【正文】 ，均執(zhí)行《記錄控制程序》，人力資源部負責(zé)將檢測結(jié)果匯總報最高管理層和相關(guān)部門，必要時填寫《信息聯(lián)絡(luò)/處理單》。，為充分評價公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)等的環(huán)保合規(guī)性，評價時應(yīng)結(jié)合《EMS日常巡查表》、消防安全檢查、清潔生產(chǎn)檢查等其他評價內(nèi)容，以有效的判定公司過去、現(xiàn)在、將來的環(huán)保行為是否符合環(huán)境法律法規(guī)及其他環(huán)保要求，評價結(jié)果填入《合規(guī)性評價表》。4 方法步驟 確定公司應(yīng)遵守的環(huán)境法律法規(guī)根據(jù)公司的生產(chǎn)、活動和服務(wù)，適用的環(huán)境法律法規(guī)主要有：——《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》中三級排放要求；——《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中三級排放要求；——《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》；——《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》； 應(yīng)符合的其它要求：——《青島市固體廢棄物管理辦法》；——《國家危險廢物名錄》；——《危險化學(xué)品安全管理條例》；——《機關(guān)、團體、企業(yè)事業(yè)單位消防管理規(guī)定》；——客戶有關(guān)環(huán)保要求；——采購、產(chǎn)品合同中有關(guān)環(huán)保要求；——政府部門、當(dāng)?shù)鼐用竦认嚓P(guān)方的有關(guān)環(huán)保要求； 法律法規(guī)及其他要求符合性評價的方法——對環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求需進行監(jiān)控的關(guān)鍵特性參數(shù)以及強制性標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)測指標(biāo)，由當(dāng)?shù)丨h(huán)保局進行檢測，人力資源部依據(jù)監(jiān)測結(jié)果和結(jié)論，以判定公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動是否符合環(huán)保法律法規(guī)的要求；——對其他要求的合規(guī)性評價，由人力資源部依據(jù)相關(guān)要求、考核辦法或標(biāo)準(zhǔn)等對公司的產(chǎn)品、活動和服務(wù)進行評價，必要時，可由或邀請相關(guān)方進行評價，以保證合規(guī)性評價的公正性、公開性和符合性；——為了充分、有效的說明公司環(huán)境管理體系的有效性，以及遵守環(huán)境法律法規(guī)的公正性，公司環(huán)境管理體系建立、實施期間由人力資源部聯(lián)系當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門開具《環(huán)保守法證明》，以作為向環(huán)境管理體系第三方審核及其他相關(guān)方證明公司遵守環(huán)境法律法規(guī)的聲明文件。 會議記錄 品管部負責(zé)管理評審會議記錄，形成管理評審報告和管理評審會議決議，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。、儲運部、品管部就運輸防護狀況，顧客滿意狀況、成品管理及滯送品管理做報告。 生產(chǎn)部就產(chǎn)品質(zhì)量、過程趨勢、產(chǎn)能生產(chǎn)計劃執(zhí)行狀況、污水、噪聲、能源、廢品等環(huán)境因素控制情況與其它部門配合情形報告。 會議準(zhǔn)備：各部門根據(jù)《會議通知單》要求、部門質(zhì)量/環(huán)境管理體系的運行情況，進行年度總結(jié)，總結(jié)要以數(shù)據(jù)和事實為依據(jù)，對部門質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的完成情況及體系運行效果進行評價。 管理者代表：總結(jié)管理體系的實施、改進情況并匯報。6 相關(guān)文件 《糾正、預(yù)防和改進措施控制程序》 《客戶投訴管理規(guī)定》 《記錄的控制程序》 《顧客管理規(guī)定》7 記錄 《征求意見表》 《顧客意見報告》 《顧客滿意度調(diào)查表》 《糾正措施報告》 《預(yù)防措施報告》管理評審控制程序01版 編制：審核：批準(zhǔn)：文件編號：分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：受 控發(fā)布日期：2007年 月 日實施日期：2007年 月 日青島XX農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司1 目的 評價質(zhì)量/環(huán)境管理體系的充分性、適宜性和有效性，確定質(zhì)量/環(huán)境管理體系的改進方向，實現(xiàn)持續(xù)改進。品管部負責(zé)監(jiān)督其實施效果，按《糾正、預(yù)防和改進措施控制程序》執(zhí)行。 貿(mào)易部接到顧客各種形式的投訴后應(yīng)按《顧客管理規(guī)定》認真辦理。 由品管部（或人力資源部）組織貿(mào)易部配合，定期向顧客發(fā)出《征求意見表》，進行匯總，填寫《顧客意見報告》交品管部。 責(zé)任部門協(xié)同人力資源部針對投訴內(nèi)容詳細調(diào)查。6. 相關(guān)表格《適用法律、法規(guī)及其他要求清單》顧客滿意信息調(diào)查和分析控制程序01版 編制：審核：批準(zhǔn)：文件編號：分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：受 控發(fā)布日期：2007年 月 日實施日期：2007年 月 日青島XX農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司1 目的本程序的目的是通過對顧客滿意度的測量，以證實質(zhì)量/環(huán)境管理體系的符合性，并對最高管理者決策提供依據(jù)。 法律與其他要求的更新、評審，以確定其有效性和適用性。、行業(yè)協(xié)會、社會團體保持密切聯(lián)系，及時收集最新的與質(zhì)量、環(huán)境和ISO900ISO14001系列標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的法律和其他要求。4．參考文件 ISO 14001：2004 ISO 9001：2000 質(zhì)量/環(huán)境手冊 文件控制程序 記錄控制程序 5. 管理程序 法律及其他要求的范圍與公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中質(zhì)量要求、環(huán)境因素直接相關(guān)的法律法規(guī)與其他要求。3. 職責(zé) 人力資源部負責(zé)法律與其他要求的獲取、評價、登記和管理。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程形成的記錄按《記錄控制程序》規(guī)定控制。，調(diào)查落實后按《文件控制程序》對質(zhì)量計劃進行修改，修改后的質(zhì)量計劃經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核確認后，報管理者代表批準(zhǔn)。質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。：（1）應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；（2）可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容。對于公司現(xiàn)在正生產(chǎn)的常規(guī)產(chǎn)品，公司對產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的結(jié)果通過作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、產(chǎn)品檢驗規(guī)則等文件體現(xiàn)出來。5 引用文件《改進控制程序》《監(jiān)視和測量控制程序》《采購物資分類明細表》6 記錄《供方評定記錄表》《合格供方名錄》《供方業(yè)績評定表》《采購計劃》產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序01版 編制：審核：批準(zhǔn)：文件編號：分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：受 控發(fā)布日期：2007年 月 日實施日期：2007年 月 日青島XX農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程進行策劃，以確保滿足規(guī)定要求。采購員在簽訂“采購合同”時應(yīng)規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。生產(chǎn)部負責(zé)將所需原材料、備品備件與外購件提報給采購部，采購部根據(jù)庫存情況編制《采購物資分類明細表》、《采購計劃》，經(jīng)使用部門負責(zé)人審核、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購員實施采購。：（1）對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；（2）對產(chǎn)品的驗收要求；（3）其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。A、B類服務(wù)新供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，按《糾正及預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定采取糾正措施，如連續(xù)兩次出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題且沒有明顯改進的，應(yīng)取消其合格供方資格。試用時應(yīng)建立和保持驗證記錄。A、B類物資新供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，并按《糾正及預(yù)防措施控制程序》規(guī)定采取糾正措施，如連續(xù)兩次出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題且沒有明顯改進的，應(yīng)取消其合格供方資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。規(guī)定的物資、服務(wù)的類別，明確對供方的控制方式和程度，選擇有能力的單位作為供方，根據(jù)影響產(chǎn)品質(zhì)量的程度確定相應(yīng)的控制方式。C類物資、服務(wù)：指輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的輔助作用的物資，或?qū)υO(shè)備的運轉(zhuǎn)，服務(wù)的質(zhì)量、生產(chǎn)和服務(wù)的提供等沒有影響或影響輕微。2 適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原材料、產(chǎn)品用外協(xié)件與外購件、設(shè)備用備品備件的采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進行選擇、評價和控制。 對不合格的事實、程度、影響及所采取的任何后續(xù)措施，包括所批準(zhǔn)的讓步，應(yīng)詳細記錄在《不合格品評審報告單》中，并由品管部保存，按《記錄的控制程序》執(zhí)行。 不合格品的處置 不合格原輔料處置（1）經(jīng)評審認為不能使用的原料，由貿(mào)易部執(zhí)行拒收；（2）經(jīng)評審認為不能使用的輔料，由采購部執(zhí)行拒收；（3）經(jīng)評審認為可以讓步接收、挑選使用或改作它用的原料或輔料，由貿(mào)易部或采購部提出讓步申請或降價處理，經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部投入使用并采取相應(yīng)的糾正措施，以確保在制品及產(chǎn)成品的質(zhì)量； 不合格在制品處置（1）經(jīng)評審認為采取工藝措施/返工/調(diào)配可解決，不致影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的，由生產(chǎn)部執(zhí)行處置結(jié)果；（2）經(jīng)評審認為可能影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的，生產(chǎn)部接到信息后，應(yīng)及時調(diào)整工藝參數(shù)，加強監(jiān)控，使之處于受控狀態(tài)。 當(dāng)檢驗結(jié)果不符合要求時，應(yīng)重新抽樣檢驗，確認為不合格時，立即通知相關(guān)部門并按規(guī)定留樣。c. 對于進貨的重要物資，不允許讓步接收。a. 對一般不合格品作讓步接收時，由品管部批準(zhǔn)在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”，轉(zhuǎn)至下道工序或入庫。，對環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的不符合情況進行跟蹤檢驗，采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。 貿(mào)易部參與不合格原料的評審，代表供方提出讓步或執(zhí)行處置結(jié)果。2 適用范圍適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品產(chǎn)生以及環(huán)境污染指標(biāo)的不合格的控制。編制《糾正與預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定評審不合格（包括顧客抱怨），確定不合格的原因，評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求，確定和實施所需的措施，記錄所采取措施的結(jié)果以及評審所采取的措施。，應(yīng)分析原因，及時進行信息的反饋和傳遞；對于日常監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的環(huán)保違章或潛在的環(huán)境問題，責(zé)任部門要對不符合產(chǎn)生的原因進行調(diào)查分析，針對產(chǎn)生原因采取糾正措施，并制定預(yù)防措施以防止問題的重復(fù)發(fā)生。生產(chǎn)部、品管部在生產(chǎn)過程中，對進料、生產(chǎn)過程及輔助過程實施監(jiān)視和測量，當(dāng)未達到所策劃的結(jié)果時，采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保過程的符合性。（5）保證對水、氣、噪聲等定期進行監(jiān)測。4/5/6/7. 為實現(xiàn)與標(biāo)準(zhǔn)編號的對應(yīng)，保留此序號8. 總則 總則公司策劃并實施以下方面所屬的監(jiān)視、測量、分析和改進過程：（1）證實產(chǎn)品及環(huán)保要求的符合性。（7）與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位，要嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書；（8）搞好環(huán)保設(shè)備、設(shè)施的日常維護和保養(yǎng)，保證設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)；，并針對性的制定相應(yīng)的應(yīng)急措施；、廢水排放以及其他對環(huán)境和生態(tài)造成影響的突發(fā)性事件（火災(zāi)、泄漏、爆炸等）均屬應(yīng)急情況控制的范圍；；；，均應(yīng)對《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》由管理者代表組織評審，并進行必要的調(diào)整和修改；，使生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務(wù)在質(zhì)量/環(huán)境管理體系要求下實施運行。（2）由生產(chǎn)部組織責(zé)任部門編制相關(guān)運行管理規(guī)定。同樣，它們必須符合校準(zhǔn)撤銷的制度。（4）無認可的標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。，指導(dǎo)各部門部建立檢驗、測量和測試設(shè)備的管理程序，以此證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，并保證所用設(shè)備的測量不確定度已知且測量能力滿足要求。產(chǎn)品出廠前的防護由生產(chǎn)部、儲運部負責(zé)，成品出廠后到交付、到預(yù)定的地點前的防護由物流負責(zé)。 顧客財產(chǎn)在入庫前，需進行驗證，其品質(zhì)的檢驗由品管部進行。記錄中應(yīng)注明負責(zé)合格產(chǎn)品放行的檢驗部門。（3）對庫存成品、外退成品及外退零部件進行標(biāo)記。（3）所有與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的標(biāo)識應(yīng)按規(guī)定的程序收集和處理。、豆粕生產(chǎn)中的壓榨、浸出過程都無法通過后續(xù)的測量和監(jiān)控來驗證生產(chǎn)過程的符合性，對生產(chǎn)過程中的工藝、設(shè)備、人員的選定，使用方法和程序，以及記錄要求都予以規(guī)定和確認。：（1）進行連續(xù)的監(jiān)督，以保證滿足規(guī)定的要求。g、當(dāng)產(chǎn)品存在外包過程時，應(yīng)明確對外包過程的控制方式及程度。品管部負責(zé)測量和監(jiān)控設(shè)備的購置、驗收及控制。 生產(chǎn)和服務(wù)提供，保證生產(chǎn)的產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)及工藝文件的要求；確保與重大環(huán)境因素有關(guān)的運行和活動受到控制。保證進場的原料、零部件或其他物品在未經(jīng)檢驗或未采用其它方法來驗證符合規(guī)定要求前，不得使用、加工或進入倉庫。采購信息包括：（1）批準(zhǔn)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的要求（2）對人員資格的要求（3）對供方質(zhì)量/環(huán)境管理體系的要求（4）特殊采購要求的圖紙、技術(shù)文件等。（4）建立供方的歷史檔案資料。，對隨后的過程活動及最終產(chǎn)品的影響，及供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力，確定對供方選擇、評價和重新評價程度及方式。，合約內(nèi)容，訂單處理，以及修改。，可制定質(zhì)量計劃進行控制。、作業(yè)指導(dǎo)書，品管部制訂檢驗標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并進行充分培訓(xùn)，使全員了解并遵守執(zhí)行。2. 范圍適用于公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系范圍內(nèi)所有過程、活動。 基礎(chǔ)設(shè)施管理層定期檢查設(shè)施需求，對設(shè)施的安置、規(guī)劃及維護進行規(guī)范，并確認及完善支援性服務(wù)；人力資源部負責(zé)辦公設(shè)施、交通、通訊設(shè)施的管理，生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)、污染治理所需設(shè)備及設(shè)施的管理。：（1）主要內(nèi)容：法律法規(guī)和其他要求；外部的投訴與抱怨；相關(guān)方的要求；上級部門的要求；環(huán)境事件；守法情況；環(huán)境績效；與重要環(huán)境因素有關(guān)的信息；應(yīng)傳達給相關(guān)方的環(huán)境法律法規(guī)和國家環(huán)保政策。（4）各車間設(shè)置生產(chǎn)現(xiàn)場宣傳欄，張貼生產(chǎn)計劃、質(zhì)量、環(huán)境、文件等方面的信息。 信息交流 ：生產(chǎn)部、品管部負責(zé)內(nèi)部信息的收集和傳遞；人力資源部、貿(mào)易部負責(zé)外部信息的收集和傳遞；有關(guān)職能部門負責(zé)內(nèi)部信息的收集和傳遞；品管部負責(zé)對內(nèi)部、外部信息的匯總、整理、分類并負責(zé)將相關(guān)信息傳遞到有關(guān)部門。4/5．為實現(xiàn)與標(biāo)準(zhǔn)編號的對應(yīng)，保留此序號6. 資源提供各部門每年針對需完成的經(jīng)營目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)，提出資源配置的需求，包括人員編制、教育訓(xùn)練計劃、設(shè)施、工作環(huán)境、信息資源等。（3）確保與公司產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)相關(guān)的環(huán)境因素得到控制。（1）內(nèi)部審核結(jié)果；（2）顧客的反饋；（3）過程的業(yè)績、產(chǎn)品的合格率及環(huán)境績效；（4）糾正和預(yù)防措施；（5）顧客投訴的處理；（6）以往管理評審的跟蹤措施；（7）可能影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系的變更；（8）改進的建議。，人力資源部每年定期組織各部門對環(huán)境因素進行重新識別、評價，如有下列變化時，應(yīng)對環(huán)境因素進行及時更新，并對重要環(huán)境因素進行重新評價：（1）法律、法規(guī)和其它要求出臺、修改和廢止時；（2）相關(guān)方有嚴(yán)重環(huán)境污染投訴時；（3）公司發(fā)展規(guī)劃或環(huán)境方針做出重大調(diào)整時；（4）環(huán)境質(zhì)量發(fā)生較大變化時。、產(chǎn)品或服務(wù)過程中的各階段