【正文】 采購管理規(guī)定》相關要求，對采購產品進行監(jiān)視和測量，以驗收采購產品符合要求；b、當監(jiān)視和測量表明產品滿足了各項要求方可交付顧客；c、所有監(jiān)視和測量記錄應清晰、完整，應表明產品已按規(guī)定的驗收通過檢驗的結論，并有負責合格放行的授權驗收人員簽名；d、在產品的監(jiān)視和測量中，若發(fā)生不合格品則按照《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行；e、產品監(jiān)視和測量的記錄由業(yè)務部保存。 不合格品控制編制《不合格品控制程序》，對不合格服務和不合格品的控制和處置的有關職責權限作了規(guī)定，以防止不合格服務和不合格品非預期的使用和交付。質量手冊第3頁 / 共4頁第8章 測量、分析和改進版次 B/0 處置不合格服務的方式有：a、批評教育、責令改正；b、向顧客賠禮道歉；c、重新提供服務。 不合格產品的處置方式：更換拒收索賠 由部門經理對不合格得到糾正后，再進行驗證，以證實符合要求。 在交付和顧客接受產品或服務后發(fā)現(xiàn)的不合格，本公司應采取與不合格的影響程度相適應的措施。 建立不合格品的性質以及隨后所采取任何措施的記錄。 數(shù)據(jù)分析 綜合管理部負責確定、收集和分析數(shù)據(jù)，以證實質量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的持續(xù)改進。 數(shù)據(jù)的來源可包括：a、政府有關部門檢查的結果；b、顧客反饋信息；c、服務實施過程的質量記錄；d、監(jiān)視和測量的結果等。 綜合管理部負責組織相關部門對數(shù)據(jù)進行分析，并確保數(shù)據(jù)分析的準確、真實。 數(shù)據(jù)分析結果應提供以下方面的信息：a、顧客的滿意程度；b、提供的銷售服務與顧客要求的符合性；c、服務特性的變化和趨勢，包括需要采取預防措施的機會；d、供方產品的相關信息。質量手冊第4頁 / 共4頁第8章 測量、分析和改進版次 B/0 通過數(shù)據(jù)分析，尋找持續(xù)改進的機會，發(fā)現(xiàn)問題，提出改進建議。 改進 持續(xù)改進 公司總經理組織對持續(xù)改進的過程進行策劃和管理，以持續(xù)改進質量管理體系，并不斷尋求改進機會，提高服務過程的有效性。 本公司利用質量方針、質量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施，以及管理評審，持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 糾正措施綜合管理部編制《糾正措施控制程序》，以消除不合格的產生原因，防止不合格的再發(fā)生。 糾正措施的控制包括：a、綜合管理部及業(yè)務部經理負責評審不合格（包括顧客的抱怨）；b、責任部門分析不合格產生的原因；c、評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d、確定并實施所需的糾正措施，以消除不合格產生原因；e、記錄所采取的糾正措施的結果；f、綜合管理部組織有關部門評審所采取的糾正措施，確保其有效性。 所采取的任何措施應與問題的重要性和所承擔風險程度相適應。 預防措施綜合管理部編制《預防措施控制程序》，以消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生。：a、確定潛在不合格及原因；b、評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c、確定和實施所需的措施；d、記錄所采取預防措施的結果。e、綜合管理部組織有關部門評審所采取的預防措施，確保其有效性。 所采取的預防措施應與潛在問題的重要性和影響程度相適應。質量手冊第1頁 / 共1頁附錄A 程序文件目錄版次 B/0附錄A程序文件目錄序號文 件 名 稱編 號1文件控制程序BZ/CX—2記錄控制程序BZ /CX—3內部審核程序BZ /CX—4不合格品控制程序BZ /CX—5糾正措施控制程序BZ /CX—6預防措施控制程序BZ /CX—質量手冊第1頁 / 共1頁附錄B 其他文件目錄版次 B/0附錄B其他文件目錄序號文 件 名 稱編 號1崗位職責與入職要求BZ/QT—12采購管理規(guī)定BZ/QT—23業(yè)務員操作規(guī)范BZ//QT—34過程的檢查管理規(guī)定BZ//QT—4質量手冊第1頁 / 共1頁附錄C 質量管理體系組織結構圖版次 B/0附錄C質量管理體系組織結構圖總經理管理者代表副總經理綜合管理部業(yè)務部質量手冊第1頁 / 共1頁附錄D 質量職能分配表版次 B/1★ — 為主職部門 △ — 為相關部門 職能部門體系要求高層領導 綜合管理部業(yè)務部★△△△★△★△△★△△★△△★△△★△△★△△★△△△★△△★△△★△△△★△△★刪減△△★△△★△△★△★★刪減△△★刪減 ★△△△★△△★△△★★△△★△★★△★△ ★△△△★△△★△質量手冊第1頁 / 共1頁附錄E 質量手冊修改一覽表版次 B/0修改章節(jié)條款修改日期修改人審核批準