【文章內(nèi)容簡介】 △ △ △ ▲ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 職責、權(quán)限與溝通 ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 實現(xiàn)過程的策劃 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ 設(shè)計和開發(fā) △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 采購 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ △ △ ▲ △ △ ▲ ▲ △ 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 條款刪減 策劃 ▲ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ 監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ 改進 △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ XX 貿(mào)易發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 章 節(jié) 號： 4 版 本 號： 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)名稱： 管理體系 頁 次： 共 40 頁 第 17 頁 4 管理體系 總要求 公司根據(jù) ISO 9001： 2020 標準要求，同時考慮本公司產(chǎn)品行業(yè)的特點和要求以及各相關(guān) 方的需求，對公司采用過程方法進行管理生產(chǎn)及提供服務(wù)的過程進行識別，明確其相互作用和相互關(guān)聯(lián)，建立實施并保持持續(xù)改進整體業(yè)績有效性和效率的形成文件的管理體系，以滿足顧客和法律法規(guī)的要求和相關(guān)方的滿意，確保公司的總體業(yè)績和效率。質(zhì)量管理是公司各項管理的主要內(nèi)容，公司按 ISO 9001： 2020 標準的要求，對生產(chǎn)及提供服務(wù)的過程進行識別和管理。 公司對各部門所需的過程及各過程的應用于管理，進行識別和策劃，以保證： . a、建立書面的管理體系文件以確定產(chǎn)品實現(xiàn)及服務(wù)提供各過程 包括外包過程及影響其過程的內(nèi)部管理的順序和相互作用。 b、確定為確保這些過程的有效運作和控制所要求的準則和方法。 c、 公司確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和對這些過程的監(jiān)視。 d、 測量、監(jiān)視、檢查、監(jiān)督和分析這些過程，并實施必要的措施，以實現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 公司按 ISO 9001： 2020 標準要求管理這些過程。 公司總經(jīng)理對產(chǎn)品實現(xiàn)和服務(wù)提供過程的識別和確定的策劃負責。管理者代表經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，負責本公司管理體系的建立和保持。各部門按經(jīng) 批準的文件化的管理體系運行，并將運行結(jié)果進行記錄。 本公司管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍為產(chǎn)品的實現(xiàn)和服務(wù)的提供。 本公司的管理體系分五部分： a、 管理體系； b、 管理職責； c、 資源管理； d、 產(chǎn)品實現(xiàn)； e、測量、分析和改進。 XX 貿(mào)易發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 章 節(jié) 號： 4 版 本 號： 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)名稱： 管理體系 頁 次： 共 40 頁 第 18 頁 質(zhì)量管理原則的應用 公司質(zhì)量管理是各項管理的主要內(nèi)容，八頊質(zhì)量管理原則是管理體系的基礎(chǔ)上建 立和實施以顧客為導向，滿足相關(guān)方的需求和期望，并持續(xù)改進總體業(yè)績和效率的管理體系，不斷開發(fā)改進總體業(yè)績的潛能，并獲得成功。 a、以顧客為關(guān)注焦點 組織依存于顧客。因此，組織應當理解顧客當前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客的期望。 b、 領(lǐng)導作用 領(lǐng)導者確立組織統(tǒng)一的宗旨及方向。他們應當創(chuàng)造并保持使員工充分參與實現(xiàn)組織目標的內(nèi)部環(huán)境。 c、 全員參與 各級人員都是組織之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組織帶來收益。 d、 過程方法 將活動和相關(guān)的資源作為過程進行管理，可以更高地得到期望的結(jié)果。 e、 管理的系統(tǒng)方法 將相互聯(lián)系的過程作為系統(tǒng)加以識別、理解和管理，有助于組織提高實現(xiàn)目標的有效性和效率。 f、 持續(xù)改進 持續(xù)改進總體業(yè)績應當是組織的一個永恒目標。 g、 基于事實的決策方法 有效決策是建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎(chǔ)上。 h、 與供方互利的關(guān)系 組織與供方是相互依存的，互利的關(guān)系可增強雙方創(chuàng)造價值的能力。 對于向公司提供過程和服務(wù)的供方，按本手冊 采購 條款的規(guī)定執(zhí)行 ,對其進行控制 ,以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。 目前本公司外包過 程經(jīng)識別為： 產(chǎn)品運輸過程 。 XX 貿(mào)易發(fā)展有限公司 質(zhì) 量手冊 章 節(jié) 號： 4 版 本 號： 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)名稱： 管理體系 頁 次： 共 40 頁 第 19 頁 文件 公司建立、實施并保持管理體系以及支持組織過程有效和高效運行所需的文件，包括相關(guān)記錄。文件的性質(zhì)和范圍應當滿足合同、法律、法規(guī)要求以及顧客和其他相關(guān)方的需求和期望，并與公司相適應。文件可以采用適合公司需求的任何形式或媒體。 本公司編制的管理體系文件應包括： a、 質(zhì)量手冊 ； b、 質(zhì)量方針、質(zhì)量 目標 ； c、 標準要求的程序文件； d、 對產(chǎn)品 實現(xiàn)和服務(wù)提供的有效策劃、運行和控制所要求的文件：程序文件、作業(yè)指導書、質(zhì)量計劃； e、 標準要求的記錄表格。 質(zhì)量手冊 是描述管理體系的文件，描述由一組關(guān)聯(lián)的相互作用的要素構(gòu)成的，旨在實現(xiàn)經(jīng)營理念、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的文件，是本公司管理體系綱領(lǐng)性的文件。 程序文件是描述 ISO 9001 標準和本公司 質(zhì)量手冊 規(guī)定要求的文件化的工作程序，它具體規(guī)定了某項活動的目的、范圍、職責、管理和控制該項活動途徑及相關(guān)文件和記錄。程序文件是 質(zhì)量手冊 的支持性文件。 作業(yè)指導 書是某項工作的進一步細化，本公司的作業(yè)指導書包括操作規(guī)程、工作標準、管理規(guī)定、管理制度等。 記錄是為管理體系提供客觀證據(jù)的文件。 文件的詳略程度取決于本行業(yè)特點、過程的復雜程度和人員素質(zhì)。 質(zhì)量手冊 本公司按照 ISO 9001 的標準建立符合公司具體情況的文件化管理體系。 本公司 質(zhì)量手冊 內(nèi)容包括： a） 管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性； XX 貿(mào)易發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 章 節(jié) 號： 4 版 本 號： 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)名稱： 管理體系 頁 次： 共 40 頁 第 20 頁 b、 為管理體系編制的形成文件的程序或引用； c、管理體系過程之間的相互作用的表述。 文件控制 本公司制訂并執(zhí)行文件化程序《 文件和資料控制程序 》，對管理體系文件進行控制，確保管理體系文件的有效性、適用性。 文件正式發(fā)布前，所有受控文件及其發(fā)放范圍均應經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員審批，以確保文件是充分的、適宜的。必要時可在每年度召開的管理評審會議上對文件進行評審。 文件的發(fā)放范圍 、發(fā)放手續(xù)和保管要求均應得到規(guī)定，以確保公司各個使用場所都能得到相應文件的有效版本。 所有受控文件的修改或更新應按規(guī)定進行，并應再次經(jīng)過審批。修改與審批應由原審批人或部門進行。當由其它部門的審批人員進行修改與審批時，應熟悉了解修改和審批文件的有關(guān)背景資料。 文件的更改應注明更改原因，并以適宜的方式進行標識。 文控應制定現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單，并分發(fā)到有關(guān)部門。已作廢的文件應及時從現(xiàn)場撤出，或進行適宜的標識防止誤用。 確保外來文件得到識別 并控制其分發(fā)。 文件應保持清晰 ,易于識別。 記錄控制 本公司制訂并執(zhí)行文件化程序《 記錄控制程序 》。對記錄的內(nèi)容、格式、收集、編目、貯存和處理進行控制。 各部門按規(guī)定要求對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的有關(guān)記錄進行管理和控制。 各部門應具備足夠的記錄來證實產(chǎn)品和體系運行滿足規(guī)定的要求。各部門應列明本部門重要的記錄清單。 各部門指定專（兼）職文件管理員按規(guī)定要求對記錄進行收集、編目、存檔和處理。記錄的標識、存檔和保存應方便存 取和檢索。 規(guī)定各類記錄應按規(guī)定的時間的要求予以保存，并提供足夠和適宜的貯存條件，防止記錄的丟失或損壞。 本公司所有的記錄以紙面表格為主，其它媒體的記錄參照以上規(guī)定進行控制。 支持性文件 《 文件和資料控制程序 》 《 記錄控制程序 》 XX 貿(mào)易發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 章 節(jié) 號： 5 版 本 號： 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)名稱： 管理職責 頁 次： 共 40 頁 第 21 頁 5 管理職責 管理承諾 總經(jīng)理應通過以下活動 ,對其建立、實施管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)： a、 確立符合公司宗旨的設(shè)想、方針的戰(zhàn)略目標，并傳達給全體員工。 b、 向公司全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； c、 擬定公司經(jīng)營理念，制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、目標； d、 提供必要的資源，使管理體系有效運行； e、 營造具有顧客意識、法律意識并持續(xù)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的環(huán)境； f、 持續(xù)改進管理體系； g、 將顧客要求、質(zhì)量方針和目標、和目標傳達給公司員工，不斷提高員工的質(zhì)量意識和為顧客提供合格產(chǎn)品服務(wù)的意識； h、 進行管理評審，保證管理體系的符合性、 有效性、適宜性、充分性。 以顧客為關(guān)注焦點 總經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則。理解顧客當前和未來的需求，以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標。 確保產(chǎn)品和顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求，并在公司內(nèi)部各個層次進行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。 公司應完全理解顧客和法律法規(guī)要求，與顧客保持信息溝通，公司內(nèi)部傳達顧客要求，保持信息暢通渠道。 公司執(zhí)行過程控制文件，實現(xiàn)顧客要求，使顧客滿意并爭取超越顧客期望。 經(jīng)營理念 總經(jīng)理負責公司經(jīng)營理念的擬制，并批準。 公司的經(jīng)營理念具體內(nèi)容見本 質(zhì)量手冊 章節(jié) 。 質(zhì)量方針方針 總經(jīng)理以 質(zhì)量管理 原則為基礎(chǔ)，針對公司的戰(zhàn)略目標制 定質(zhì)量方針并形成文件，傳達到全體員工。同時應確保質(zhì)量方針 ： XX 貿(mào)易發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 章 節(jié) 號： 5 版 本 號： 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)名稱： 管理職責 頁 次： 共 40 頁 第 22 頁 a） 與公司的宗旨相適應； b） 包括對滿足要求和持續(xù)改進管理體系有效性的承諾； c） 提供制定和評審質(zhì)量 目標 的框架； d） 在公司的各適當層次上得到溝通和理解； e） 通過管理評審對質(zhì)量方針方針進行定期評審，確保其持續(xù)適用。 公司質(zhì)量方針方針詳見本 質(zhì)量手冊 章節(jié) 5 質(zhì)量方針方針是公司管理體系內(nèi)一切工作的宗旨和方向，各部門都應嚴格遵守。 策劃 經(jīng)營目標 公司的經(jīng)營目標由總經(jīng)理負責組織策劃、 批準。 經(jīng)營目標必須針對各部門工作性質(zhì)進行分解，各部門應對本部門的經(jīng)營指標負責，努力完成。 經(jīng)營目標必須是可測量的，必須納 入崗位和部門的績效考核和管理評審。 質(zhì)量目標 公司的質(zhì)量目標 由總經(jīng)理負責組織策劃，并形成文件，分解下發(fā)至相關(guān)部門實施。 各部門對本部門的質(zhì)量目標 負責，目標的實現(xiàn)情況將在每年的管理評審會議中作出評價。 對質(zhì)量 目標 的要求 a、 目標應與公司的戰(zhàn)略策劃和方針（包括對持續(xù)改進的承諾）保持一致； b、 目標包括滿足產(chǎn)品要求和相關(guān)方滿意程度所需的內(nèi)容； c、 目標應是可測量的。 管理體系策劃 總經(jīng)理應確保在對公司總體的管理體系進行 策劃，對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及 ISO 9001： 2020 的要 求 ，并形成公司的管理體系文件 。 XX 貿(mào)易發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 章 節(jié) 號： 5 版 本 號： 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)名稱： 管理職責 頁 次： 共 40 頁 第 23 頁 公司管理體系策劃應當注重對有效和高效地實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標相一致的質(zhì)量 目標 及要求所需的過程作出的規(guī)定。 體系策劃，也包括對各項工作或管理體系改進的策劃。如遇特殊需要，則由總經(jīng)理或其指定的人員負責項目策劃。 在管理體系的更改進行策劃和實施時，應保持體系的完整性。 職責、權(quán)限與溝通 職責和權(quán)限 為有效推動管理，公司對各級管理者和各部門的相互職責關(guān)系和權(quán)限進行分配，編制組織架構(gòu)圖和規(guī)定部門各職位