【正文】 范的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；d、做好實(shí)施操作規(guī)范的檢查記錄；e、以上人員變動(dòng)時(shí)，進(jìn)行再確認(rèn)。 顧客財(cái)產(chǎn)本條款予以刪減，其理由是：a、本公司從事鋼管的銷售服務(wù)，不存在顧客財(cái)產(chǎn)；b、本條款的刪減不影響提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的鋼管銷售服務(wù)的能力及責(zé)任的要求。 監(jiān)視和測量裝置的控制本條款予以刪減，其理由是：a、本公司從事鋼管的銷售服務(wù)，不存在監(jiān)視和測量裝置；b、本條款的刪減不影響提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的鋼管銷售服務(wù)的能力及責(zé)任的要求。 在測量分析改進(jìn)過程中，也包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。 獲取和利用這種信息的方法：a、由綜合管理部每年一次向顧客發(fā)放“顧客滿意程度調(diào)查表”b、規(guī)定顧客滿意率的統(tǒng)計(jì)公式：[（1滿意項(xiàng)數(shù)次+較滿意項(xiàng)數(shù)+一般滿意項(xiàng)數(shù)+0不滿意項(xiàng)數(shù)額）/總項(xiàng)數(shù)] 100%c、綜合管理部負(fù)責(zé)對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，作為對本公司質(zhì)量管理體系的一種評價(jià)，并從中找出差距，作出改進(jìn)的決策。由綜合管理部編制《內(nèi)部審核程序》，對審核范圍、頻次、辦法和準(zhǔn)則作出規(guī)定，確保內(nèi)部審核覆蓋本公司所涉及的部門。 內(nèi)審員經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格、經(jīng)公司總經(jīng)理任命，且不審核自己的工作， 質(zhì)量手冊第2頁 / 共4頁第8章 測量、分析和改進(jìn)版次 B/0確保審核的客觀性和公正性。 內(nèi)審組組長將審核結(jié)果編寫“內(nèi)審報(bào)告”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，作為管理評審的輸入。 過程的監(jiān)視和測量 本公司通過定期開展內(nèi)部審核、管理評審等方法，對質(zhì)量管理體系過程的實(shí)施和有效性進(jìn)行監(jiān)視，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 在過程監(jiān)視、測量時(shí)對未能達(dá)到策劃結(jié)果、未能滿足顧客要求的應(yīng)采取措施以確保服務(wù)滿足顧客要求。 不合格品控制編制《不合格品控制程序》，對不合格服務(wù)和不合格品的控制和處置的有關(guān)職責(zé)權(quán)限作了規(guī)定，以防止不合格服務(wù)和不合格品非預(yù)期的使用和交付。 不合格產(chǎn)品的處置方式：拒收 在交付和顧客接受產(chǎn)品或服務(wù)后發(fā)現(xiàn)的不合格，本公司應(yīng)采取與不合格的影響程度相適應(yīng)的措施。 數(shù)據(jù)分析 綜合管理部負(fù)責(zé)確定、收集和分析數(shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的持續(xù)改進(jìn)。 綜合管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并確保數(shù)據(jù)分析的準(zhǔn)確、真實(shí)。質(zhì)量手冊第4頁 / 共4頁第8章 測量、分析和改進(jìn)版次 B/0 通過數(shù)據(jù)分析，尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)建議。 本公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施，以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施的控制包括：a、綜合管理部及業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)評審不合格（包括顧客的抱怨）；b、責(zé)任部門分析不合格產(chǎn)生的原因；c、評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d、確定并實(shí)施所需的糾正措施，以消除不合格產(chǎn)生原因；e、記錄所采取的糾正措施的結(jié)果；f、綜合管理部組織有關(guān)部門評審所采取的糾正措施，確保其有效性。 預(yù)防措施綜合管理部編制《預(yù)防措施控制程序》，以消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生。e、綜合管理部組織有關(guān)部門評審所采取的預(yù)防措施，確保其有效性。質(zhì)量手冊第1頁 / 共1頁附錄A 程序文件目錄版次 B/0附錄A程序文件目錄序號(hào)文 件 名 稱編 號(hào)1文件控制程序BZ/CX—2記錄控制程序BZ /CX—3內(nèi)部審核程序BZ /CX—4不合格品控制程序BZ /CX—5糾正措施控制程序BZ /CX—6預(yù)防措施控制程序BZ /CX—質(zhì)量手冊第1頁 / 共1頁附錄B 其他文件目錄版次 B/0附錄B其他文件目錄序號(hào)文 件 名 稱編 號(hào)1崗位職責(zé)與入職要求BZ/QT—12采購管理規(guī)定BZ/QT—23業(yè)務(wù)員操作規(guī)范BZ//QT—34過程的檢查管理規(guī)定BZ//QT—4質(zhì)量手冊第1頁 / 共1頁附錄C 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖版次 B/0附錄C質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理綜合管理部業(yè)務(wù)部質(zhì)量手冊第1頁 / 共1頁附錄D 質(zhì)量職能分配表版次 B/1★ — 為主職部門 △ — 為相關(guān)部門 職能部門體系要求高層領(lǐng)導(dǎo) 綜合管理部業(yè)務(wù)部★△△△★△★△△★△△★△△★△△★△△★△△★△△△★△△★△△★△△△★△△★刪減△△★△△★△△★△★★刪減△△★刪減 ★△△△★△△★△△★★△△★△★★△★△ ★△△△★△△★△質(zhì)量手冊第1頁 / 共1頁附錄E 質(zhì)量手冊修改一覽表版次 B/0修改章節(jié)條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)