【導(dǎo)讀】它是本公司管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施管理體系的。綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。本手冊的A/0版自2020年6月1日由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)，公司全。體員工必須遵照執(zhí)行。30000m2的億諾五金制品有限公司。公司以專業(yè)和濃厚的企業(yè)文化為核心，在多元化經(jīng)營模式上走專業(yè)化發(fā)展道路。界各地，都留下了光輝閃耀的足跡。無論過去，現(xiàn)在或是未來，億科將一如既往，憑。借自己的智慧和信念，筑夢未來，兢業(yè)奮斗，共抒輝煌篇章。由文控分發(fā)到公司各部門，由各部門。負(fù)責(zé)人進(jìn)行有效控制和管理，不得私自復(fù)印、涂改。并做好文件分發(fā)登記。及認(rèn)證機(jī)構(gòu)自行管理，不受公司管制?！顿|(zhì)量手冊》的變更必須經(jīng)管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，正式發(fā)布最新版本。

　　

【正文】 經(jīng)批 準(zhǔn)的《 訂貨合同 》進(jìn)行采購，限制 使用 物質(zhì)的采購必須被明確標(biāo)識在采購文件和材料的接收單 上。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品的驗證按合同規(guī)定進(jìn)行 。顧客或公司需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，應(yīng)在 《 訂貨合同 》 上說明驗證的具體事項，以及產(chǎn)品放行的方式。 支持性文件： 《 供應(yīng)商控制程序 》、《 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗控制程序 》 。 XX 貿(mào)易發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 章 節(jié) 號： 7 版 本 號： 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)名稱： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 次： 共 40 頁 第 32 頁 生產(chǎn)和 服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司制定并實施文件化程序《 貿(mào)易服務(wù)過程控制程序 》對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行策劃并 有效控制，確保在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，以確保滿足顧客的需求和期望。 受控條件應(yīng)包括： a） 獲得表述產(chǎn)品特性的信息； b） 獲得作業(yè)指導(dǎo)書； c） 使用適宜的設(shè)備； d） 獲得和使用計量器具 （必要時） ； e） 實施監(jiān)視和測量； f） 放行、交付和交付后活動的實施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 在公司內(nèi)部作業(yè)過程中沒有特殊過程，但是在服務(wù)人員對顧客提供 服務(wù)時，其服務(wù)提供過程具有特殊過程的性質(zhì)，這就要求對直接面對顧客的服務(wù)提供過程進(jìn)行確認(rèn)，以確保顧客滿意。這些過程包括與顧客之間發(fā)生的洽談、咨詢、交付及交付后的活動，對這些過程進(jìn)行確認(rèn)的活動包括： a) 為過程的評審和認(rèn)可所規(guī)定的準(zhǔn)則； b) 對人員服務(wù)制定相應(yīng)的服務(wù)規(guī)范； c) 對人員資格的鑒定； d) 對人員應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)和考核，執(zhí)行 人力資源的有關(guān)規(guī)定； e) 使用特定的方法和程序?qū)τ陉P(guān)鍵的服務(wù)過程，應(yīng)編制相應(yīng)的服務(wù)提供規(guī)范，以確保服務(wù)提供過程有章可循。 當(dāng)服務(wù)條件發(fā)生變化時（如人員、設(shè)施、服務(wù) 規(guī)范和服務(wù)環(huán)境的變化等），應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時做出反應(yīng)，如有文件更改應(yīng)執(zhí)行《文件 和資料 控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 XX 貿(mào)易發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 章 節(jié) 號： 7 版 本 號： 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)名稱： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 次： 共 40 頁 第 33 頁 標(biāo)識和可追溯性 公司制定并實施文件化程序《 標(biāo)識和可追溯性控制程序 》對原材料、半成品、成品分別使用 與客戶商定或客戶直接要求的 產(chǎn)品標(biāo)識卡、工序卡、產(chǎn)品標(biāo)簽等標(biāo)識其名稱、規(guī)格以避免不同類型的產(chǎn)品混淆。同時使用標(biāo)簽 、標(biāo)識牌、區(qū)域劃分等明確相應(yīng)產(chǎn)品待檢、合格、不合格的檢驗狀態(tài)，以防止生產(chǎn)過程中不同產(chǎn)品和不合格品的誤用。 在有可追溯性要求的場合，應(yīng)控制產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識，制定追溯路徑并保存記錄。公司的追溯路經(jīng)為：客戶訂單→采購訂單→驗證記錄→委托單、報關(guān)文件、訂艙單等→貨代公司（進(jìn)艙單、電放提單等）→海外代理公司的 POD 顧客財產(chǎn) 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如核心技術(shù)、專利技術(shù)、管理技術(shù)或商業(yè)機(jī)密等，需要進(jìn)行保密控制 ，并需要對顧客財產(chǎn)進(jìn)行識別、驗證、保護(hù)及維護(hù)等一系列活動 。當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生異常（不 合格、損壞等）時應(yīng)立即通知顧客， 未經(jīng)顧客同意，不得向外界泄露。 當(dāng)接收到客戶提供的樣機(jī)、樣件時應(yīng)及時進(jìn)行登記。 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，公司應(yīng)根據(jù)客戶要求，通知供方針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，防止產(chǎn)品損壞和錯運(yùn)。這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）。如：根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，創(chuàng)造良好的儲存環(huán)境，做到所提供的產(chǎn)品與訂單上所標(biāo)明的產(chǎn)品高度一致。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。 由 業(yè)務(wù) 部 、質(zhì)量控 制部 負(fù)責(zé)監(jiān)督 A 類采購品供方和 B 類服務(wù)供方對產(chǎn)品的防護(hù)工作。 支持性文件： 《 貿(mào)易服務(wù)過程控制程序 》、 《 標(biāo)識和可追溯性控制程序 》 。 監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制 （條款刪減） 在公司內(nèi)部作業(yè)過程中 的監(jiān)視、測量過程 并不需要使用 監(jiān)視測量設(shè)備進(jìn)行，因此刪除該條款不會影響 公司實現(xiàn)外貿(mào)服務(wù)過程。 質(zhì)量控制部人員到外發(fā)廠進(jìn)行驗貨時的監(jiān)視測量設(shè)備的使用要求見《》 XX 貿(mào)易發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 章 節(jié) 號： 7 版 本 號： 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)名稱： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 次： 共 40 頁 第 34 頁 XX 貿(mào)易發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 章 節(jié) 號： 8 版 本 號： 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)名稱： 測量、分析和改進(jìn) 頁 次： 共 40 頁 第 35 頁 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 公司策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程： a） 以與顧客有關(guān)的信息的評審為基礎(chǔ)，對顧客的滿意程度進(jìn)行監(jiān)視和測量； b） 建立有效的內(nèi)部審核過程，監(jiān)視和測量管理體系的符合性和有效性； c、 建立有效的統(tǒng)計與考核機(jī)制，針對目標(biāo)進(jìn)行測量，以評價公司、部門和個人的業(yè)績與效率，以證實過程 和人員的能力，并進(jìn)行考核； d、 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。 對這些方面的策劃應(yīng)包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度的確定。 對監(jiān)視、測量活動類型、場所、時間、頻次以及對記錄的要求做出規(guī)定。 定期評價測量監(jiān)視活動的有效性。 改進(jìn)活動的數(shù)據(jù)分析應(yīng)作為管理評審的輸入之一。 監(jiān)視和測量 顧客滿意程度的監(jiān)視與測量 公司制定并實施文件化程序 《 服務(wù)過程控制程序 》 ，對顧客滿意程度的測量和監(jiān) 視作出規(guī)定。通過對顧客滿意程度的調(diào)查，了解公司是否正確理解并滿足顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，把調(diào)查結(jié)果用來作為對公司管理體系業(yè)績的一種測量的重要工具。 監(jiān)視顧客對組織是否滿足其要求的有關(guān)信息的來源包括： a） 顧客投訴信息； b） 與顧客直接交流的信息； c） 顧客座談會反映的信息； d） 發(fā)放調(diào)查表、對顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查、分析的信息。 支持性文件： 《 服務(wù)過程控制程序 》 。 內(nèi)部審核 公司制定并實施文件化程序《 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 控制程序 》。以驗證管理 XX 貿(mào)易發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 章 節(jié) 號： 8 版 本 號： 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)名稱： 測量、分析和改進(jìn) 頁 次： 共 40 頁 第 36 頁 體系是否 符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否符合公司管理體系文件，是否得到有效地實施、保持和改進(jìn)。 公司定期進(jìn)行內(nèi)部審核，根據(jù)擬審核的過程、活動、區(qū)域狀況的重要程度以及以往審核的結(jié)果，公司對內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，規(guī)定審核范圍、頻次和方法。 管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核，審核小組負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的實施。 確保審核員的選擇和審核的實施的客觀性和公正性。審核員不能審核自己的工作，審核應(yīng)由有資格的人擔(dān)任。 審核的策劃、實施、審核結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄。管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告審核狀況。 對已發(fā)現(xiàn)的不符合，各責(zé)任部門應(yīng)及時進(jìn)行糾正并消除產(chǎn)生不符合的原因。 審核組長應(yīng)跟蹤驗證改進(jìn)措施并提交驗證結(jié)果的報告。 管理者代表負(fù)責(zé)編寫書面的內(nèi)部審核報告，總經(jīng)理批準(zhǔn)內(nèi)部審核報告。 支持性文件：《 內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序 》。 過程的監(jiān)視 和測量 公司采用適當(dāng)?shù)姆椒▽芾眢w系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。這些方法應(yīng)能證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，予以改進(jìn)。 過程監(jiān)視和測量應(yīng)策劃如下內(nèi)容： a） 過程的能力： 如：產(chǎn)品開發(fā)能力、生產(chǎn)周期或生產(chǎn)能力包括工序能力、質(zhì)量檢測能力、采購或供方能力； b） 過程的效率與業(yè)績： 如： 產(chǎn)品品種、產(chǎn)品產(chǎn)量 、 材料消耗、能源消耗、 計劃按時完成率、準(zhǔn)時交貨率、各項質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)品開發(fā)項目、 投入產(chǎn)出比 、個人及部門的業(yè)績和貢獻(xiàn)； c） 應(yīng)將有關(guān)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為財務(wù)方面 的信息，提供對過程的可比較的測量： 如：質(zhì)量成本分析、不良成本的統(tǒng)計分析、費(fèi)用的分配及使用狀況等。 XX 貿(mào)易發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 章 節(jié) 號： 8 版 本 號： 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)名稱： 測量、分析和改進(jìn) 頁 次： 共 40 頁 第 37 頁 . 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 — （需要重新修改） 公司制定并實施文件化程序《 出貨檢驗控制程序 》 、《 過程檢驗控制程序 》 。對產(chǎn)品特性進(jìn)行測量和監(jiān)控。以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)策劃的安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行。 公司在以下階段對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量： a） 對采購物資的檢驗、驗證； b） 生產(chǎn)過程的檢驗、驗證； c） 成品的檢驗、驗證。 符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時得到顧客批準(zhǔn)，否則在所有的規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 支持性文件： 《 出貨檢驗控制程序 》 、《過程檢驗控制程序》 。 不合格品控制 公司制定并實施文件化程序 《 不合格品控制程序 》 。 對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，并對不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限作出規(guī)定。 公司通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品： a） 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； b） 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行、接收不合格品。 c） 采取措施防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 公司對不合格采取以下措施進(jìn)行控制： a） 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄； b） 在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進(jìn)行驗證、以證實符合要求； c） 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，應(yīng)針對不合格造成的影響的程 XX 貿(mào)易發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 章 節(jié) 號： 8 版 本 號： 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)名稱： 測量、分析和改進(jìn) 頁 次： 共 40 頁 第 38 頁 度采取適當(dāng)?shù)拇胧? 支持性文件：《 不合格品控制程序 》。 數(shù)據(jù)分析 公司制定并實施文件化程序《 數(shù)據(jù)分析控制程序 》。 收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，這應(yīng)包括來自監(jiān)控和測量活動以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)，用于： a） 以證實管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進(jìn)機(jī)會。 b） 以便對照公司的計劃、目標(biāo)和其他規(guī)定的指標(biāo)，評定公司的總體業(yè)績和部門及個人的業(yè)績并確定改進(jìn)的區(qū)域。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面的信息： a） 顧客滿意程度及其他相關(guān)方的滿意程度； b） 業(yè)績改進(jìn)目標(biāo)的完成情況，業(yè)績水平的對比，競爭能力的分析。 c） 與產(chǎn)品要求的符合性及質(zhì)量的經(jīng)濟(jì)性及財務(wù)和市場有關(guān)的業(yè)績； d） 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； e） 供方的業(yè)績。 各職能部門負(fù)責(zé)收集本職能范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計和分析，將統(tǒng)計和分析結(jié)果 按規(guī)定進(jìn)行上報，并進(jìn)行內(nèi)部信息溝通。 支持性文件：《 數(shù)據(jù) 分析控制程序 》 改進(jìn) 公司制定并實施文件化程序《 糾正和預(yù)防措施控制程序 》。 采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)，確保公司總體業(yè)績和效率的改進(jìn)。 持續(xù)改進(jìn) 公司策劃和管理持續(xù)改進(jìn)管理體系所必需的過程，利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。 改進(jìn)的范圍可從漸進(jìn)的日常的持續(xù)改進(jìn)直至戰(zhàn)略突破性的改進(jìn)，這些改進(jìn) XX 貿(mào)易發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 章 節(jié) 號： 8 版 本 號 ： 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)名稱： 測量、分析和改進(jìn) 頁 次： 共 40 頁 第 39 頁 有可能導(dǎo)致對產(chǎn)品或過程進(jìn)行更改，對管理體系進(jìn)行修正或?qū)M織進(jìn)行調(diào)整。 公司將持續(xù)改進(jìn)作為提高內(nèi)部有效性和效率，以及提高顧客和其他相關(guān)方滿意程度的工具，以便為公司和各相關(guān)方帶來最大利益。 糾正措施 公司針對現(xiàn)存的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 各責(zé)任部門應(yīng)針對與本部門的業(yè)務(wù)有關(guān)的不合格進(jìn)行糾正，并采取糾正措施。 預(yù)防措施 公司針對潛在的不合格采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因。防止不合格發(fā)生所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 各責(zé)任部門針對與本部門的業(yè)務(wù)有關(guān)的潛在不合格原因制訂預(yù)防措施，防止不合格的發(fā)生。 《 糾正和預(yù)防措施控制程序 》中應(yīng)規(guī)定以下方面的要求： a） 確定潛在不合格及其原因； b） 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c） 確定和實施所需的措施； d） 記錄所采取措施的結(jié)果； e） 評審所采取的預(yù)防措施。 支持性文件：《 糾正 和預(yù)防措施控制程序 》。