【正文】 產(chǎn)品圖樣，、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件）要求實(shí)施；b.　在所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)（包括進(jìn)貨檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn)）都已完成，檢驗(yàn)結(jié)果符合規(guī)定要求才能進(jìn)行最終交驗(yàn)。c.　只有當(dāng)各個(gè)階段圓滿完成了所規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認(rèn)可才能發(fā)放合格證和發(fā)出產(chǎn)品。當(dāng)交付時(shí)發(fā)生不滿足要求而需例外發(fā)行，合同要有要求時(shí)必須由顧客批準(zhǔn)方可交付?！z驗(yàn)和試驗(yàn)記錄　　　公司建立并保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，這此記錄均清楚地表明產(chǎn)品是否規(guī)定要求通過了檢驗(yàn)和試驗(yàn)，當(dāng)產(chǎn)品沒有通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，則執(zhí)行《不合格品的控制程序》。檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄由責(zé)任檢驗(yàn)員簽章。 相關(guān)質(zhì)量文件 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》…………………………—01 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》……………………………—02 《不合格品控制程序》………………………………—01 《數(shù)據(jù)分析控制程序》………………………………—01 《糾正和預(yù)防措施控制程序》………………………—01公司建立并實(shí)施《不合格品控制程序》，明確對不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評審和處理的控制要求，以防止不合格品的非預(yù)期使用或安裝。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對不合格品的歸口管理，并組織實(shí)施不合格品的評審和處置。 不合格評審由品質(zhì)部和工程部組成進(jìn)行。當(dāng)工程部和品質(zhì)部意見不一時(shí)，由負(fù)責(zé)技術(shù)的副總仲裁。 評審人員評審應(yīng)作出返工、返修、降級、改作他用、退貨或拒收、讓步接收、報(bào)廢等處置結(jié)論，由品質(zhì)部檢驗(yàn)人員實(shí)施處理意見。 不合格品發(fā)生時(shí)，按不合格品控制程序，通知有關(guān)職能部門，對不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評審和控制，重大不合格應(yīng)實(shí)施糾正/預(yù)防措施。 按合同要求時(shí)，公司若使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，均由業(yè)務(wù)部事先提出申請與顧客協(xié)商，經(jīng)同意并有書面認(rèn)可后方可使用或返修，并記錄不合格的返修情況。、返修后的產(chǎn)品應(yīng)按質(zhì)量計(jì)劃或程序文件重新提交檢驗(yàn)。 當(dāng)交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)告之品質(zhì)部，按本程序進(jìn)行處理，并采取產(chǎn)品更換、維修等方法，滿足顧客使用要求。品質(zhì)部還應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》要求，進(jìn)一步處理。 相關(guān)質(zhì)量文件《不合格品控制程序》…………………………—01 《糾正和預(yù)防措施控制程序》…………………—01 數(shù)據(jù)分析公司建立并保持?jǐn)?shù)據(jù)分析控制程序，規(guī)定使用適合的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行控制，以確保、收集、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并找出改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會(huì)。 品質(zhì)部是數(shù)據(jù)分析的分析歸品管理單位，負(fù)責(zé)確定、控制、驗(yàn)證過程和產(chǎn)品特性及顧客滿意度所需的統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其應(yīng)用的作業(yè)指導(dǎo)書；負(fù)責(zé)確定其他質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)分析、質(zhì)量改進(jìn)等所需的統(tǒng)計(jì)技術(shù)及其應(yīng)用的作業(yè)指導(dǎo)書。 數(shù)據(jù)分析范圍：a. 顧客滿意度有關(guān)數(shù)據(jù)，含顧客投訴、退貨等；b. 產(chǎn)品符合性數(shù)據(jù)；含產(chǎn)品各種檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄（包括首件三檢記錄）、不合格處理報(bào)告，質(zhì)量年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表；c. 確認(rèn)記錄，產(chǎn)品特性趨勢圖表及采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d. 供應(yīng)商產(chǎn)品及服務(wù)有關(guān)數(shù)據(jù)。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品符合性、體系運(yùn)行有效性相關(guān)數(shù)據(jù)。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)向品質(zhì)部提供各自業(yè)務(wù)范圍的相關(guān)數(shù)據(jù)。 品質(zhì)部應(yīng)將收集的有關(guān)數(shù)據(jù)，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行整理分析，報(bào)送副總，確定改進(jìn)的項(xiàng)目。 品質(zhì)部應(yīng)根據(jù)確定的改進(jìn)項(xiàng)目，按糾正和預(yù)防措施控制程序的要求，實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 相關(guān)質(zhì)量文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》………………………………—01 《糾正和預(yù)防措施控制程序》………………………—01 改進(jìn)公司將運(yùn)用自我完善機(jī)制，及時(shí)識(shí)別過程、產(chǎn)品符合性以及質(zhì)量管理體系中存在的問題，包括潛在的問題，制定有效措施，加以改進(jìn)。 持續(xù)改進(jìn)公司建立質(zhì)量例會(huì)制度，確保定期討論過程、體系、產(chǎn)品有關(guān)存在問題的信息，不斷尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)。 品質(zhì)部是持續(xù)改進(jìn)的歸口管理單位，負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的組織，相關(guān)部門參與持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。 持續(xù)改進(jìn)通過以下活動(dòng)實(shí)現(xiàn)：a. 通過公司質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，營造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍的環(huán)境；b. 確立質(zhì)量目標(biāo)，明確改進(jìn)方向；c. 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排；d. 實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；e. 在管理評審中評價(jià)改進(jìn)，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 品質(zhì)部應(yīng)按《質(zhì)量例會(huì)制度》要求，每月召開一次質(zhì)量工作會(huì)議，對持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)有效性進(jìn)行討論檢查。 質(zhì)量工作會(huì)議由品質(zhì)部經(jīng)理組織并主持，相關(guān)部門參加，品質(zhì)部記錄。 討論檢查的內(nèi)容是：a. 質(zhì)量方針是否被員工理解并執(zhí)行；b. 質(zhì)量目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)；c. 數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的問題是否進(jìn)行了改進(jìn)；d. 制定的糾正/預(yù)防措施是否實(shí)施，并有效；e. 管理評審確定新的改進(jìn)目標(biāo)是否安排并實(shí)施；f. 當(dāng)前產(chǎn)品存在的質(zhì)量問題。 品質(zhì)部應(yīng)將《質(zhì)量工作會(huì)議》討論檢查及改進(jìn)內(nèi)容形成質(zhì)量通報(bào)，分發(fā)有關(guān)部門并提交管理評審，改進(jìn)的項(xiàng)目應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》要求處理，實(shí)施糾正/預(yù)防措施。 糾正措施公司建立并保持糾正和預(yù)防措施控制程序，以查明實(shí)際的不合格原因，針對其原因，采取糾正措施，防止再發(fā)生。 品質(zhì)部歸口管理糾正措施 品質(zhì)部應(yīng)對不合格（包括顧客投訴、退貨）進(jìn)行評審，初步分析不合格原因，落實(shí)責(zé)任部門，責(zé)成責(zé)任部門處理。 責(zé)任部門應(yīng)進(jìn)一步分析原因，確定不合格原因。 責(zé)任部門應(yīng)針對不合格原因，制定確保不合格不再發(fā)生的措施。 責(zé)任部門應(yīng)實(shí)施措施，并記錄結(jié)果?！?品質(zhì)部應(yīng)驗(yàn)證采取糾正措施的有效性。 驗(yàn)證有效的糾正措施引起的文件更改，按《文件和資料控制程序》要求處理。 預(yù)防措施公司按糾正和預(yù)防措施控制程序，以查明潛在的不合格原因，針對其原因，采取預(yù)防措施，防止其發(fā)生。 品質(zhì)部歸口管理預(yù)防措施。相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施預(yù)防措施。 品質(zhì)部應(yīng)充分利用信息來源，分析確定潛在不合格原因。 品質(zhì)部應(yīng)針對潛在的不合格原因，制定防止不合格發(fā)生的具體措施。 品質(zhì)部應(yīng)組織預(yù)防措施的實(shí)施，并記錄結(jié)果。 品質(zhì)部應(yīng)將預(yù)防措施及驗(yàn)證有關(guān)的信息提交管理評審。 驗(yàn)證有效的預(yù)防措施引起的文件更改，按《文件和資料控制程序》要求處理。 相關(guān)質(zhì)量文件 《質(zhì)量例會(huì)制度》…………………………WIQA026 《糾正和預(yù)防措施控制程序》……………—01《文件和資料控制程序》………………… 組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理 副總設(shè) 備 部生 產(chǎn) 部品 質(zhì) 部PMC部行 政 部財(cái) 務(wù) 部技術(shù)工程部業(yè) 務(wù) 部 計(jì) 劃倉 庫采 購 部過 機(jī) 包 裝加 酸 充 電端 子焊 接制 粉鑄 片涂 板化 成裁 切 質(zhì)量管理系統(tǒng)圖工程部生產(chǎn)部設(shè)備部業(yè)務(wù)部行政部設(shè)計(jì)工藝車間模具設(shè)備客訴合同物料外協(xié)防護(hù)培訓(xùn)人事總經(jīng)理管理者代表品質(zhì)部IQCIPQC計(jì)量文件QAPMC部虛線 業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系實(shí)線 直接領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系 質(zhì)量管理體系要素分配表要素序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要素名稱總經(jīng)辦管理代表品質(zhì)部工程部生產(chǎn)部采購部業(yè)務(wù)部行政部總要求○●○○○○○○文件要求○●●○○○○○管理承諾●○○○○○○○以顧客為中心●○○○○○○○質(zhì)量方針●○○○○○○○策劃●○○○○○○○職責(zé)、權(quán)限和溝通●○○○○○○○管理評審●○○○○○○○資源的提供●○○○○○○○人力資源○○○○○○○●基礎(chǔ)設(shè)施○○○○●○○○工作環(huán)境○○○○●○○○產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃○○○●○○○○與顧客有關(guān)的過程○○○○○○●○設(shè)計(jì)和開發(fā)○○○●○○○○采購○○○○○●○○生產(chǎn)和服務(wù)提供○○○○●○○○監(jiān)視和測量設(shè)備控制○○●●○○○○測量、分析和改進(jìn)○●○○○○○○顧客滿意○○○○○○●○內(nèi)部審核○●○○○○○○過程的監(jiān)視和測量○○●○○○○○產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)○○●○○○○○不合格品控制○○●○○○○○數(shù)據(jù)分析○○●○○○○○改進(jìn)○○●○○○○○○○●●○○○○ 序號(hào)縮 寫中文名稱序號(hào)縮 寫中文名稱1QM質(zhì)量手冊22ADM行政部2QP質(zhì)量體系程序23ENG工程部3WI作業(yè)文件24PUR采購部4MR管理者代表25PMC生產(chǎn)及物料控制部5BOM物料表26PRN裝配部6CAR糾正措施要求表27QA品質(zhì)保證部7ECN工程更改通知單28WH貨倉管理部8GRN收貨單29PD生產(chǎn)部9IQC進(jìn)料品質(zhì)控制30MKT市場部10IPQC過程品質(zhì)控制31MC物控部11OQC出貨品質(zhì)控制12PQC生產(chǎn)品質(zhì)控制13產(chǎn)品工程14CSC客戶服務(wù)15PMC生產(chǎn)物料控制16品質(zhì)保證17品質(zhì)控制18QR品質(zhì)記錄19Ramp。D研究與開發(fā)20SA生產(chǎn)通知單21采購單