管理方案除年度制定、修訂外，如遇以下情況由人力資源部組織對《環(huán)境目標、指標及管理方案》重新評審，需要時可隨時進行修改：（1）如果一個項目涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)，應(yīng)對有關(guān)的方案進行修訂，以確保環(huán)境管理方案與項目相適用；（2）環(huán)境管理方案