【正文】 數(shù)據(jù)的收集、分析與處理a) 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核結(jié)果、內(nèi)審結(jié)果、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)等相關(guān)方面數(shù)據(jù)的收集、分。b) 采購(gòu)部、銷售部分別負(fù)責(zé)與供方、顧客的信息收集與分析。 執(zhí)行文件：《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 概述為證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并尋求體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)，應(yīng)收集有關(guān)顧客滿意、與產(chǎn)品要求的符合性、過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)、供方等信息，使用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，查找原因，采取糾正和預(yù)防措施。報(bào)廢品應(yīng)隔離并予以標(biāo)識(shí)，防止其非預(yù)期使用。 反復(fù)發(fā)生三次以上的一般不合格或重大不合格品，質(zhì)量部應(yīng)組織制訂并采取必要的糾正或預(yù)防措施。，可辦理讓步接收手續(xù)。質(zhì)量部對(duì)質(zhì)量問(wèn)題原因分析后提出應(yīng)采取的處理措施交生產(chǎn)部組織實(shí)施。發(fā)生的重大不合格品由質(zhì)量部填寫(xiě)“不合格品評(píng)審報(bào)告”，報(bào)告管理者代表，組織生產(chǎn)部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部、質(zhì)量部等有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，提出處置意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。 公司內(nèi)部發(fā)生的輕微不合格品由質(zhì)量部質(zhì)量檢查人員進(jìn)行評(píng)審，提出處置意見(jiàn)。 對(duì)不合格品進(jìn)行返工或返修后，必須重新進(jìn)行檢驗(yàn)。 質(zhì)量部質(zhì)檢人員應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求、檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范對(duì)采購(gòu)物資、工序產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，與規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較，確定產(chǎn)品質(zhì)量是否合格。e) 銷售部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資不合格品的處置，對(duì)顧客反饋的不合格品信息傳遞至有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)。c) 技術(shù)開(kāi)發(fā)部參與不合格品的分析和評(píng)審，對(duì)讓步接收負(fù)責(zé)審核 并提出處置意見(jiàn)。 職責(zé)a) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨、過(guò)程、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄，并對(duì)一般不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置。h) 在監(jiān)視和測(cè)量的記錄中應(yīng)表明產(chǎn)品是否通過(guò)了監(jiān)視和測(cè)量，以及負(fù)責(zé)讓步放行產(chǎn)品的授權(quán)者，對(duì)公司產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的記錄由質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存。生產(chǎn)流程中發(fā)現(xiàn)不合格且未經(jīng)批準(zhǔn)放行時(shí)不得轉(zhuǎn)序。使用合格的測(cè)量設(shè)備，如實(shí)記錄檢測(cè)結(jié)果并在驗(yàn)證文件上簽字或蓋章。d) 對(duì)產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的按《不合格品控制程序》辦理。b) 過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量按工藝技術(shù)文件和檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行。b) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)原零部件及產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量 概述為確保提供合格的產(chǎn)品，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)，并保持產(chǎn)品檢驗(yàn)的證據(jù)。 控制要求 根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行特點(diǎn)及產(chǎn)品特性，采取以下方法對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量：a) 技術(shù)開(kāi)發(fā)部識(shí)別產(chǎn)品的關(guān)鍵過(guò)程，提出并組織實(shí)施關(guān)鍵過(guò)程確認(rèn)安排，組織對(duì)關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；b) 技術(shù)開(kāi)發(fā)部在策劃工藝過(guò)程時(shí)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的參數(shù)提出監(jiān)視要求，并配備相應(yīng)監(jiān)視設(shè)備，工段操作人員實(shí)施監(jiān)視； c) 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程工藝執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，技術(shù)開(kāi)發(fā)部對(duì)生產(chǎn)作業(yè)工藝紀(jì)律檢查每周不得少于一次，對(duì)檢查出問(wèn)題提出整改要求，確保工藝紀(jì)律的執(zhí)行率；d) 質(zhì)量部組織進(jìn)行例行的內(nèi)審和管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性、符合性、充分性進(jìn)行定期的監(jiān)視和測(cè)量。b) 技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)定期進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查，確保生產(chǎn)過(guò)程中工藝紀(jì)律的執(zhí)行。 執(zhí)行文件：《內(nèi)部審核控制程序》 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 概述為證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以改進(jìn)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。根據(jù)驗(yàn)證的結(jié)果，填寫(xiě)驗(yàn)證情況。采取糾正措施時(shí)，要先進(jìn)行原因分析，制訂糾正措施計(jì)劃草案，經(jīng)主審內(nèi)審員或?qū)徍私M長(zhǎng)認(rèn)可后，再形成正式的糾正措施計(jì)劃。 現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組召開(kāi)內(nèi)部討論會(huì)分析不符合項(xiàng)事實(shí)，確定不符合項(xiàng)，編制“不符合項(xiàng)報(bào)告”，發(fā)送到責(zé)任部門(mén)。 內(nèi)審組長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)受審部門(mén)在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)以及以往審核的結(jié)果，組織編寫(xiě)“內(nèi)審檢查表”，詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、確保審核有效進(jìn)行。內(nèi)審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核人員、受審部門(mén)及時(shí)間安排。 內(nèi)審的實(shí)施應(yīng)由具有內(nèi)審資格并與受審核部門(mén)活動(dòng)無(wú)關(guān)的內(nèi)審人員進(jìn)行。c) 審核組負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)審計(jì)劃，編制不符合項(xiàng)報(bào)告和內(nèi)審報(bào)告，確定導(dǎo)致不符合項(xiàng)產(chǎn)生的責(zé)任單位，跟蹤驗(yàn)證糾正和糾正措施的實(shí)施效果。 職責(zé)a) 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的策劃與管理工作。 “顧客滿意度調(diào)查表”作為管理評(píng)審的輸入資料提交管理評(píng)審會(huì)討論，以便實(shí)施改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意程度。根據(jù)顧客檔案，向所有顧客發(fā)送“顧客滿意度調(diào)查表”，調(diào)查顧客對(duì)公司各種產(chǎn)品的滿意程度，調(diào)查表的收回率達(dá)應(yīng)到所發(fā)放表數(shù)的85%以上，以保證統(tǒng)計(jì)的有效性。 對(duì)重大不合格品信息，總經(jīng)理責(zé)成管理者代表及時(shí)組織有關(guān)部門(mén)和人員，按照《不合格品控制程序》召開(kāi)專門(mén)會(huì)議，分析原因，提出處理措施，必要時(shí)赴現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，與顧客協(xié)商處理措施并組織實(shí)施。 控制要點(diǎn) 銷售部建立顧客質(zhì)量信息登記臺(tái)帳，對(duì)顧客質(zhì)量投訴與反饋的質(zhì)量信息進(jìn)行登記，判定質(zhì)量信息的性質(zhì)，向技術(shù)開(kāi)發(fā)部和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反饋。 職責(zé)a) 銷售部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，對(duì)顧客反映質(zhì)量問(wèn)題登記并及時(shí)通報(bào)有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)；對(duì)顧客進(jìn)行回訪走調(diào)查，統(tǒng)計(jì)顧客滿意程度。 經(jīng)策劃，公司對(duì)下列過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)：a) 對(duì)采購(gòu)及生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)，出具合格的檢驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品合格證書(shū)，證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量的符合性；b) 對(duì)不合格品進(jìn)行控制，消除發(fā)現(xiàn)的不合格，必要時(shí)組織不合格品評(píng)審，采取糾正和預(yù)防措施，防止不合格品的再發(fā)生或潛在不合格品的發(fā)生；c) 進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，自我查找和糾正質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的不合格項(xiàng)，驗(yàn)證糾正措施的有效性，確保質(zhì)量管理體系與GB/T 19001—2008《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)及CRCC00W001:2012《CRCC產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》的符合性；d) 進(jìn)行產(chǎn)品售后服務(wù)，處理顧客提出的質(zhì)量問(wèn)題，走訪并調(diào)查顧客對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的意見(jiàn)和建議，以及滿意程度，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)工作，達(dá)到顧客滿意；e) 運(yùn)用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、顧客等有關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，采取糾正和預(yù)防措施，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。 RAMS 數(shù)據(jù)收集和分析工作必須得到在質(zhì)保期內(nèi)和質(zhì)保期后所積累的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的支持，并且不斷改進(jìn)。：《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 RAMS實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品優(yōu)良的可靠性、可用性、可維護(hù)性和安全性必須是設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程不可分割的一部分，公司由技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)制訂并實(shí)施《RAMS控制程序》以便滿足RAMS 活動(dòng)的所有方面要求。在生產(chǎn)過(guò)程驗(yàn)證之后，質(zhì)量部必須執(zhí)行首件鑒定。 對(duì)質(zhì)檢人員的要求質(zhì)檢人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)考核合格后，持證上崗。對(duì)無(wú)法修復(fù)的, 由品質(zhì)部提出,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作報(bào)廢處理, 并在臺(tái)帳注明。檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)追查該批產(chǎn)品的去向, 再評(píng)定以往測(cè)量的有校性, 確定需要重新檢驗(yàn)的范圍并重新檢驗(yàn)。測(cè)量設(shè)備應(yīng)貯存在干燥、通風(fēng)的地方, 防止銹蝕、霉變、變形。使用后應(yīng)對(duì)其進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。 員工在使用測(cè)量設(shè)備前應(yīng)進(jìn)行檢查,是否有合格證, 是否在效檢定周期內(nèi), 各部位工作是否正常，檢查符合要求后方可使用。對(duì)校檢不合格的應(yīng)貼上 “不合格”標(biāo)識(shí)，如果可修復(fù)，則修復(fù)后應(yīng)重新校檢, 合格后發(fā)給合格證。要校檢的監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備由檢驗(yàn)員統(tǒng)一歸口管理,按規(guī)程校檢, 并作好相應(yīng)記錄；不能自校的應(yīng)送國(guó)家法定計(jì)量部門(mén)進(jìn)行校檢（校準(zhǔn)）。 測(cè)量設(shè)備的初次校準(zhǔn)經(jīng)驗(yàn)收合格的測(cè)量設(shè)備由質(zhì)量部負(fù)責(zé)送國(guó)家法定計(jì)量部門(mén)或具有檢定資格的單位進(jìn)行檢定（校準(zhǔn)），檢定（校準(zhǔn)）合格獲取合格證方準(zhǔn)使用，檢驗(yàn)員應(yīng)建立測(cè)量裝置臺(tái)帳，監(jiān)督檢定（校準(zhǔn)）周期。 監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)和驗(yàn)收根據(jù)所需的測(cè)量能力和要求配置相應(yīng)的監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備，如現(xiàn)有的不能滿足要求，則需要購(gòu)置新的。 職責(zé) 質(zhì)量部歸口管理監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，負(fù)責(zé)計(jì)量器具使用校檢及周期檢定工作。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 概述、測(cè)量和試驗(yàn)結(jié)果的正確性，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，包括用做監(jiān)視、檢驗(yàn)手段的樣板等按規(guī)定進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)和維護(hù)的控制，使其測(cè)量能力滿足規(guī)定要求。c) 由于顧客要求改變或其它原因不能按原交付方式交付產(chǎn)品時(shí)，由銷售部及時(shí)向顧客通報(bào)并作出調(diào)整安排，保證調(diào)整后交付方式能滿足產(chǎn)品質(zhì)量和顧客的要求。 產(chǎn)品交付a) 本公司產(chǎn)品通過(guò)公路或鐵路運(yùn)輸交付到合同約定地點(diǎn)，在運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)采取措施對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，防止淋雨生銹，霉變、磕碰、損壞。 產(chǎn)品防護(hù)包括以下內(nèi)容：a) 標(biāo)識(shí)：。 產(chǎn)品防護(hù), 包括零部件、產(chǎn)品加工及產(chǎn)品的接收、貯存直至交付到目的地。 產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：合格、不合格、待檢、待定；使用標(biāo)牌、區(qū)域和記錄進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌作為標(biāo)識(shí)，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用。 技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)明確產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容、形式、標(biāo)識(shí)規(guī)定,并對(duì)其進(jìn)行有效的監(jiān)督。 控制要點(diǎn) 當(dāng)有追溯性要求時(shí)，通過(guò)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和質(zhì)量記錄實(shí)現(xiàn)。 執(zhí)行文件：《關(guān)鍵工序控制程序》 標(biāo)識(shí)和可追溯性 概述 為防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品混淆和誤用，應(yīng)區(qū)分產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，并實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，采用適宜的標(biāo)識(shí)方法予以控制。生產(chǎn)作業(yè)人員使用測(cè)量設(shè)備對(duì)特殊過(guò)程的工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控； d) 關(guān)鍵過(guò)程應(yīng)按工藝文件進(jìn)行作業(yè)，并填寫(xiě)和保存過(guò)程確認(rèn)和過(guò)程運(yùn)作記錄，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性；e) 當(dāng)過(guò)程條件如工藝調(diào)整、設(shè)備故障、材料變更、產(chǎn)品更新等發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)所牽涉的關(guān)鍵過(guò)程及時(shí)重新確認(rèn)。c) 行政部負(fù)責(zé)組織對(duì)關(guān)鍵過(guò)程中操作人員的技能培訓(xùn)、考試和資格的確認(rèn)。 職責(zé) a) 技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品的關(guān)鍵過(guò)程，并提出確認(rèn)要求和方法，組織實(shí)施關(guān)鍵過(guò)程的確認(rèn)。交付后的服務(wù)按合同規(guī)定和公司的服務(wù)承諾提供。 公司所有產(chǎn)品必須經(jīng)終檢合格，檢驗(yàn)員在入庫(kù)單上簽認(rèn)后方能入庫(kù)。生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行設(shè)備的日常保養(yǎng)和維修，并作好設(shè)備運(yùn)行記錄。 作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格按照工藝圖紙要求操作，對(duì)每一個(gè)檢測(cè)點(diǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)，一般采用自檢、復(fù)檢、質(zhì)檢和抽檢相結(jié)合，檢驗(yàn)必須填寫(xiě)相關(guān)檢驗(yàn)記錄，并標(biāo)識(shí)和隔離不合格品。關(guān)鍵過(guò)程作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格上崗。 生產(chǎn)計(jì)劃包括：產(chǎn)品名稱、型號(hào)和數(shù)量、完成期限。受控條件應(yīng)包括以下內(nèi)容：a) 獲得表述產(chǎn)品特性的圖紙和技術(shù)文件等；b) 關(guān)鍵或關(guān)鍵過(guò)程，獲得必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；c) 按工藝文件規(guī)定使用適宜的設(shè)備，對(duì)設(shè)備進(jìn)行必要的保養(yǎng)維修；d) 按照過(guò)程要求獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；e) 按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程和要求實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；f) 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施；g) 實(shí)行嚴(yán)格、規(guī)范的安全文明生產(chǎn)管理。 生產(chǎn)和服務(wù)提供包括產(chǎn)品形成、產(chǎn)品放行、交付和售后服務(wù)等。、重量、數(shù)量或質(zhì)量經(jīng)檢驗(yàn)與合同約定標(biāo)準(zhǔn)不符，采購(gòu)員可拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶毓┓剑皶r(shí)告知供方并解決退貨、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、賠償及罰款等事宜。b) 當(dāng)公司需要到供方貨源處驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)信息中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排和產(chǎn)品放行的方法。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證可以采取以下幾種方式：a) 由質(zhì)量部進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證；b) 由公司派人到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證；c) 由顧客方到本公司現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，必須對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。 對(duì)供方評(píng)審a) 技術(shù)開(kāi)發(fā)部應(yīng)根據(jù)采購(gòu)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格供方。、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同和采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)等形成采購(gòu)文件，采購(gòu)文件是保證采購(gòu)產(chǎn)品符合要求的重要依據(jù)，必須完整、準(zhǔn)確。 采購(gòu)信息，由技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)提供相關(guān)產(chǎn)品的采購(gòu)信息并將信息傳遞給外包企業(yè)；采購(gòu)信息包括“采購(gòu)計(jì)劃”、“采購(gòu)合同”和“采購(gòu)物資技術(shù)要求”等。 公司對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的采購(gòu)物資執(zhí)行供方評(píng)價(jià)和選擇規(guī)定，確保供方具備按要求提供合格產(chǎn)品的能力。d) 管理者代表負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的審批，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《合格供方名錄》。b) 技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行分類并提供采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)，參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇。 執(zhí)行文件：《設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制程序》 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程為了確保交付顧客的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，對(duì)采購(gòu)全過(guò)程（含外包過(guò)程）實(shí)施控制、確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)更改控制 技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的更改，對(duì)更改要識(shí)別并保存記錄，同時(shí)應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到公司批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)確認(rèn) 根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，設(shè)計(jì)確認(rèn)一般采用鐵道部主管部門(mén)的鑒定或客戶產(chǎn)品的試用報(bào)告兩種方式。當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果表明設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的輸出不能滿足或部分不能滿足要求時(shí)，應(yīng)采取有效措施以滿足要求。技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)提出試驗(yàn)計(jì)劃和要求，質(zhì)量部負(fù)責(zé)具體試驗(yàn)的實(shí)施。，確保有效溝通。評(píng)審一般采用會(huì)議或會(huì)簽方式。 b) 識(shí)別問(wèn)題，提出必要的措施。設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的輸出通常采用工藝方案、工藝準(zhǔn)備實(shí)施計(jì)劃、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范等形式表達(dá)，在發(fā)布前均應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行審批。 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)輸出設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)能夠針對(duì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證，并應(yīng)：a) 滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求；b) 給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；c) 包含或引用產(chǎn)品接受的準(zhǔn)則，這些準(zhǔn)則應(yīng)包括產(chǎn)品在采購(gòu)和生產(chǎn)過(guò)程中所依據(jù)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的要求；d) 應(yīng)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。 銷售部應(yīng)提供有關(guān)的顧客信息和市場(chǎng)信息，協(xié)助技術(shù)開(kāi)發(fā)部確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，這些輸入應(yīng)包括： a) 合法購(gòu)買的產(chǎn)品成型圖紙和技術(shù)條件；b) 產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、功能和性能要求；c) 用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)及顧客和市場(chǎng)的特殊要求；d) 同行業(yè)、同類產(chǎn)品的信息。d) 從類似設(shè)計(jì)得出的要求。b) 應(yīng)遵守的法律法規(guī)要求。 新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)可分為三個(gè)階段：工藝方案階段、產(chǎn)品試制階段和產(chǎn)品鑒定階段。 執(zhí)行文件：《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 銷售部負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品市場(chǎng)供求信息，根據(jù)行業(yè)發(fā)展動(dòng)向和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況等，向公司總經(jīng)理提出新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議報(bào)告。a）通過(guò)電話、信函、訪問(wèn)以及舉辦展銷會(huì)、訂貨會(huì)等形式，在產(chǎn)品提供前與顧客聯(lián)系，充分了解顧客要求；b）在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，及時(shí)回答顧客問(wèn)詢，通過(guò)電話、傳真等方式及時(shí)向顧客提供生產(chǎn)過(guò)程的信息，處理合同或訂單修改事宜；c）在產(chǎn)品提供后，通過(guò)電話、走訪、問(wèn)卷調(diào)查等充分了解顧客