【正文】 施 ▲ △ △ ▲ △ △ 工作環(huán)境 ▲ △ △ ▲ △ △7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 △ △ ▲ △ △ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 △ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 △ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證20 / 57 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) △ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 △ △ △ △ 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 △ ▲ 采購(gòu)信息 △ 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 ▲ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ▲ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ▲ △ △8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 ▲ ▲ ▲ 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 △ △ △ △ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ▲ ▲ △ 不合格品控制 ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ ▲ ▲ 改進(jìn) ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ ▲▲主要職能；△相關(guān)職能21 / 57質(zhì)量管理體系 總要求公司按 GB/T190012022（idt ISO 9001:2022） 《質(zhì)量管理體系—要求》建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)其有效性。1) 公司識(shí)別了標(biāo)準(zhǔn)要求、建立質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程及其在公司中的應(yīng)用，以保證向顧客提供滿意的軟件產(chǎn)品和系統(tǒng)集成；2) 確定了這些過(guò)程的順序和相互作用，明確了各部門職責(zé)、權(quán)限和接口；3) 為確保這些過(guò)程得到有效控制，公司確定了所需要的準(zhǔn)則和方法，建立文件化的質(zhì)量管理體系，以便對(duì)過(guò)程的輸入、輸出及開(kāi)展的活動(dòng)做出明確的規(guī)定，使過(guò)程能夠達(dá)到預(yù)期的要求；4) 確保可以獲得必要的資源和內(nèi)、外部信息，并通過(guò)對(duì)信息的分析判斷而實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程的有效控制；5) 通過(guò)對(duì)過(guò)程信息的測(cè)量、監(jiān)控和分析，實(shí)施必要的措施，以最終實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃結(jié)果和對(duì)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)；6) 公司識(shí)別眾多的關(guān)聯(lián)過(guò)程，包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)，決定這些過(guò)程的相互作用，規(guī)定過(guò)程有效運(yùn)行的方法和準(zhǔn)則，測(cè)量及分析過(guò)程的信息，實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果及持續(xù)改進(jìn)，都必須按《質(zhì)理管理體系—要求》運(yùn)用系統(tǒng)方法進(jìn)行管理，同時(shí)運(yùn)用 PDCA 循環(huán)的方法進(jìn)行改進(jìn)；7) 本公司所有過(guò)程都是自己進(jìn)行，不存在外包過(guò)程。8) 本公司對(duì) GB/T 19001 idt ISO90012022 質(zhì)量管理體系的所有要求均予滿足，無(wú)刪減。 文件要求本條款由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)。22 / 57 總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括：形成文件的質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；程序文件( 見(jiàn) 本 手 冊(cè) 附 錄 ： 程 序 文 件 清 單 )；公司為確保各過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件（包括面向崗位的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)范或工具、流程、項(xiàng)目文檔、外來(lái)文件） ；表格和質(zhì)量記錄( 見(jiàn) 本 手 冊(cè) 附 錄 ： 記 錄 清 單 )；有 關(guān) 的 國(guó) 家 及 行 業(yè) 法 律 法 規(guī) 。質(zhì)量體系文件編碼規(guī)則見(jiàn)《文件控制程序》 。 質(zhì)量手冊(cè)為了貫徹本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，闡明質(zhì)量管理體系，明確影響質(zhì)量的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證（或評(píng)審）工作人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，特編制質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)隨質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的改變和質(zhì)量管理理論與實(shí)踐的不斷改進(jìn)而改進(jìn)，并根據(jù)情況的變化做某些必要的修改和調(diào)整。質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定我公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。其內(nèi)容包括：覆蓋 ISO9001:2022 標(biāo)準(zhǔn)全部條款；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的闡述；為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序的引用；對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述；有關(guān)質(zhì)量手冊(cè)的管理說(shuō)明等。 文件控制文件是實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的基礎(chǔ)，質(zhì)量管理體系對(duì)所要求的文件應(yīng)予以控制。為此，公司編制了《文件控制程序》 ，對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等做出以下規(guī)定：所有文件在發(fā)布前都必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審核、批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的，充分的；對(duì)文件發(fā)放、接收都應(yīng)進(jìn)行登記，并定期評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行修改或更新，23 / 57并再次按規(guī)定的權(quán)限審批；規(guī)定了文件修改和更新控制辦法：確保對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以標(biāo)識(shí)并得到識(shí)別；對(duì)質(zhì)量管理體系文件實(shí)行有效的版本控制：確保文件在所有使用處都能獲得適用文件的有關(guān)版本；確保文件保持清晰，易于識(shí)別和檢索；確保外來(lái)文件（如：外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、顧客提供的有關(guān)文件等）能夠得到識(shí)別，控制外來(lái)文件的分發(fā)、有效性和更新；防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，需對(duì)作廢文件加以適當(dāng)標(biāo)識(shí)；質(zhì)量記錄作為空白表格時(shí)，也按本條進(jìn)行控制，當(dāng)填寫(xiě)成記錄時(shí)按 控制。 記錄控制質(zhì)量管理體系要求對(duì)所有質(zhì)量記錄應(yīng)予以控制，以提供項(xiàng)目/產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。為此，公司制定并執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》 ，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)以及保存期和處置等作了相應(yīng)規(guī)定。質(zhì)量記錄的格式由質(zhì)量管理部予以規(guī)定，可以是多種承載媒體。質(zhì)量記錄由各部門設(shè)計(jì)、記錄歸檔、管理。 支持性程序文件《文件控制程序》 （DFHQCX423）《質(zhì)量記錄控制程序》 （DFHQCX424）24 / 57管理職責(zé)最高管理者、管理者代表及市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)副總對(duì)本條款負(fù)責(zé)。 管理承諾公司最高管理者通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)其建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性所做出的承諾提供證據(jù)：向全體員工傳達(dá)，滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，在全公司范圍內(nèi)建立顧客第一、質(zhì)量第一的質(zhì)量意識(shí)；制訂并親自頒發(fā)適合公司自身特點(diǎn)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；定期或根據(jù)具體情況及時(shí)主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的符合性、持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；確保獲得建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系及其產(chǎn)品滿足要求所需的必要和充分的資源。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者和全體員工都應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以增強(qiáng)顧客滿意為目的，通過(guò)各種方式使全體員工理解顧客當(dāng)前的和未來(lái)的需求，確保顧客的需求和期望得到確定，并予以滿足。 質(zhì)量方針公司的質(zhì)量方針是：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，開(kāi)發(fā)先進(jìn)、適用、可靠的業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)軟件產(chǎn)品與系統(tǒng)集成；持續(xù)改進(jìn)，提供優(yōu)質(zhì)、快速、高效的服務(wù)。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)是公司的最高宗旨。公司的生存和發(fā)展依存于顧客，應(yīng)以顧客的要求和期望作為公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的出發(fā)點(diǎn)，以為顧客提供先進(jìn)、可靠實(shí)用的產(chǎn)品和系統(tǒng)、快速、有效的服務(wù)為企業(yè)活動(dòng)的最終目的。25 / 57持續(xù)改進(jìn)是公司的永恒主題，通過(guò)不斷改進(jìn)過(guò)程，包括開(kāi)發(fā)、實(shí)施和管理等過(guò)程的改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的系統(tǒng)性和效率，建立科學(xué)、系統(tǒng)的公司內(nèi)部管理體系。質(zhì)量方針是最高管理者正式發(fā)布的公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是公司總方針的一個(gè)組成部分，與公司宗旨相適應(yīng)。質(zhì)量方針是公司制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架和基礎(chǔ)。公司利用培訓(xùn)等多種形式，在各層次、各崗位上加以傳達(dá)、溝通，使全體員工深刻理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，認(rèn)真貫徹、執(zhí)行，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針。公司承諾對(duì)質(zhì)量方針在持續(xù)性、適宜性方面進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)、外部環(huán)境。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，公司建立與質(zhì)量方針保持一致的質(zhì)量目標(biāo)：合同履約率達(dá)到 95%；軟件產(chǎn)品發(fā)布合格率達(dá)到 95%；工程實(shí)施故障重復(fù)出現(xiàn)率小于 5%；顧客的請(qǐng)求、問(wèn)詢、投訴 100%得到回復(fù)，24 小時(shí)內(nèi)得到響應(yīng)、處理；顧客滿意率達(dá)到 75%以上。各相關(guān)職能部門應(yīng)根據(jù)總目標(biāo)進(jìn)行展開(kāi)和分解，建立相關(guān)職能部門和層次的質(zhì)量目標(biāo)，并保證質(zhì)量目標(biāo)的可測(cè)量性、可操作性。部門質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與部門職能、項(xiàng)目和產(chǎn)品相結(jié)合。公司總的質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布、實(shí)施。部門質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)部門經(jīng)理制定、管理者代表批準(zhǔn)、發(fā)布、實(shí)施。 質(zhì)量管理體系策劃為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，滿足質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)要求，最高管理者應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。策劃的結(jié)果要滿足公司質(zhì)量目標(biāo)及建立質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的總要求（GB/T1900126 / 572022 標(biāo)準(zhǔn)條款 ） 。當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，最高管理者要確保通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃，以保證質(zhì)量管理體系的完整性：公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；公司資源、市場(chǎng)、產(chǎn)品方向發(fā)生改變；公司質(zhì)量方針、目標(biāo)發(fā)生重大變化等。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限最高管理者應(yīng)確保公司各部門的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。公司規(guī)定各部門職責(zé)與權(quán)限。明確從總經(jīng)理到各崗位的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，明確各部門、各崗位間的接口。各職能層次之間，各部門之間要相互溝通，以使指導(dǎo)和控制公司范圍內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)活動(dòng)的協(xié)調(diào)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。具體職責(zé)見(jiàn)本手冊(cè) “管理層職責(zé)” 部分。 管理者代表最高管理者在管理層中任命一位管理者為管理者代表，無(wú)論該成員在其他方面職責(zé)如何，應(yīng)全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜。其職責(zé)和權(quán)限是：確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；定期向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；在全公司范圍內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成和提高；代表公司負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通最高管理者應(yīng)確保在不同層次和職能部門之間，建立起適于公司系統(tǒng)運(yùn)行的過(guò)程，以就質(zhì)量管理體系的過(guò)程及有效性進(jìn)行溝通，溝通的結(jié)果應(yīng)保證接口信息傳遞的正確性、時(shí)效性，如顧客要求、訂單、計(jì)劃、程序等。27 / 57溝通的方式包括：網(wǎng)絡(luò)、電子郵件、會(huì)議、文件、布告欄、BBS 等。重要事項(xiàng)溝通：如合同評(píng)審、采購(gòu)、服務(wù)、質(zhì)量信息反饋、不合格報(bào)告，糾正措施和預(yù)防措施等，應(yīng)在相應(yīng)程序文件中規(guī)定溝通方法。 管理評(píng)審 總則為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，最高管理者按規(guī)定的時(shí)間間隔評(píng)審公司的質(zhì)量管理體系。包括評(píng)審質(zhì)量管理體系（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）改進(jìn)的機(jī)會(huì)及變更的需要。為此，公司制定了《管理評(píng)審控制程序》 ，確定了管理評(píng)審過(guò)程及其活動(dòng)，包括：評(píng)審策劃，評(píng)審內(nèi)容和實(shí)施，評(píng)審記錄及跟蹤等。通常情況下，管理評(píng)審的間隔時(shí)間不超過(guò)十二個(gè)月，當(dāng)有下列情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)根據(jù)情況及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審：公司組織機(jī)構(gòu)、資源、產(chǎn)品范圍發(fā)生重大變化時(shí)；質(zhì)量管理體系出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)時(shí)； 評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括：可能影響質(zhì)量管理體系變更的情況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；內(nèi)、外審核結(jié)果；顧客的期望、需求及反饋、報(bào)怨；質(zhì)量管理體系運(yùn)行業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；預(yù)防和糾正措施的狀況；對(duì)以往管理評(píng)審的糾正措施實(shí)施情況的跟蹤；有關(guān)改進(jìn)的建議和需求等。 評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的決定和措施：質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的有效性改進(jìn)；28 / 57與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；資源需求。 評(píng)審記錄質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審的有關(guān)記錄，并對(duì)有關(guān)改進(jìn)及糾正措施和預(yù)防措施予以跟蹤驗(yàn)證。具體操作可按照《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 支持性程序文件《質(zhì)量記錄控制程序》 （DFHQCX424）《管理評(píng)審控制程序》 （DFHQCX56）29 / 57資源管理 資源的提供資源是質(zhì)量管理體系及過(guò)程不可缺少的組成部分，也是公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。公司及時(shí)確定并提供實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的有形資源和無(wú)形資源，包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和財(cái)物資源?？偨?jīng)理應(yīng)確保及時(shí)配備資源，以滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意，以確保質(zhì)量管理體系的有效性。 人力資源本條款由人力部具體負(fù)責(zé)。 總則承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)有能力勝任相應(yīng)的工作。對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。對(duì)質(zhì)量管理體系中影響產(chǎn)品質(zhì)量（從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證）工作的所有人員的能力都應(yīng)根據(jù)崗位技能需要而確定，而個(gè)人的能力則應(yīng)由教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)來(lái)決定。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司建立并實(shí)施《人力資源控制程序》 ，就人力資源管理作出相關(guān)規(guī)定，包括：人力資源部負(fù)責(zé)從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)四個(gè)方面確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，并按此要求進(jìn)行人力資源的配置；對(duì)從事不同崗位工作的人員，通過(guò)培訓(xùn)，提高能力，或通過(guò)培訓(xùn)及采取其他措施如招聘等使其具備相應(yīng)的知識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)和能力，以滿足質(zhì)量活動(dòng)對(duì)人員能力的要求；30 / 57通過(guò)面試、筆試、實(shí)際操作等方式評(píng)價(jià)所實(shí)施的培訓(xùn)及采取其他措施的有效性；確定有關(guān)質(zhì)量意識(shí)、教育和培訓(xùn)的要求。確保員工認(rèn)識(shí)到本職工作的重要性和與公司發(fā)展及其它崗位之間的相關(guān)性、重要性，鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。保持員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 職責(zé)行政管理部負(fù)責(zé)確定、提供和維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：辦公場(chǎng)所及相關(guān)的設(shè)施（如水、電供應(yīng)設(shè)施） 、過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件，如：計(jì)算機(jī)、外部設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安裝工具、軟件工具）及支持性服務(wù)（如運(yùn)輸?shù)龋?。采購(gòu)不負(fù)責(zé)確認(rèn)與基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的用品采購(gòu)要求，批準(zhǔn)采購(gòu)申請(qǐng)。辦公場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施：行政管理部對(duì)租賃的公共場(chǎng)所及其附屬設(shè)施實(shí)施管理，監(jiān)視和驗(yàn)證工作場(chǎng)所的實(shí)用性和符合性，工作場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施如發(fā)生對(duì)產(chǎn)品符合性產(chǎn)生不良影響的問(wèn)題，由行政管理部與物業(yè)公司進(jìn)行交涉，及時(shí)解決。 設(shè)備的購(gòu)置及管理使用部門根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)或?qū)嶋H需要，向行政管理部提出購(gòu)置設(shè)備申請(qǐng)，經(jīng)采購(gòu)部批準(zhǔn)后，由行政管理部實(shí)施采購(gòu)或調(diào)配；設(shè)備購(gòu)置或調(diào)配后，由行政管理部負(fù)責(zé)確認(rèn)、編號(hào)、標(biāo)識(shí)、登記等手續(xù)；建立公