【正文】 h、愛護顧客提供的原材料； i、做好預拌混 凝土防護工作； j、主持預拌混凝土不合格品的評審與處置工作； 供銷部 a、負責確定與產(chǎn)品有關的要求； b、組織與產(chǎn)品有關要求的評審工作； c、負責確定并實施與顧客溝通的有效安排； d、對顧客有關公司是否已滿足其要求的感受的信息進行監(jiān)視，并對收集到的信息進行分析。 a、負責預拌混凝土產(chǎn)品的設計和開發(fā)以及預拌混凝土生產(chǎn)過程中的技術、質量控制。 。 總經(jīng)理應確保在組織內建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，溝通過程的建立涉及溝通的方式、時期、內容、部門等，溝通方式可以是多種多樣的，如質量例會、小組簡報、會議、布告欄等。 相關文件 KD/— 2020《文件控制程序》 KD/— 2020 《記錄控制程序》 文件編號 ： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 管理評審 第 1 頁 共 2 頁 目的 通過按策劃的時間間隔對質量管理體系進行系統(tǒng)的評價，提出并確定各種改進的機會和變更的需要，進而確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 職責 公司總經(jīng)理主持管理評審。 質量管理部在管理者代表領導下負責評審策劃工作，收集前期有關資料，負責管理評審記錄并跟蹤管理評審作出各種決定的執(zhí)行情況。 控制要點 總經(jīng)理應按策劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理評審輸入應有充分和準確的信息，包括： a、審核結果（包括內部審核、第三方審核和可能有的第二方審 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 管理評審 第 2 頁 共 2 頁 核）； b、顧客反饋（包括對顧客滿意和不滿意程度的測量結果、顧客抱怨等）； c、過程的業(yè)績，即過程實現(xiàn)增值或間接增值從而達到預期的結果的程序； d、產(chǎn)品符合性，即符合與該產(chǎn)品有關的要求； e、糾正和預防措施狀況； f、以往管理評審所確定的措施的實施情況的有效性； g、可能影響質量管理體系的各種變更（包括 內外部環(huán)境的變化而引起的體系的變更）： h、由于各種原因而引起的有關公司的產(chǎn)品、過程和體系改進的建議。 d、資源需求。 范圍 適用于公司人力資源、 基礎設施和工作環(huán)境的管理。 相關部門負責提出本部門資源配置的要求由辦公室匯總后報告公司領導。 公司根據(jù)從事預拌混凝土生產(chǎn)的特點和企業(yè)規(guī)模，確定并提供所需的人力資源、基礎設備和工作環(huán)境。 范圍 適用于公司中從事影響產(chǎn)品質量工作的人員。 行政部負責提供培訓及保持教育、培訓及對培訓的有效性進行評價的記錄。 公司應通過培訓和其他方法提高員工的能力，增強員工的質量意識和顧客意識，滿足質量工作要求。 相關文件 KD/－ 2020《人力資源控制程序》 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次 修改 第 章 基礎設施 第 1 頁 共 2 頁 目的 對公司基礎設施的管理作出規(guī)定，做到安全、合理地使用有關設施，以確保產(chǎn)品質量和生產(chǎn)效率符合要求。 職責 總經(jīng)理負責審批屬固定資產(chǎn)的設施的購置申請。 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設備、作業(yè)場所及附屬相關設施的使用、維護和管理工作；對技改設備負責選型申報工作。 行政部負責辦公、通訊、交通設備的管理。 控制要點 為使預拌混凝土能滿足顧客要求，公司應確定所需要的基礎設施： a、辦公樓、試驗室、作業(yè)場所和水、電等相關設施； b、生產(chǎn)和運輸設備、各種控制和測試設備及工具和輔具等； c、支持性服務（辦公、通訊、交通設備）。 生產(chǎn)部應根據(jù)具體情況制定各種設備管理制度，編制維修保養(yǎng) 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 基礎設施 第 2 頁 共 2 頁 計劃，保證滿足使用要求。 行政部負責對公司的建筑物、辦公、通訊、交通設備的使用調配和日常管理。 范圍 適用于公司生產(chǎn)預拌混凝土的工作環(huán)境。 各部門負責本部門的工作環(huán)境符合要求。 公司相關部門應遵守省市建 委的建筑安全和文明施工的有關規(guī)定。 生產(chǎn)設備必須安全可靠，防護設施應齊全有效，不得超負荷或帶病作業(yè)。 易燃易爆、有毒有害等化學危險品的使用必須符合相應規(guī)定。 范圍 適用于本公司的產(chǎn)品、項目或合同。 質量管理部協(xié)助生產(chǎn)部編制質量計劃。 各有關職能部門按質量計劃所規(guī)定的職責和權限工作，以保證策劃結果的實現(xiàn)。 本公司對承接以前沒有生產(chǎn)過的或有特殊要求的產(chǎn)品、項目或合同，均應事先進行質量策劃，策劃輸出的形式應適合公司的運作。 b、針對要實現(xiàn)的產(chǎn)品（預拌混凝土）的質量目標和要求，確定應建立的過程及文件和資源的需求，即識別并確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程和子過程，同時確定這些過程所需的資源、設施以確保產(chǎn)品的實現(xiàn)，確定需編制哪些文件（如程序和作業(yè)指導書），以確 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 7/ 章 產(chǎn)品的實現(xiàn) /產(chǎn)品 實現(xiàn)的策劃 第 2 頁 共 2 頁 保過程的有效策劃、運行和受控。 d、建立能證明產(chǎn)品實現(xiàn)的各個過程和這些實現(xiàn)過程的結果（半成品及成品）符合要求的記錄。對長期生產(chǎn)的老產(chǎn)品，已有文件化的生產(chǎn)流程圖、控制重點及措施等，可不用再編制質 量計劃。 范圍 適用于與預拌混凝土有關的要求。 供銷部負責與顧客溝通、了解并確定與產(chǎn)品有關的要求。 A 類合同由總經(jīng)理 /副總經(jīng)理主持，供銷部召集相關部 門 開會評審。 C 類合同由供銷部評審。 控制要點 與產(chǎn)品有關的要求的確定 公司只有充分了解與預拌混凝土有關的全部要求后，才能做到通過滿足要求而達到顧客滿意，公司應確定： a、顧客規(guī)定的要求，包括對預拌混凝土交付及交付后活動的要求； b、顧客雖然沒有明示，但規(guī) 定的用途或已知的預期用途所必須的要求； c、與預拌混凝土有關的法律法規(guī)要求； 編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 與顧客有關的過程 第 2 頁 共 2 頁 d、公司確定的任何附加要求。 顧客溝通 公司應確保與預拌混凝土有關信息的真實性，不能誤導顧客也不能作出沒有能力的承諾。對顧客的反饋，包括顧客抱怨應認真對待，及時分析處理。 范圍 適用于公司預拌混凝土配合比設計全過程 。 試驗室負責預拌混凝土配合比的設計。 設計和開發(fā)輸入 產(chǎn)品的設計和開發(fā)輸入是設計和開發(fā)的依據(jù)，公司 有關方面必須予以重視 ，并對這些輸入進行評審 。 設計和開發(fā)評審 在適當階段，評價設計和開發(fā)各階段的結果滿足要求的能力，識別存在問題，在早期避免產(chǎn)品的各種不合格和缺陷。 設計和開發(fā)確認 通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定的預期用途或應用要求是否得到滿足 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 設計和開發(fā) 第 2 頁 共 3 頁 進行認定。 普通混凝土配合比設計控制 a、選擇常用原材料，按 JGJ552020 的要求建立水泥強度，水灰比與混凝土強度關系式，并進行其他相關試驗。 普通混凝土配合比設計輸入可酌情簡化，施工單 位的 “生產(chǎn)聯(lián)系單”轉為公司的“生產(chǎn)任務單”后可視為設計輸入。 普通混凝土計算配合比應由有關技術人員評審其結果滿足要求的能力，識別存在問題，在早期避免預拌混凝土的各種不合格和缺陷?！案邚姸然炷猎O計配合比確定后，當應用該配合比進行不少于 6 次的重復試驗進行驗證，其平均值不應低于配制強度。 普通混凝土配合比設計的更改，要根據(jù)更改的具體情況決 定是否需要對該更改進行評審、驗證、確認，并在正式實施前得到授權人的批準。 相關文件 KD/— 2020《文件控制程序》 KD/— 2020《記錄控制程序》 KD/— 2020《設計和開發(fā)控制程序》 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 采購 第 1 頁 共 1 頁 目的 對采購產(chǎn)品的質量進行控制，確保公司最終產(chǎn)品預拌混凝土的質量符合要求。 職責 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理負責對供方及采購產(chǎn)品控制的管理工作 。 供銷部負責材料供方的評價和選擇，規(guī)定采購的要求和采購產(chǎn)品的驗證。 試驗室負責提出檢驗和試驗設備的技術性能要求及其供方的評價和選擇，負責采購設備的驗收工作。 采購信息 為保證采 購產(chǎn)品質量，必須明確規(guī)定采購要求。 相關文件 KD/— 2020《文件控制程序》 KD/— 2020《記錄控制程序》 KD/— 2020《采購控制程序》 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 目的 使生產(chǎn)和服務正常運作，確保生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。 職責 生產(chǎn)部負責對生產(chǎn)和服務提供過程進行預先的策劃，并實施預拌混凝土生產(chǎn)過程的控制。 其他相關部門應按有關程序的規(guī)定，履行各自職責，確保生產(chǎn)過程得到有效控制。 范圍 適用于預拌混凝土的攪拌和（攪拌）運輸過程。 試驗室協(xié)助進行過程確認。 為了保證預拌混凝土的質量，必須對混凝土的攪拌和攪拌運輸采用過程確認的手段，根據(jù)這兩個過程的特點，安排如下： a、過程評審和批準的準則參照下列兩個標準： —— GB/T91422020《混凝土攪拌機》； —— JG/T50941997《混凝土攪拌運輸車》； b、對這兩個過程所使用的設備能力進行鑒定并對操作人員的資格進行認可； c、規(guī)定特定的作業(yè)指導書； d、制定確認記錄； e、必 要時考慮再次安排確認。 范圍 適用于本公司預拌混凝土的材料、半成品和成品。 生產(chǎn)部負責混凝土半成品和成品的標識。 a、材料標識可用標簽、標牌等，標識的內容主要反映產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格和數(shù)量等，預拌混凝土采用“發(fā)貨單”標識； b、產(chǎn)品狀態(tài)標識是指產(chǎn)品在實現(xiàn)過程中所顯示的狀態(tài)，本公司是指檢驗和試驗狀態(tài)（如待檢、合格、不合格、待判定），標識可用標簽、標牌和記錄等形式。公司出于質量控制要求和管理方面的考慮，對產(chǎn)品提出可追溯性要求，有關部門和人員應采用唯一性標識來識別產(chǎn)品，并做好相應的記錄。 范圍 適合于顧客提供的混凝土用材料和混凝土配合比參數(shù)。 供銷部和試驗室負責驗證顧客提供的混凝土用材料，供銷部和生產(chǎn)部負責保護和維護這些材料。 控制要點 公司應愛護顧客財產(chǎn) a、對顧客提供的混凝土用材料，應登記其提供單位的名稱、地址、聯(lián)系人、電話等，還應登記材料的名稱、類別、品種 /規(guī)格、等級和數(shù)量等。 當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況 時，有關部門應及時通知供銷部向顧客報告（應有書面文件）并加以記錄，材料若有剩余應向顧客報告。因此，對顧客財產(chǎn)中顧客提供的混凝土用原材料僅適用于第 279 號國務院令《建設工程質量管理條 例 》所指的 “有特殊要求的建筑材料”。 范圍 適用于預拌混凝土材料、半成品和成品的貯存、標識、搬運和保護。 生產(chǎn)部負責預拌混凝土半成品和成品的防護。 在公司內部和交付到顧客指定的地點期間，應針對已合格的產(chǎn)品采取如下防護措施： a、標識； b、搬運： —— 原材料； —— 預拌混凝土； c、材料的貯存與防護； d、預拌混凝土的防護和交付。 范圍 適用于與預拌混凝土生產(chǎn)有關的監(jiān)視和測量裝置的控制。 供銷部負責監(jiān)視和測量裝置的采購。 總經(jīng)理負責對大型、貴重的監(jiān)視和測量裝置申購的審批。 監(jiān)視和測量裝置的購買。 對國家強制檢定和非強制檢定的計量器具，應按時送或請省、市計量所檢定，對計量部門不受理的測量裝置，公司必須按照量值溯源系統(tǒng)圖（能溯源到國家標準的測量標準）制定自校規(guī)程，并根據(jù)測量裝置的使用頻次和場合，合理規(guī)定校準周期。 控制對計量器具的調整，防止可能使測量結果失效的調整 。 檢定和校準記錄的保存。 相關文件 KD/《文件控制程序》 KD/《記錄控制程序》 KD/《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 8/ 章 測量、分析 和改進 /總則 第 1 頁 共 1 頁 目的 策劃和實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程，確保產(chǎn)品、過程和體系的符合性。 職責 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理領導質量管理部負責監(jiān)視、測量、分析和改進過程，識別公司所需的統(tǒng)計技術。 控制要點 公司應策劃針對產(chǎn)品過程和體系的符合性和持續(xù)改進體系的有效性方面的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，并確定這些活動的項目（如監(jiān)視和測量產(chǎn)品符合性的數(shù)據(jù)）方法（如監(jiān)視、測量和分析）頻次和 必要的記錄等適當內容，策劃的輸出形式應適用于公司的運作。 在質量