【正文】 第0次修改頁(yè)碼：共2頁(yè) 第2頁(yè)、報(bào)告。、安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的落實(shí)情況進(jìn)行檢查和考核，并填寫《檢查記錄表》，相關(guān)部門留存復(fù)印件。、管理評(píng)審、外審中不合格報(bào)告及產(chǎn)生原因的分析、整改情況和記錄由綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)控和跟蹤驗(yàn)證。、安全法律法規(guī)的遵循情況。，預(yù)防職業(yè)病發(fā)生。湖北漢東電力發(fā)展有限公司文件編號(hào)：HD/EOM2012標(biāo)題：；事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施版號(hào)：A版 第0次修改頁(yè)碼：共4頁(yè) 第1頁(yè)目的評(píng)價(jià)本公司對(duì)有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求的遵循情況，確保法律、法規(guī)的適用性。范圍本程序適用于公司遵循的環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求。職責(zé)。 在管理評(píng)審會(huì)上對(duì)環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的符合性評(píng)價(jià)。 各部門遵循適用于本部門環(huán)境活動(dòng)的法律法規(guī)及其他要求。程序要求 ；（或）記錄評(píng)審；；；；，驗(yàn)證取樣試驗(yàn)；。湖北漢東電力發(fā)展有限公司文件編號(hào)：HD/EOM2012標(biāo)題： ；事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施版號(hào)：A版 第0次修改頁(yè)碼：共4頁(yè) 第2頁(yè) 正常情況下每季度一次、審核或評(píng)審時(shí)以及檢測(cè)和測(cè)量后進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。 法律、法規(guī)符合性文件包括：、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告。尤其是列入《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理?xiàng)l例》附件中的行業(yè)分類表的行業(yè)；；（包括廢水、廢氣、噪聲）的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，并判斷是否滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；、鑒定結(jié)果；、處理、處置是否執(zhí)行了有關(guān)法規(guī)的要求；、高度的記錄；、各排放口的位置及標(biāo)置；：綜合部根據(jù)規(guī)定的頻次、方法和內(nèi)容，對(duì)照法規(guī)的要求，進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，出現(xiàn)異常情況時(shí)增加評(píng)價(jià)頻次，評(píng)價(jià)結(jié)束后，形成符合性評(píng)審報(bào)告，發(fā)現(xiàn)不符合，按《糾正/預(yù)防措施控制程序》、《不合格品控制程序》。二、事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施1. 總則針對(duì)事故、事件、不符合及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施是環(huán)境、安全管理體系不斷完善和促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)的重要活動(dòng)，為了消除發(fā)生事故、事件、不符合的原因，防止事故、事件、不符合的再發(fā)生，必須對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行控制。湖北漢東電力發(fā)展有限公司文件編號(hào)：HD/EOM2012標(biāo)題： ；事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施版號(hào)：A版 第0次修改頁(yè)碼：共4頁(yè) 第3頁(yè)2. 職責(zé)、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施的控制。 工程安裝分公司歸口管理施工安全事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施的控制。 公司綜合部參與事故調(diào)查處理和糾正和預(yù)防措施的控制。3. 管理內(nèi)容與要求《事故、事件管理辦法》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》和《環(huán)境、安全獎(jiǎng)懲管理辦法》。 事故、事件的種類分為：人身傷亡事故。機(jī)械事故?；馂?zāi)事故、環(huán)境污染事故等。、事件、不符合發(fā)生時(shí)，在場(chǎng)人員要立即采取相應(yīng)的應(yīng)急措施，防止事故擴(kuò)大，搶救傷員，保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)，迅速向上級(jí)報(bào)告。事故部門要認(rèn)真分析事故原因，針對(duì)事故原因及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，并予以完成,消除事故隱患和影響。 ,在實(shí)施前應(yīng)先通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程進(jìn)行評(píng)審。 ?！八牟环胚^”的原則對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查和處理，對(duì)事故部門的整改落實(shí)情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)證，確認(rèn)所采取的糾正與預(yù)防措施的有效性。湖北漢東電力發(fā)展有限公司文件編號(hào)：HD/EOM2012標(biāo)題： ；事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施版號(hào)：A版 第0次修改頁(yè)碼：共4頁(yè) 第4頁(yè)。 重大事故情況及其糾正和預(yù)防措施應(yīng)輸入管理評(píng)審。湖北漢東電力發(fā)展有限公司文件編號(hào)：HD/EOM2012 標(biāo)題 版號(hào)：A版 第0次修改頁(yè)碼： 共1頁(yè) 第1頁(yè) 1．總則為證明施工過程符合環(huán)境、安全管理規(guī)定的要求和證明環(huán)境、安全管理體系運(yùn)行的有效性，必須保存所需的記錄。為此，對(duì)環(huán)境、安全管理體系所要求的記錄應(yīng)予以控制。2. 職責(zé)。綜合部負(fù)責(zé)與環(huán)境管理相關(guān)的記錄.。3．管理內(nèi)容與要求《記錄控制程序》，按程序規(guī)定對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索（編目、歸檔、查閱）、保管（保存期限）和處置。a）與施工過程環(huán)境、安全管理有關(guān)的記錄；b）與環(huán)境、安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄；c）有關(guān)事故和不符合的記錄；d）證明過程符合環(huán)境、安全要求的記錄。 記錄應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)予以標(biāo)識(shí)。 記錄應(yīng)按規(guī)定要求填寫，保證真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、字跡清晰、傳遞及時(shí)。 記錄應(yīng)便于識(shí)別和檢索，易查找，并編目、歸檔，便于檢閱。 記錄應(yīng)儲(chǔ)存在適宜的環(huán)境中，保護(hù)好記錄，防止丟失和損壞。 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、法規(guī)要求及合同要求，規(guī)定各種應(yīng)保存的記錄的保管期限。 合同有要求時(shí)，在商定期內(nèi)，可提供有關(guān)記錄，供顧客查閱。 規(guī)定對(duì)記錄的處置方式及要求。湖北漢東電力發(fā)展有限公司文件編號(hào)：HD/EOM2012 標(biāo)題：版號(hào)：A版 第0次修改頁(yè)碼：共1頁(yè) 第1頁(yè)1. 總則開展內(nèi)部審核是為了查明環(huán)境、安全管理體系的實(shí)施效果是否達(dá)到了規(guī)定要求，符合策劃的安排；以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，采取糾正和預(yù)防措施，使環(huán)境、安全管理體系正確實(shí)施和得以保持。2. 職責(zé)。、安全管理體系內(nèi)部審核的歸口管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核具體實(shí)施和管理。(部門)配合內(nèi)部審核，對(duì)相關(guān)不符合采取糾正或預(yù)防措施。3. 管理內(nèi)容與要求公司建立并保持《內(nèi)部審核控制程序》，內(nèi)部審核控制具體參見《內(nèi)部審核控制程序》內(nèi)容.湖北漢東電力發(fā)展有限公司文件編號(hào)： HD/EOM2012標(biāo)題：版號(hào)：A版 第0次修改頁(yè)碼：共1頁(yè) 第1頁(yè)1. 總則通過管理評(píng)審，確保環(huán)境、安全管理體系具有持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2. 職責(zé)。3. 管理內(nèi)容與要求公司建立并保持《管理評(píng)審控制程序》，管理評(píng)審的控制參見本手冊(cè)和《管理評(píng)審控制程序》內(nèi)容。 附件一施工流程圖 設(shè)計(jì)流程圖 附件二組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表員工代表技術(shù)經(jīng)濟(jì)部綜合管理部 工程安裝分公司財(cái)務(wù)部 工程設(shè)計(jì)分公司 物資分公司市場(chǎng)部項(xiàng)目部附件三 環(huán)境、安全管理體系職能分配表職 能 部 門體 系 要 求高管層綜合部項(xiàng)目部市場(chǎng)部財(cái)
務(wù)部技術(shù)經(jīng)濟(jì)部物資分公司工程安裝分公司工程設(shè)計(jì)分公司 總要求★▲▲▲▲▲▲▲▲ 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針★▲▲▲▲▲▲▲▲ 策劃★▲▲▲▲▲▲▲▲、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃▲▲▲▲▲▲▲★▲○★○○○○○▲○、指標(biāo)和環(huán)境、安全管理方案▲★▲▲▲▲▲▲▲ 實(shí)施和運(yùn)行▲★▲▲▲▲▲▲▲★▲○○○○○▲○、培訓(xùn)和意識(shí)▲★○○○○○○○、溝通和信息交流▲★○▲○▲▲○○○★○○○○○○○○★▲○○○○○○▲▲▲▲▲▲▲★▲○▲○○○○○★○▲▲▲○○○○★○▲▲○○○○○★○○★○○○○○▲○、不符合、糾正和預(yù)防措施○▲▲○○○○★○ 記錄控制○★▲○○○○▲○ 內(nèi)部審核▲★▲▲▲▲▲▲▲ 管理評(píng)審★▲▲▲▲▲▲▲▲注：★—主控要素；▲—主相關(guān)要素；○—次相關(guān)要素46 /