【正文】 編制袋的評審，并對不合格品進行隔離、標識。 貿易部參與不合格產成品評審，負責與顧客商洽讓步接收并執(zhí)行處置結果。 生產部負責對不合格在制品實施監(jiān)控、隔離、標識，過程不合格品的糾正，并負責組織對不合格在制品的評審，同時負責對不合格原輔料、在制品及產成品進行隔離、標識。3 職責 總經理或授權人負責對不合格品評審的仲裁。 標題 ISO9001:2000 ISO14001:2004監(jiān)視和測量控制程序 　　　　?。? 不合格控制程序　　　　　　　　　　　　糾正與預防措施控制程序 　　　　　　　 合規(guī)性評價控制程序 　　　　　內部審核控制程序 　　　　 數據分析控制程序 　　　　 顧客滿意信息調查和分析控制程序　　　　 不合格品控制程序01版 編制：審核：批準：文件編號：分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：受 控發(fā)布日期：2007年 月 日實施日期：2007年 月 日青島XX農業(yè)發(fā)展有限公司1 目的對不合格產品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。編制《糾正與預防措施控制程序》，規(guī)定確定潛在不合格及其原因，評價防止不合格發(fā)生的措施的需求，確定和實施所需的措施，記錄所采取措施的結果，評審所采取的預防措施。 改進公司利用質量/環(huán)境方針、質量/環(huán)境目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進質量管理體系的有效性。，以便決定是否采取預防措施，對糾正措施進行跟蹤驗證，確保措施有效，本要求的有關信息應記錄并整理歸檔，以定期向管理評審報告?！恫缓细窨刂瞥绦颉罚_保不合格品得到識別和控制，以防止非預期使用或交付，對不合格品控制以及不合格處置，在文件中作出規(guī)定，對于不合格品返工或返修，要重新驗證，送到顧客的產品如發(fā)現不合格，與顧客協(xié)調更換、降級使用或退回，同時保持不合格的性質以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步記錄。建立《監(jiān)視和測量控制程序》，對過程產品質量進行監(jiān)視和測量，品管部對原輔料進料、生產過程及成品整個過程中，設立相應的檢驗點，確定自主檢驗及巡檢要求，并按程序或規(guī)范實施，除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已完成之前，不應放行產品和交付服務。內審資料及報告提交管理評審會核查，對發(fā)現的缺失應及時采取糾正和預防措施，并由內審小組進行追蹤，記錄和保持策劃、實施內部審核的證據，以期達到公司質量/環(huán)境管理體系與ISO 9001：2000標準和ISO14001:2004標準的符合性和有效性。 監(jiān)視和測量 顧客滿意建立《顧客滿意信息調查和分析控制程序》，由貿易部主導，其他部門協(xié)助獲得和使用這些信息，并采取相應措施，在組織內溝通、傳達，采取對策后，作持續(xù)改進的依據。（4）這應包括對統(tǒng)計技術在內的適用方法及其應用程度的確定。（2）確保質量、環(huán)境兼容管理體系的符合。3 職責根據各程序要求，主管部門負責各程序的執(zhí)行與監(jiān)督。 標題 ISO9001:2000 ISO14001:2004產品實現策劃控制程序 與顧客有關的過程控制程序 采購控制程序 生產過程控制程序 運行控制程序 應急準備和響應控制程序 8 監(jiān)測、測量與分析、改進1 目的為確保和證實生產過程中與質量、環(huán)境兼容管理體系的符合性，持續(xù)改進質量、環(huán)境兼容管理體系的有效性。（6）建立對供方提供產品的環(huán)境因素控制管理程序，比如環(huán)境因素清單、管理方案 等，并將程序的有關要求通知相關方。（4）對所使用的產品或服務中的重大環(huán)境因素的控制要求，由相關部門通報供應廠商及服務商。 運行控制環(huán)境管理運行控制包括：（1）與重大環(huán)境因素有關的日常管理活動，包括但不限于：三廢管理與噪聲管理、能源管理、廢棄物管理、設備管理、項目建設管理、試驗室管理、采購、合同評審。、測量和試驗設備的校驗記錄。，使用前應加以鑒定，以證明其能用來滿足生產和安裝過程中產品的可接收性。、測量和試驗設備，包括試驗硬件和軟件，防止因調整不正確而使校準定位失效。、測量和試驗設備，應帶有合適的標記，以顯示正常狀態(tài)。，它包括以下內容：（1）設備型號、編號、場所、校準周期（2）校準方法（3）驗收標準（4）計量員標記（5）保存校準記錄（6）發(fā)現問題時所采取的措施（7）采取預防措施，消除潛在的問題原因，必須提供足以評價的記錄。（3）校準必須用與國際或國家認可的標準有正確對應關系的鑒定合格設備來實施。各部門要按照程序運行，以達到以下要求：（1）保證質量及環(huán)境驗證使用的所有器具，有合適的型號和精度，實現其要求的準確和精確度，以確保有效的質量控制。、設備須作好校驗記錄，并予以標識校正狀態(tài)，且其校正必須能追溯到國家或國際標準。依質量/環(huán)境管理體系要求對進料、首檢/自檢及成品檢驗設立檢驗控制點，并視檢驗技術需求配置相關的監(jiān)視和測量裝置。產品搬運、包裝、貯存及交付顧客使用過程中，對產品進行適當標識和防護，確保產品與顧客要求相一致，包括標識、搬運、包裝、貯存和保管要求。 生產部應對顧客財產妥善保管，確保貯存期間的質量得到適當的保護。 公司應妥善保管顧客財產，合理標識，生產部應對顧客財產建立臺帳和出入庫記錄，并按顧客的指定用途使用。 顧客財產指由我公司代為貯存的油品、信用卡等。當不需要時，則由他們的指派者收回。、批準的印章、標簽、標牌、流程卡、檢驗記錄、試驗軟件、放置地點或其它合適的方法加以標識。應：（1）檢驗、審核檢驗和試驗前的標記（2）對整個加工過程的材料、產品和設備的質量狀態(tài)規(guī)定合適的標記方法。（2）產品在加工的各個階段均有不同的明顯的標記。，并根據監(jiān)控和測量的要求，對產品的檢驗和試驗狀態(tài)進行標記，在有追溯性要求時，應當對產品的唯一性標識進行控制和記錄。（4）當人機料法環(huán)發(fā)生變化，尤其是質量特性、工藝設備及重大環(huán)境因素發(fā)生變化時，應對特殊工序進行重新確認并實施相應的變更。（2）對操作設備的狀態(tài)和人員的資格應加以規(guī)定，必要時保存工序、設備和人員的鑒定記錄。（2）與重大環(huán)境因素有關，需要進行連續(xù)控制的工序。，對需要確認的過程實施控制。f、為用戶提供售后服務，及時解決用戶使用過程中出現的問題。d、對產品的主要參數和工序實施測量和監(jiān)控，以保證滿足質量要求及顧客的需要及要求。c、生產部負責進行各生產工序中需使用設備的購置、驗收及管理。為此，應確保以下內容實現：（1）信息渠道暢通，與產品特性有關的信息能及時傳遞到生產和服務提供部門；（2）指導生產和服務的作業(yè)指導書能及時得到；（3）各類適用設備，包括監(jiān)測和測量設備，能得到正確使用及維護；為此：a、各職能部門進行信息接口，傳遞定單；在部門中確定生產銷售、服務等過程之間的接口程序。，先由采購通過相關部門對此驗證安排和原材料放行方法與生產廠商溝通協(xié)調。當進行樣品驗證時，應確定是否和重大環(huán)境因素有關。、生產部門確認進料驗收產品的范圍及檢驗標準，并予以實施。采購信息應由有資格的領導或指定的專人來負責審批，以保證這些采購信息規(guī)定的要求在同供方溝通前是適當的。材料采購前及使用后要向供方傳遞采購信息。根據供方的供貨質量情況及評價原則，確定其合格供方的資格，對不符合要求的供方及時優(yōu)化。（3）對新供方做出綜合評價，以確定其是否列入合格供方。（1）調查供方質量/環(huán)境體系的有效性和滿足合同要求的能力。 采購，建立《采購控制程序》，對整個采購過程實施控制。，包括顧客抱怨，由銷售主導，通過與顧客確認不良情形，采取有效的解決方案和改進措施。 顧客溝通本公司與顧客溝通的主要窗口是銷售，銷售對顧客進行分類負責。 與顧客有關的過程制定《與顧客有關的過程控制程序》，確保顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后的要求，以及顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求，以及與產品有關的法律法規(guī)要求予以規(guī)定和實施。、驗證和確認活動的數據，必須依《記錄控制程序》進行控制。、管理層，結合顧客要求制訂產品檢驗方法及允收標準，并公布遵守。、管理評審會議，檢討、制定公司產品的質量目標并在內部傳遞及分解落實。3. 職責各部門對質量/環(huán)境管理體系職責范圍內所有與生產活動、產品和服務有關的質量過程控制以及環(huán)境污染預防實施運行負責。，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制了以下的文件：標題 GB/T 19001 標準 GB/T 24001 標準信息交流控制程序 能力、培訓和意識控制程序 7 產品實現與運行過程控制1. 目的通過對生產活動、產品和服務過程的有效控制，以及污染預防、節(jié)能降耗等措施的充分實施，并確保必需的人力、物力、技術和信息資源，以達到質量/環(huán)境管理體系有效、持續(xù)運行。 工作環(huán)境最高管理者應確保為達到產品要求所需環(huán)境：如人的因素和物的因素的組合,應當考慮：有關法律、法規(guī)的要求；創(chuàng)造性的工作方法和更多參加的機會,以發(fā)揮組織內人員的潛能；安全規(guī)則和指南,包括防護設備的使用；工作場所的位置；便于組織內人員開展工作；熱度、濕度、光線、空氣流動；衛(wèi)生清潔度、噪音、振動和污染等；人力資源部是工作環(huán)境的主管部門。、意識和培訓各部門鑒定影響質量、環(huán)境相關的人員能力，人力資源部制訂崗位職責要求，定期提交培訓需求，由人力資源部擬定培訓計劃，對各部門人員進行適當培訓，包括新進人員培訓及在職培訓，以確保各員工意識到自身工作的重要性及與其它部門的業(yè)務關系，通過對受訓人工作績效考核，以鑒定其訓練有效性，同時保存教育訓練記錄。（2）交流的形式：報刊雜志、會議、文件、對講機、公開電話、熱線（或投訴）電話、傳真、電子郵件、網絡等；如出現較大、重大問題，應及時向管理者代表匯報。（7）獲取和更新適用于法律法規(guī)及其他要求的信息要及時傳遞到相關部門。（5）管理體系運行中產生的信息、由其產生的部門及時傳遞相關部門和人員，并記錄其內容和結果。（3）公司每月召開月度總結會，形成會議決議，由人力資源部負責編制《會議記錄》，總經理審核后，下發(fā)至各部門。、整理、傳遞、跟蹤；，必須及時提交管理者代表審批處置；（1）公司內部在體系文件不明確的地方以工作聯絡單形式進行溝通。當各部門現有資源不能滿足需要時，由責任部門進行策劃，必要時，經管理者代表審核、總經理批準后執(zhí)行；當現有資源不能滿足產品在技術、生產上實現的需要時，由生產部負責策劃，經總經理批準后，相關部門執(zhí)行?？偨浝硪罁袌鲂枨?，確保質量、環(huán)境管理體系達到標準要求，統(tǒng)籌公司資源分配及核準資源需求計劃。3．職責 總經理負責公司資源需求計劃，資源提供的最終審批； 相關部門負責本部門的資源管理工作； 財務部負責制定相關的財務管理制度。（4）確保資源的共享及信息交流，保證內部溝通和外部溝通順暢。（2）通過滿足顧客及有關相關方的要求，增強顧客和有關相關方的滿意。（1）管理評審輸出，包括質量/環(huán)境兼容管理體系及其過程有效的改進；（2）與顧客要求有關的產品及環(huán)境的改進；（3）資源的需求、增加或變更；（4）評審結果以會議記錄形式審批和下發(fā)。制定《管理評審控制程序》，依程序規(guī)定定期對質量/環(huán)境兼容管理體系進行評審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性及有效性?！董h(huán)境因素識別與評價控制程序》實施控制。評價出的重要環(huán)境因素由人力資源部負責傳達至公司各部門負責讓有關崗位工作人員了解。：（1）環(huán)境法律法規(guī)的符合性；（2）公司的企業(yè)形象；（3）本公司整體環(huán)境的改善；（4）相關方的行為是否合法等。、現在和將來存在或可能存在的環(huán)境影響進行分析，充分考慮正常、異常和緊急狀態(tài)下的環(huán)保和污染預防，充分考慮水、氣、噪聲、固體廢棄物、土地污染、環(huán)境噪聲污染、能源與資源消耗和其他環(huán)境問題。環(huán)境目標、指標、管理方案的修訂要經管理者代表批準后生效。具體參照《監(jiān)視和測量控制程序》。 環(huán)境目標、指標、管理方案的制訂和實施（1）管理者代表、人力資源部負責組織各職能部門每年評審、制定一次環(huán)境目標、指標、管理方案，并于每年12月底編制公司《環(huán)境目標、指標及管理方案》；（2）《環(huán)境目標、指標及管理方案》經管理者代表審核報總經理批準后，發(fā)至各職能部門；（3）各職能部門負責人應對其負責的目標、指標、管理方案進行有效的管理和控制，同時使負有環(huán)境職責的員工能夠充分理解并貫徹實施，產生的記錄報人力資源部考核、存檔。降低火災發(fā)生率火災發(fā)生率為0 制定環(huán)境管理方案的依據a．環(huán)境方針明確要求的；b．環(huán)境目標、指標要求；c．評價出的重要環(huán)境因素；d．能源、資源的消耗及循環(huán)利用。固體廢棄物合理處置垃圾分類存放率達到 %以上。本公司質量目標：