【正文】 附頁 2： 質(zhì)量體系網(wǎng)絡圖 過 程 貿(mào)易部 采購門路 技術 倉管組 品管部 生產(chǎn)部 合 約 審 查 訂貨合約 客戶要求 樣品審核、成本估算，報價、議價 合約審查（圖紙、樣 品確認，價格、交期、品質(zhì)要求等 ） 文件號 QM010000 版 次 編寫日期 20xx95 共 20 頁 第 20 頁 質(zhì) 量 手 冊 生產(chǎn) 過程 控制 服務 糾正 和 預防 措施 體 系 改 進 N Y 原輔材料采購 來料驗收入庫 領料、白檢 彩烤 過程檢驗 /控制 交 貨 客戶滿意度測量 不合格 的信息 質(zhì)量問題 客戶投訴處理 糾正措施 預防措施 質(zhì)量體系審核 管理評審 體系改進 售后服務 生產(chǎn)計劃 重選 Y 半成品外包 包裝 報廢 最終檢驗 入庫 。 文件號 QM010000 版 次 編寫日期 20xx95 共 20 頁 第 18 頁 質(zhì) 量 手 冊 E. 品管部應收集采取糾正和預防措施的相關資料，并提報管理評審會議。 ，決定處理的方案。要求： A． 相關部門對問題進行評審； B． 確定不合格發(fā)生的原因； C． 相關部門針對問題發(fā)生的原因采取相應的措施，消除產(chǎn)生問題的原因； D． 相關部門記錄采取措施的糾正結(jié)果； E． 品管部評審所采取糾正措 施是否有效，并加以記錄。 改進 持續(xù)改進 公司通過如下活動，實現(xiàn)對質(zhì)量體系的持續(xù)改進： A. 每年底評審公司質(zhì)量方針的實施情況，監(jiān)控質(zhì)量目標的完成情況； B. 對質(zhì)量保證體系進行定期的審核，并對審核過程中發(fā)現(xiàn)的有關問題進行改善； C. 對質(zhì)量體系產(chǎn)生的數(shù)據(jù)和資料進行統(tǒng) 計分析，驗證產(chǎn)品、過程的能力，并對有關情況進行改善； D. 對體系運行過程中產(chǎn)生的問題采取糾正和預防措施，使體系不斷地改進； E. 每年底進行一次管理評審。 數(shù)據(jù)分析 相關部門按照數(shù)據(jù)分析應用規(guī)定選用適合的統(tǒng)計技術，對本部門的資料進行分析，證實質(zhì)量管理體系 的適宜性和有效性，并評價在何處可以進行質(zhì)量管理體系的改進，需要分析的資料包括來自監(jiān)測之結(jié)果及其他有關來源的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)分析提供以下方面的信息： A. 客戶滿意度； B. 與產(chǎn)品要求的符合性； C. 過程、產(chǎn)品和他們的趨勢特性，包括采取預防措施的機會； D. 供方。 不合格品控制 相關部門按照「不合格品控制程序」（ QP830100）的要求對半成品及成品出現(xiàn)的不合格品進行處理： A. 相關部門對不合格品進行標識、隔離； B. 按照不合格品控制程序規(guī)定的處置權限對不合格品進行處理； C. 處置后的不合格品必須經(jīng)過重新檢驗或試驗才能交付使用； D. 合同有要求時使用或返修不合格品必須向客戶或其代表提出讓步申請。 品管部人員按照規(guī)范進行檢驗，并將檢驗的情況進行記錄，記錄要能夠反映出產(chǎn)品檢驗的情況， 文件號 QM010000 版 次 編寫日期 20xx95 共 20 頁 第 17 頁 質(zhì) 量 手 冊 并由授權的檢驗人員簽名。 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品在制造加工過程中，生產(chǎn)部按照生產(chǎn)工藝和圖紙要 求等對產(chǎn)品生產(chǎn)各工序及組成件先進行自檢，品管部人員進行相應監(jiān)控測量，當發(fā)現(xiàn)偏離要求時，應及時以《異常報告》的形式采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 內(nèi)部審核 管理者代表負責按照內(nèi)部質(zhì)量體系審核要求對質(zhì)量體系進行審核，審核質(zhì)量體系的符合性（是否符合 ISO9001： 20xx的要求）和有效性（已經(jīng)有效地實施和保持），方法包括如下內(nèi)容： A. 內(nèi)部質(zhì)量審核的頻次：每年覆蓋 一次所有質(zhì)量體系要求； B. 每年年底制訂次年的內(nèi)部審核計劃，每次審核之前通知相關部門； C. 內(nèi)部審核由經(jīng)過培訓合格的人員擔任，審核時對審核人員的安排的原則是該項審核活動由與此項活動非直接相關的人員擔任； D. 審核按照規(guī)定的進度和內(nèi)容進行，審核過程中審核人員記錄審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題，并將問題通知責任單位，要求其提出整改措施，審核人員驗證問題整改的結(jié)果。 2. 在客戶滿意度調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，貿(mào)易部及時通知有關部門進行處理。 8．測量、分析與改進 相關部門負責本部門監(jiān)測、分析、改進工作的策劃，來證實產(chǎn)品及質(zhì)量管理體系的符合性，持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性。 對計量、測試器具的控制應按照計量、測試器具管理程序的要求進行控制，做到： A. 新購置的計量、測試器具在使用前對計量、測試器具進行檢定，對公司所有的計量、測試器具按照品管部制定的《計量、測試器具應檢計劃表》進行檢定； B. 計量、測試器具的檢定，應能夠追溯到國家標準或國際 標準；本公司無追溯到國家標準或國際標準的測量基準，只記錄檢定的依據(jù)。 文件號 QM010000 版 次 編寫日期 20xx95 共 20 頁 第 16 頁 質(zhì) 量 手 冊 3. 產(chǎn)品在搬上卸下時須注意安全、輕拿輕放。 產(chǎn)品的防護（含標識 、 搬運、包裝、貯存和保護） 根據(jù)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的特性，規(guī)定產(chǎn)品的防護要求如下： 1. 外包半成品在納入后的搬運過程中的防護由采購部與供應商協(xié)同進行，倉庫負責對原材料、半成品和成品進行標識和出入庫管理。 客戶財產(chǎn) 依我公司實際情況，不存在客戶提供的產(chǎn)品，以致對 ISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系 要求“ ”的內(nèi)容，不用建立程序加以闡述。 標識與可追溯性 根據(jù)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的特性，各部門依如下要求進行產(chǎn)品的產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識： A. 從供應商采購的原料和半成品以原標識如紙箱上的產(chǎn)品型號標識作為產(chǎn)品的標識； B. 制造過程中的產(chǎn)品以當時生產(chǎn)流水線的產(chǎn)品唯一性來區(qū)別。 生產(chǎn)和服務提供過 程的確認 對于特殊過程，即產(chǎn)品的缺陷不能通過后續(xù)的測量和監(jiān)控來驗證，僅能通過使用后才能表現(xiàn)出缺陷的過程，品管部以及相關部門負責識別控制。 生產(chǎn)和服務的提供 建立「生產(chǎn)過程控制程序」 ,策劃并在下列受控條件下進行產(chǎn)品生產(chǎn)制造： ； ； ，對設備進行日常點檢和定期保養(yǎng)，確保設備的生產(chǎn)能力； ，選用適當?shù)牧烤?，對產(chǎn)品及各工序的加工結(jié)果進行過程檢驗。 采購產(chǎn)品的驗證 品管部對所有采購的產(chǎn)品按照公司制訂的檢驗和試驗控制和原輔材料檢驗標準 (規(guī)范 )進行必要的檢驗 ,合格以后方能入庫。 采購資料 品管部根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的需要，取得各種原輔材料的標準，采購部根據(jù)原輔材料標準和公司采購計劃進行采購，根據(jù)需要對供方提出如下要求（具體要求由供應商評審小組提出）： ： 樣品進行認可； ； 、檢測設備進行認可 ：品管部根據(jù)公司采購產(chǎn)品的重要性明確提出供方應采用的質(zhì)量管理體系的要求，必要時對供方的質(zhì)量體系進行第二方審核（在采購合同中規(guī)定）。確保采購的計劃、實施、驗證、入庫得到有效控制。 設計開發(fā) 本公司無產(chǎn)品設計，故本章節(jié)予以刪節(jié)。處理合同更改。 當合同發(fā)生更改時業(yè)務主管負責將合同更改的內(nèi)容正確的傳遞到生產(chǎn)部、品管部等部門。 產(chǎn)品要求的評審 業(yè)務主管在合同簽訂前組織有關部門按照如下要求