【正文】 第0次修改頁碼：共2頁 第2頁、報告。、安全目標、指標及管理方案的落實情況進行檢查和考核，并填寫《檢查記錄表》，相關部門留存復印件。、管理評審、外審中不合格報告及產(chǎn)生原因的分析、整改情況和記錄由綜合部負責監(jiān)控和跟蹤驗證。、安全法律法規(guī)的遵循情況。，預防職業(yè)病發(fā)生。湖北漢東電力發(fā)展有限公司文件編號：HD/EOM2012標題：；事故、事件、不符合、糾正和預防措施版號：A版 第0次修改頁碼：共4頁 第1頁目的評價本公司對有關環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求的遵循情況，確保法律、法規(guī)的適用性。范圍本程序適用于公司遵循的環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求。職責。 在管理評審會上對環(huán)境管理體系的運行情況進行法律法規(guī)及標準的符合性評價。 各部門遵循適用于本部門環(huán)境活動的法律法規(guī)及其他要求。程序要求 ；（或）記錄評審；；；；，驗證取樣試驗；。湖北漢東電力發(fā)展有限公司文件編號：HD/EOM2012標題： ；事故、事件、不符合、糾正和預防措施版號：A版 第0次修改頁碼：共4頁 第2頁 正常情況下每季度一次、審核或評審時以及檢測和測量后進行合規(guī)性評價。 法律、法規(guī)符合性文件包括：、改、擴建項目的環(huán)境影響評價報告。尤其是列入《建設項目環(huán)境管理條例》附件中的行業(yè)分類表的行業(yè)；；（包括廢水、廢氣、噪聲）的監(jiān)測數(shù)據(jù)，并判斷是否滿足相關標準的要求；、鑒定結果；、處理、處置是否執(zhí)行了有關法規(guī)的要求；、高度的記錄；、各排放口的位置及標置；：綜合部根據(jù)規(guī)定的頻次、方法和內(nèi)容，對照法規(guī)的要求，進行合規(guī)性評價，出現(xiàn)異常情況時增加評價頻次，評價結束后，形成符合性評審報告，發(fā)現(xiàn)不符合，按《糾正/預防措施控制程序》、《不合格品控制程序》。二、事故、事件、不符合、糾正和預防措施1. 總則針對事故、事件、不符合及時采取糾正和預防措施是環(huán)境、安全管理體系不斷完善和促進持續(xù)改進的重要活動，為了消除發(fā)生事故、事件、不符合的原因，防止事故、事件、不符合的再發(fā)生，必須對糾正和預防措施進行控制。湖北漢東電力發(fā)展有限公司文件編號：HD/EOM2012標題： ；事故、事件、不符合、糾正和預防措施版號：A版 第0次修改頁碼：共4頁 第3頁2. 職責、事件、不符合、糾正和預防措施的控制。 工程安裝分公司歸口管理施工安全事故、事件、不符合、糾正和預防措施的控制。 公司綜合部參與事故調查處理和糾正和預防措施的控制。3. 管理內(nèi)容與要求《事故、事件管理辦法》、《糾正和預防措施控制程序》和《環(huán)境、安全獎懲管理辦法》。 事故、事件的種類分為：人身傷亡事故。機械事故?；馂氖鹿省h(huán)境污染事故等。、事件、不符合發(fā)生時，在場人員要立即采取相應的應急措施，防止事故擴大，搶救傷員，保護事故現(xiàn)場，迅速向上級報告。事故部門要認真分析事故原因，針對事故原因及時采取糾正和預防措施，并予以完成,消除事故隱患和影響。 ,在實施前應先通過風險評價過程進行評審。 ?！八牟环胚^”的原則對事故進行調查和處理，對事故部門的整改落實情況進行復查驗證，確認所采取的糾正與預防措施的有效性。湖北漢東電力發(fā)展有限公司文件編號：HD/EOM2012標題： ；事故、事件、不符合、糾正和預防措施版號：A版 第0次修改頁碼：共4頁 第4頁。 重大事故情況及其糾正和預防措施應輸入管理評審。湖北漢東電力發(fā)展有限公司文件編號：HD/EOM2012 標題 版號：A版 第0次修改頁碼： 共1頁 第1頁 1．總則為證明施工過程符合環(huán)境、安全管理規(guī)定的要求和證明環(huán)境、安全管理體系運行的有效性，必須保存所需的記錄。為此，對環(huán)境、安全管理體系所要求的記錄應予以控制。2. 職責。綜合部負責與環(huán)境管理相關的記錄.。3．管理內(nèi)容與要求《記錄控制程序》，按程序規(guī)定對記錄進行標識、儲存、保護、檢索（編目、歸檔、查閱）、保管（保存期限）和處置。a）與施工過程環(huán)境、安全管理有關的記錄；b）與環(huán)境、安全管理體系運行有關的記錄；c）有關事故和不符合的記錄；d）證明過程符合環(huán)境、安全要求的記錄。 記錄應統(tǒng)一編號予以標識。 記錄應按規(guī)定要求填寫，保證真實、準確、及時、完整、字跡清晰、傳遞及時。 記錄應便于識別和檢索，易查找，并編目、歸檔，便于檢閱。 記錄應儲存在適宜的環(huán)境中，保護好記錄，防止丟失和損壞。 根據(jù)產(chǎn)品特點、法規(guī)要求及合同要求，規(guī)定各種應保存的記錄的保管期限。 合同有要求時，在商定期內(nèi)，可提供有關記錄，供顧客查閱。 規(guī)定對記錄的處置方式及要求。湖北漢東電力發(fā)展有限公司文件編號：HD/EOM2012 標題：版號：A版 第0次修改頁碼：共1頁 第1頁1. 總則開展內(nèi)部審核是為了查明環(huán)境、安全管理體系的實施效果是否達到了規(guī)定要求，符合策劃的安排；以便及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，采取糾正和預防措施，使環(huán)境、安全管理體系正確實施和得以保持。2. 職責。、安全管理體系內(nèi)部審核的歸口管理部門，負責內(nèi)部審核具體實施和管理。(部門)配合內(nèi)部審核，對相關不符合采取糾正或預防措施。3. 管理內(nèi)容與要求公司建立并保持《內(nèi)部審核控制程序》，內(nèi)部審核控制具體參見《內(nèi)部審核控制程序》內(nèi)容.湖北漢東電力發(fā)展有限公司文件編號： HD/EOM2012標題：版號：A版 第0次修改頁碼：共1頁 第1頁1. 總則通過管理評審，確保環(huán)境、安全管理體系具有持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2. 職責。3. 管理內(nèi)容與要求公司建立并保持《管理評審控制程序》，管理評審的控制參見本手冊和《管理評審控制程序》內(nèi)容。 附件一施工流程圖 設計流程圖 附件二組織機構圖總經(jīng)理管理者代表員工代表技術經(jīng)濟部綜合管理部 工程安裝分公司財務部 工程設計分公司 物資分公司市場部項目部附件三 環(huán)境、安全管理體系職能分配表職 能 部 門體 系 要 求高管層綜合部項目部市場部財
務部技術經(jīng)濟部物資分公司工程安裝分公司工程設計分公司 總要求★▲▲▲▲▲▲▲▲ 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針★▲▲▲▲▲▲▲▲ 策劃★▲▲▲▲▲▲▲▲、危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃▲▲▲▲▲▲▲★▲○★○○○○○▲○、指標和環(huán)境、安全管理方案▲★▲▲▲▲▲▲▲ 實施和運行▲★▲▲▲▲▲▲▲★▲○○○○○▲○、培訓和意識▲★○○○○○○○、溝通和信息交流▲★○▲○▲▲○○○★○○○○○○○○★▲○○○○○○▲▲▲▲▲▲▲★▲○▲○○○○○★○▲▲▲○○○○★○▲▲○○○○○★○○★○○○○○▲○、不符合、糾正和預防措施○▲▲○○○○★○ 記錄控制○★▲○○○○▲○ 內(nèi)部審核▲★▲▲▲▲▲▲▲ 管理評審★▲▲▲▲▲▲▲▲注：★—主控要素；▲—主相關要素；○—次相關要素46 /