【正文】 規(guī)與其他要求獲取與識別控制程序01版 編制：審核：批準(zhǔn)：文件編號：分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：受 控發(fā)布日期：2007年 月 日實施日期：2007年 月 日青島XX農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司1. 目的 通過實施本程序，及時收集、更新與公司相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求，并建立獲取渠道和查詢途徑。確保公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)符合與質(zhì)量或環(huán)境因素有關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求。2. 范圍本程序適用于與公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求的收集和評價工作。3. 職責(zé) 人力資源部負責(zé)法律與其他要求的獲取、評價、登記和管理。并將質(zhì)量、環(huán)境法律及其他要求傳達到各相關(guān)部門，同時提供查詢。 各部門簽收與本部門相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求，并予以傳達和培訓(xùn)。、環(huán)境法律與其他要求的審議、確認。4．參考文件 ISO 14001：2004 ISO 9001：2000 質(zhì)量/環(huán)境手冊 文件控制程序 記錄控制程序 5. 管理程序 法律及其他要求的范圍與公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中質(zhì)量要求、環(huán)境因素直接相關(guān)的法律法規(guī)與其他要求。其范圍如下：（1）中國參加的國際質(zhì)量及環(huán)境保護公約、條約（2）國家有關(guān)油脂、豆粕的質(zhì)量要求及環(huán)境法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（3）地方政府有關(guān)油脂、豆粕的質(zhì)量要求及環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及管理規(guī)定（4）相關(guān)方的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境要求等。（5）上級批復(fù)、許可證、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、條例、環(huán)評報告、“三同時”驗收報告等（6）行業(yè)或主管部門的要求 收集、環(huán)境法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，及時追蹤并獲取最新的法律、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)。、報紙等途徑及時了解相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的動態(tài)，收集相關(guān)內(nèi)容。、行業(yè)協(xié)會、社會團體保持密切聯(lián)系，及時收集最新的與質(zhì)量、環(huán)境和ISO900ISO14001系列標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的法律和其他要求。、環(huán)境管理會議、行業(yè)協(xié)會會議時，及時收集有關(guān)的法律與其他要求。、法規(guī)及其他要求，通過本部門負責(zé)人匯總到人力資源部。 法律與其他要求的登記與保存 對于所獲取的法律與其他要求，由人力資源部與管理者代表評審，確定出適合本公司的相關(guān)內(nèi)容、摘錄，整理下發(fā)，并將法規(guī)名稱登記在《適用法律、法規(guī)及其他要求清單》，對登記在冊的完整法律與其他要求由人力資源部負責(zé)保存。 法律與其他要求的更新、評審，以確定其有效性和適用性。、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時，有相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求需要追加或更新時，人力資源部應(yīng)及時在臺帳中進行追加、更新并登記。，根據(jù)實際情況和需要，隨時對法律與其他要求進行更新。 、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，由人力資源部及時通知有關(guān)部門作相應(yīng)調(diào)整, 將作廢的標(biāo)準(zhǔn)收回并銷毀。6. 相關(guān)表格《適用法律、法規(guī)及其他要求清單》顧客滿意信息調(diào)查和分析控制程序01版 編制：審核：批準(zhǔn)：文件編號：分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：受 控發(fā)布日期：2007年 月 日實施日期：2007年 月 日青島XX農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司1 目的本程序的目的是通過對顧客滿意度的測量，以證實質(zhì)量/環(huán)境管理體系的符合性，并對最高管理者決策提供依據(jù)。2 適用范圍本程序適用于對顧客滿意度的測量。3 參考文件 ISO9001:2000 質(zhì)量/環(huán)境手冊 4 權(quán)責(zé) 貿(mào)易部負責(zé)與顧客的溝通與交流，確定顧客的需求和潛在需求。 品管部負責(zé)客戶投訴的受理，組織相關(guān)部門分析處理和擬定處理對策，并負責(zé)對糾正及預(yù)防措施進行跟蹤、驗證。 責(zé)任部門協(xié)同人力資源部針對投訴內(nèi)容詳細調(diào)查。5 工作程序 顧客信息的收集、分析與處理 品管部（或人力資源部）負責(zé)收集顧客滿意或不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系運行狀況的一種測量。 對顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進行的咨詢、提供的建議，由貿(mào)易部專人解答，收集，并記錄；暫時未能解答的，要詳細記錄并與相關(guān)部門研究后予以答復(fù)。 貿(mào)易部業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，通過各種渠道，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息，及時反饋。 由品管部（或人力資源部）組織貿(mào)易部配合，定期向顧客發(fā)出《征求意見表》，進行匯總，填寫《顧客意見報告》交品管部。 品管部（或人力資源部）視情節(jié)嚴(yán)重情況發(fā)出《糾正措施報告》和《預(yù)防措施報告》，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，責(zé)成有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施。品管部跟蹤實施效果，并將結(jié)果反饋給貿(mào)易部，貿(mào)易部根據(jù)情況將實施結(jié)果反饋給顧客。有關(guān)報告作為改進的依據(jù)。 貿(mào)易部接到顧客各種形式的投訴后應(yīng)按《顧客管理規(guī)定》認真辦理。 顧客滿意度測量 每年第一季度，品管部（或人力資源部）組織，貿(mào)易部向顧客發(fā)送《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對公司產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議； 品管部（或人力資源部）對上述調(diào)查表進行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望，及公司需改進的方面，得出定性（形成資料）或定量（如顧客投訴率等）的結(jié)果。當(dāng)定量數(shù)據(jù)接近或低于控制下限時，應(yīng)采用排列圖尋找主要原因，并分析結(jié)果。 品管部（或人力資源部）根據(jù)分析結(jié)果，發(fā)出《糾正措施報告》和《預(yù)防措施報告》交責(zé)任部門，責(zé)任部門負責(zé)采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施予以改進。品管部負責(zé)監(jiān)督其實施效果，按《糾正、預(yù)防和改進措施控制程序》執(zhí)行。 對顧客反映非常滿意的部門，人力資源部應(yīng)提請公司對相關(guān)部門或人員通報表揚。 顧客滿意度的調(diào)查結(jié)果應(yīng)作為年度管理評審的輸入。 有關(guān)記錄按《記錄的控制程序》執(zhí)行。6 相關(guān)文件 《糾正、預(yù)防和改進措施控制程序》 《客戶投訴管理規(guī)定》 《記錄的控制程序》 《顧客管理規(guī)定》7 記錄 《征求意見表》 《顧客意見報告》 《顧客滿意度調(diào)查表》 《糾正措施報告》 《預(yù)防措施報告》管理評審控制程序01版 編制：審核：批準(zhǔn)：文件編號：分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：受 控發(fā)布日期：2007年 月 日實施日期：2007年 月 日青島XX農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司1 目的 評價質(zhì)量/環(huán)境管理體系的充分性、適宜性和有效性，確定質(zhì)量/環(huán)境管理體系的改進方向，實現(xiàn)持續(xù)改進。2 范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系的評審活動。3 參考文件 ISO 9001 ：2000 ISO14001:2004 質(zhì)量/環(huán)境手冊 4 權(quán)責(zé) 總經(jīng)理：主持管理評審會議。 品管部：組織管理評審會議。 管理者代表：總結(jié)管理體系的實施、改進情況并匯報。 各部門：根據(jù)部門所承擔(dān)的職責(zé)，總結(jié)其職權(quán)范圍的體系運行情況并匯報，提出改進需求。5 工作程序 策劃：公司每年召開管理評審會議，管理評審會議可和公司年終總結(jié)會議同時進行，作為公司年終總結(jié)會議的一個部分。 會議通知：品管部于會議召開前一個月下發(fā)《會議通知單》（需經(jīng)管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)），明確以下內(nèi)容：召開時間、各部門需提報的總結(jié)材料及資料上交期限、會議召開地點、會議參加人員等。 會議準(zhǔn)備：各部門根據(jù)《會議通知單》要求、部門質(zhì)量/環(huán)境管理體系的運行情況，進行年度總結(jié)，總結(jié)要以數(shù)據(jù)和事實為依據(jù)，對部門質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的完成情況及體系運行效果進行評價。 會議召開 對上次管理評審會決議事項追蹤檢討。 各部門依照質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)達成狀況報告。 管理者代表就質(zhì)量、環(huán)境審核（第一方、第二方、第三方）結(jié)果及上次管理評審的跟蹤效果報告。 生產(chǎn)部就產(chǎn)品質(zhì)量、過程趨勢、產(chǎn)能生產(chǎn)計劃執(zhí)行狀況、污水、噪聲、能源、廢品等環(huán)境因素控制情況與其它部門配合情形報告。 機修車間就設(shè)備、設(shè)施的使用率、故障率、維修成本及重要設(shè)備使用狀況做報告。：就計劃、插單、交期、生產(chǎn)成本控制狀況報告。、采購質(zhì)量、原輔料倉庫管理狀況、固體廢棄物、化學(xué)品、火災(zāi)的預(yù)防等控制情況的報告。、儲運部、品管部就運輸防護狀況，顧客滿意狀況、成品管理及滯送品管理做報告。、人員流動及教育訓(xùn)練、車輛的管理、信息交流等做報告。、環(huán)保狀況、趨勢分析、成品合格率、退貨率、糾正和預(yù)防措施的實施以及環(huán)境因素的識別、控制，體系文件的控制、實施等情況作報告。，生產(chǎn)過程質(zhì)量，生產(chǎn)成本控制狀況作報告。 會議決議 會議從以下方面提出改進要求，形成會議決議：a 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品或工藝技術(shù)的改進。b 資源增加或變更的需求。c 質(zhì)量/環(huán)境管理體系及過程有效性的改進。 會議記錄 品管部負責(zé)管理評審會議記錄，形成管理評審報告和管理評審會議決議，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。6 紀(jì)錄 會議通知單 會議記錄 簽到表 管理評審報告 輸入材料合規(guī)性評價控制程序01版 編制：審核：批準(zhǔn)：文件編號：分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：受 控發(fā)布日期：2007年 月 日實施日期：2007年 月 日青島XX農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司1 目的通過實施本程序，確保環(huán)境方針中遵守環(huán)境法律法規(guī)的承諾得到有效的評價，使公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)滿足環(huán)境法律法規(guī)及相關(guān)方要求，并通過對結(jié)果進行評價、記錄，用以考查環(huán)境活動的合規(guī)性。2 適用范圍適用于公司應(yīng)遵守的環(huán)境法律法規(guī)的符合性評價活動，以及相關(guān)方等環(huán)保要求得到確認的檢測和測量活動。3 職責(zé) a．人力資源部負責(zé)歸口管理本程序，負責(zé)有關(guān)環(huán)境合規(guī)性評價； b．人力資源部負責(zé)聯(lián)系環(huán)保部門進行環(huán)境監(jiān)測； c．各部門根據(jù)評價的結(jié)果調(diào)整其環(huán)境活動和環(huán)境管理行為。4 方法步驟 確定公司應(yīng)遵守的環(huán)境法律法規(guī)根據(jù)公司的生產(chǎn)、活動和服務(wù)，適用的環(huán)境法律法規(guī)主要有：——《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》中三級排放要求；——《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中三級排放要求；——《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》；——《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》； 應(yīng)符合的其它要求：——《青島市固體廢棄物管理辦法》；——《國家危險廢物名錄》；——《危險化學(xué)品安全管理條例》；——《機關(guān)、團體、企業(yè)事業(yè)單位消防管理規(guī)定》；——客戶有關(guān)環(huán)保要求；——采購、產(chǎn)品合同中有關(guān)環(huán)保要求；——政府部門、當(dāng)?shù)鼐用竦认嚓P(guān)方的有關(guān)環(huán)保要求； 法律法規(guī)及其他要求符合性評價的方法——對環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求需進行監(jiān)控的關(guān)鍵特性參數(shù)以及強制性標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)測指標(biāo)，由當(dāng)?shù)丨h(huán)保局進行檢測，人力資源部依據(jù)監(jiān)測結(jié)果和結(jié)論，以判定公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動是否符合環(huán)保法律法規(guī)的要求；——對其他要求的合規(guī)性評價，由人力資源部依據(jù)相關(guān)要求、考核辦法或標(biāo)準(zhǔn)等對公司的產(chǎn)品、活動和服務(wù)進行評價，必要時，可由或邀請相關(guān)方進行評價，以保證合規(guī)性評價的公正性、公開性和符合性；——為了充分、有效的說明公司環(huán)境管理體系的有效性，以及遵守環(huán)境法律法規(guī)的公正性，公司環(huán)境管理體系建立、實施期間由人力資源部聯(lián)系當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門開具《環(huán)保守法證明》，以作為向環(huán)境管理體系第三方審核及其他相關(guān)方證明公司遵守環(huán)境法律法規(guī)的聲明文件。 合規(guī)性評價的過程（環(huán)保局）對企業(yè)必要的監(jiān)測項目和監(jiān)測活動。每年進行一次環(huán)境監(jiān)測，出具的監(jiān)測報告，人力資源部負責(zé)進行合規(guī)性的評價，填寫《合規(guī)性評價表》，相關(guān)文件進行存檔。，人力資源部憑《監(jiān)測報告》由當(dāng)?shù)丨h(huán)保局出具《環(huán)保守法證明》，以作為具有法律效應(yīng)的守法聲明文件，《環(huán)保守法證明》為一次性文件，僅在環(huán)境管理體系初次認證審核前或復(fù)評前提供。，為充分評價公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)等的環(huán)保合規(guī)性，評價時應(yīng)結(jié)合《EMS日常巡查表》、消防安全檢查、清潔生產(chǎn)檢查等其他評價內(nèi)容，以有效的判定公司過去、現(xiàn)在、將來的環(huán)保行為是否符合環(huán)境法律法規(guī)及其他環(huán)保要求，評價結(jié)果填入《合規(guī)性評價表》。 評價的結(jié)果 在環(huán)保部門的監(jiān)測結(jié)果《環(huán)境監(jiān)測報告》的評價中，一旦出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象，應(yīng)立刻進行限期整改，并重新修訂、完善環(huán)境管理體系，采用過程的方法對超標(biāo)的污染因子進行有效的控制，在確保達標(biāo)的基礎(chǔ)上，請環(huán)保部門再次進行監(jiān)測，以保證其合規(guī)性。，應(yīng)做好記錄，必要時與相關(guān)方進行溝通，執(zhí)行《信息交流控制程序》，針對問題比較嚴(yán)重、應(yīng)進行及時糾正，跟蹤驗證其合規(guī)性，必要時將其評價為重要環(huán)境因素，制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及方案進行控制。，應(yīng)根據(jù)評價情況，定期對《合規(guī)性評價控制程序》進行修訂，以保證其長期的有效性。，均執(zhí)行《記錄控制程序》，人力資源部負責(zé)將檢測結(jié)果匯總報最高管理層和相關(guān)部門，必要時填寫《信息聯(lián)絡(luò)/處理單》。，根據(jù)收集的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，對環(huán)境體系運行的各項監(jiān)測和測量情況進行匯總、評估和評審，以便及時發(fā)現(xiàn)體系運行中存在的問題，以及公司環(huán)境行為與有關(guān)法律、法規(guī)的遵循情況進行評價，做出評價結(jié)論，提交管理評審。5 相關(guān)文件《信息交流控制程序》《記錄控制程序》6 相關(guān)記錄 《信息交流/處理單》 《合規(guī)性評價表》 《EMS日常巡查表》 環(huán)境因素識別、評價控制程序01版 編制：審核：批準(zhǔn)：文件編號：分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：受 控發(fā)布日期：2007年 月 日實施日期：2007年 月 日青島XX農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司1. 目的 為了最大限度地識別出公司活動、服務(wù)中各種環(huán)境因素，并對其進行評價以確定對環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素，從而為