【正文】 公司相關(guān)部門應(yīng)按策劃的輸出，實施對產(chǎn)品、過程和體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)體系的有效性的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)。 各部門負(fù)責(zé)實施有關(guān)的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程。 范圍 公司的產(chǎn)品、過程和體系。 計算機軟件用于監(jiān)視和測量時，應(yīng)對其進(jìn)行確認(rèn)。 注意標(biāo)識，以確定計量器具校準(zhǔn)狀態(tài)。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置不符合要求時，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄。 監(jiān)視和測量裝置的使用。 控制要點 監(jiān)視和測量裝置的配置。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自的監(jiān)視和測量裝置的驗收、使用、維護(hù)和保養(yǎng)。 職責(zé) 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測量裝置 的管理。 相關(guān)文件 KD/《文件控制程序》 KD/《記錄控制程序》 KD/《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 監(jiān)視和測量裝置的控制 第 1 頁 共 1 頁 目的 對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品或過程的監(jiān)視和測量結(jié)果的正確性和有效性。 控制要點 供銷部和生產(chǎn)部應(yīng)識別針對產(chǎn)品符合性所需的防護(hù)內(nèi)容。 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)混凝土用材料的防護(hù)。 相關(guān)文件 KD/— 2020《文件控制程序》 KD/— 2020《記錄控制程序》 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 產(chǎn)品防護(hù) 第 1 頁 共 1 頁 目的 做好產(chǎn)品防護(hù)，確保將已合格的產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下一道工序或交付給顧客。 按政府有關(guān)文件，建設(shè)單位、設(shè)計單位和施工單位均不得對預(yù)拌混凝土生產(chǎn)單位指定原材料的生產(chǎn)廠家。 b、對顧客提供的混凝土配合比參數(shù)，應(yīng)索取正式的文件，試驗室應(yīng)驗證該配合比參數(shù)的適用性，并注意參照執(zhí)行，未經(jīng)顧客或其代表批準(zhǔn)，不得改變。 試驗室負(fù)責(zé)驗證顧客提供的混凝土配合比參數(shù)。 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé) 識別顧客財產(chǎn)。 相關(guān)文件 KD/— 2020《文件控制程序》 KD/— 2020《記錄控制程序》 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 顧客財產(chǎn) 第 1 頁 共 1 頁 目的 愛護(hù)顧客財產(chǎn)，確保預(yù)拌混凝土質(zhì)量符合要求。 產(chǎn)品可追溯性涉及到預(yù)拌混凝土的原材料、生產(chǎn)過程的歷史 、產(chǎn)品交付后的分布。 控制要點 產(chǎn)品的標(biāo)識是指識別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)的標(biāo)志或標(biāo)記，具體分為產(chǎn)品標(biāo)識和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識。 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)混凝土用材料的標(biāo)識。 相關(guān)文件 KD/— 2020《文件控制程序》 KD/— 2020《記錄控制程序》 KD/— 2020《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)控制程序》 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 標(biāo)識和可追溯性 第 1 頁 共 1 頁 目的 使用的適宜的方法在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，識別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)，防止產(chǎn)品或其狀態(tài)的混淆和誤用，并達(dá)到必要的對產(chǎn)品追溯的目的。 控制要點 公司識別并確定預(yù)拌混凝土制備的攪拌和攪拌運輸為特殊過程。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土的攪拌和（攪拌）運輸過程 的確認(rèn)。 控制要點 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程直接影響公司向顧客提供的預(yù)拌混凝土的符合性質(zhì)量，因此公司應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行預(yù)先的策劃，公司根據(jù)預(yù)拌混凝土提供過程的特點，考慮如下受控條件： a、獲得表述產(chǎn)品特征的信息 —— 生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)任務(wù)單； —— 配 合比等； b、作業(yè)指導(dǎo)書 —— 材料貯存； —— 混凝土攪拌； —— 混凝土運送； —— 混凝土泵送； 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 c、生產(chǎn)設(shè)備 —— 計量設(shè)備； —— 攪拌機； —— 運輸車； —— 混凝土泵； d、監(jiān)視和測量 —— 集料含水率測定； —— 材料計量； —— 混凝土攪拌最短時間； —— 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量； e、放行、交付和交付后活動的實施 —— 供應(yīng)調(diào)度； —— 發(fā)貨單； —— 出廠； —— 交付； 相 關(guān)文件 KD/— 2020《文件控制程序》 KD/— 2020《記錄控制程序》 KD/— 2020《生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序》 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 第 1 頁 共 1 頁 目的 對預(yù)拌混凝土制備中攪拌和攪拌運輸 泵送 這 三 個過程進(jìn)行確認(rèn)，保證這些輸出能夠持續(xù)滿足要求。 試驗室負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過程中的技術(shù)、質(zhì)量控制。 范圍 適用于預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過程的控制。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購產(chǎn)品實施檢驗、驗證或其他必要的活動，可確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 控制要點 采購過程 公司所采購產(chǎn)品的質(zhì)量直接影響本公司最終產(chǎn)品 —— 預(yù)拌混凝土的質(zhì)量，因此采購過程必須予以控制 ，并制定選擇，評價和重新評價的準(zhǔn)則 。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)性能要求及其供方的評價和選擇，負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗收工作。 試驗室提出外購材料的質(zhì)量要求和委托試驗單位的資質(zhì)要求。 范圍 適用于對公司的產(chǎn)品實現(xiàn)及最終產(chǎn)品的質(zhì)量有影響的所有采購產(chǎn)品。 攪拌樓的兩位現(xiàn)場組組長在得到試驗室主任授權(quán)后，可根據(jù)原材料變化情況，酌情調(diào)整用水量、砂率等參數(shù)，調(diào)整后的用水量和水泥用量應(yīng)滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，水灰比 /水膠比的更改須征得配合比設(shè)計審批者的 同意。” 普通混凝土配合比經(jīng)計算、試 配、調(diào)整后，應(yīng)將有關(guān)試驗資 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 設(shè)計和開發(fā) 第 3 頁 共 3 頁 料傳遞試驗室主任（或指定代理人）審批確認(rèn)。 普通混凝土配合比設(shè)計應(yīng)通過試配來驗證“混凝土配合比的計算”是否正確，必要時應(yīng)進(jìn)行調(diào)整以滿足規(guī)定要求。 普通混凝土配合比設(shè)計輸出為預(yù)拌混凝土計算配合比。 b、使用關(guān)系式時，水泥強度的選取應(yīng)視具體情況而定，必須有較大的安全系數(shù)，并經(jīng)配合比設(shè)計審批者同意。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 對任何設(shè)計和開發(fā)的更改，公司都要根據(jù)更改的具體情況決定是否需要對該更改進(jìn)行評審、驗證、確認(rèn)，并在正式實施前得到授權(quán)人的批準(zhǔn)。 設(shè)計和開發(fā)驗證 通過提供客觀證據(jù)，對規(guī)定要求是否得到滿足進(jìn)行認(rèn)定。 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計和開發(fā)的輸出提供產(chǎn)品和過程的特性或規(guī)范，該輸出必須符合輸入的要求。 控制要點 設(shè)計和開發(fā)的策劃 為確保設(shè)計和開發(fā)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，公司應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制。 職責(zé) 公司技術(shù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計和開發(fā)工作。 相關(guān)文件 KD/－ 2020《文件控制程序》 KD/－ 2020《記錄控制程序》 KD/－ 2020《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 設(shè)計和開發(fā) 第 1 頁 共 3 頁 目的 制定并執(zhí)行文件化的控制程序，確保設(shè)計和開發(fā)出的產(chǎn)品 預(yù)拌混凝土能滿足顧客的需求和期望。對問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改，應(yīng)與顧客溝通，妥善處置。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 公司應(yīng)評審與預(yù)拌混凝土有關(guān)的要求，評審的時機應(yīng)當(dāng)在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前，即在投標(biāo)或接受合同、訂單（及其更改）前，公司應(yīng)確定有能力完成顧客在標(biāo)書中對預(yù)拌混凝土的價格、技術(shù)要求和交貨期限等規(guī)定后，才能簽定合同和訂貨單，并確保： a、預(yù)拌混凝土的要求得到確定 ； b、與以前表述不一致的合同和訂貨單的要求已予以解決； c、公司有能力滿足規(guī)定的要求。 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同審批。 B 類合同由供銷部傳遞相關(guān)部門會簽評審。 相關(guān)部門參加供銷部主持的與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，必要時配合供銷部參加與顧客溝通。 職責(zé) 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理與顧客有關(guān)的過程。 相關(guān)文件 KD/— 2020《文件控制程序》 KD/— 2020《記錄控制程序》 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 與顧客有關(guān)的過程 第 1 頁 共 2 頁 目的 通過與顧客的溝通，確定并評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，從而保證滿足要求而達(dá)到顧客滿意。 根據(jù)公司和預(yù)拌混凝土的特點，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃可以是質(zhì)量計劃的形式，對于一些不太復(fù)雜的新產(chǎn)品或要求不高的特殊產(chǎn)品，其質(zhì)量計劃可以相對簡單一些。 c、確定為實現(xiàn)該產(chǎn)品所需開展的活動，如設(shè)計驗證、評審和確認(rèn)、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的檢驗和試驗，產(chǎn)品或過程的監(jiān)視和測量以及各階段產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則。 質(zhì)量策劃應(yīng)與本公司質(zhì)量管理體系所有要求相一致，并形成 便于操作的文件 —— 質(zhì)量計劃，對產(chǎn)品實現(xiàn)進(jìn)行策劃時，應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a、確定要實現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，包括預(yù)拌混凝土質(zhì)量特性的目標(biāo)值，還包括應(yīng)滿足顧客、法律法規(guī)及公司自身的要求。 控制要點 本公司對簡單的和成熟的預(yù)拌混凝土產(chǎn)品已在《質(zhì)量手冊》和《程序文件》中明確規(guī)定了滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的方法。 技術(shù)負(fù)責(zé)人審核質(zhì)量計劃，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量計劃。 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品和特殊產(chǎn)品的 質(zhì)量策劃并組織實施。 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 工作環(huán)境 第 2 頁 共 2 頁 對存在粉塵、噪聲、高溫、污水排放等有職業(yè)危害的工作場所必須依照有關(guān)規(guī)定定期檢測并采取有效的防護(hù)措施 相關(guān)文件 KD/GL（行政） 003－ 2020《工作環(huán)境管理規(guī)定》 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 7/ 章 產(chǎn)品的實現(xiàn) /產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 第 1 頁 共 2 頁 目的 通過對本公司體系覆蓋產(chǎn)品、項目或合同的實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃和組織實施，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求。 各類電氣設(shè)備和電動工具必須符合相應(yīng)技術(shù)規(guī)定，對地絕緣、屏護(hù)、間距、安全電壓、保護(hù)接零或接地以及其他防護(hù)要求應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。 工作場所的建筑物必須堅固可靠，布局合理，符合抗震防火等要求，并具備必要的各種安全衛(wèi)生設(shè)施，道路必須暢通。 控制要點 公司領(lǐng)導(dǎo)要關(guān)心員工業(yè)余生活和家庭情況，適時提高員工待遇，提倡團(tuán)結(jié)互助，增強企業(yè)凝聚力，激發(fā)員工的自主創(chuàng)造積極性，營造一種良好的工作氣氛，從而更好地發(fā)揮公司員工的潛能。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定，副總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 相關(guān)文件 KD/GL（生產(chǎn)） 0012020《機械設(shè)備使用與維修管理制度》 KD/GL（行政） 0022020《辦公、通訊和交通工具管理與維護(hù)制度》 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 工作環(huán)境 第 1 頁 共 2 頁 目的 對公司工作環(huán)境中的安全、環(huán)保、衛(wèi)生等方面作出規(guī)定，支持實現(xiàn)產(chǎn)品符合性要求。 供銷部應(yīng)經(jīng)常檢查倉庫、堆場的有關(guān)設(shè)施，如有損壞應(yīng)及時組織有關(guān)部門修復(fù)。 生產(chǎn)部對所需購買的設(shè)備，應(yīng)從性能和價格兩方面進(jìn)行綜合分析、擇優(yōu)確定，報總經(jīng)理審批。 供銷部負(fù)責(zé)倉庫、堆場的管理。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)各種設(shè)備的維修保養(yǎng)工作，負(fù)責(zé)新設(shè)備的安裝、調(diào)試和驗收工 作。 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 范圍 適用于本公司生產(chǎn)服務(wù)過程中所有的基礎(chǔ)設(shè)施。 針對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，公司應(yīng)： a、確定其必須的能力要求； b、對人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施使其滿足崗位能力要求； c、對人員培訓(xùn)及所采取的其他措施的有效性進(jìn)行評價； d、加強質(zhì)量意識的教育； e、保存每位員工的教育培訓(xùn)、崗位（或工種）資格認(rèn)可的記錄。 控制要點 公司應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動及規(guī)定的職責(zé)對人員能力的要求，選擇能夠勝任的人員從事該項工作； 公司可從員工的受教育程度、接受的培訓(xùn)、工作技能和工作經(jīng)驗等方面評定從事某 一崗位工作的員工的工作能力。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定各工作崗位的能力需求。 相關(guān)文件 KD/－ 2020《人力資源控制程序》 文件編號： KD/SC— 2020 第 1 版 第 0 次修改 第 章 人力資 源 第 1 頁 共 1 頁 目的 通過培訓(xùn)和其他方法提高員工的能力，增強員工的質(zhì)量意識和顧客意識，滿足質(zhì)量工作要求。 控制要點 資源是公司通過建立質(zhì)量管理體系及過程而實現(xiàn)質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。 職責(zé)