【正文】 辦公室負責評審會議記錄，保存管理評審記錄、評審報告及相關(guān)資料。 綜合部負責組織落實評審中提出的意見，并對實施情況進行跟蹤、驗證，并將糾正、預(yù)防措施的效果報總經(jīng)理。 評審的內(nèi)容包括：1） 對環(huán)境管理體系的審核結(jié)果進行評審；2） 對方針的貫徹、目標、管理方案的實施情況進行評審；3） 對環(huán)境管理與法律、法規(guī)的符合性進行評審；4） 不符合的糾正與預(yù)防措施落實情況；5） 相關(guān)方的投訴建議及其要求；6） 對不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進的承諾進行評審；7） 各種重要信息的變化，如法律法規(guī)的變化，公司活動變化等；8） 對環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審。 管理評審一般以會議形式，參加管理評審活動的人員包括領(lǐng)導(dǎo)層、管理者代表、各職能部門負責人、現(xiàn)場經(jīng)理，需要時，由總經(jīng)理指定其他參加人員。 總經(jīng)理主持管理評審活動。 職責1） 總經(jīng)理主持評審并簽署評審報告；2） 管理者代表組織管理評審活動；3） 綜合部、財務(wù)部、辦公室和供銷部等相關(guān)部門負責評審資料的收集整理；4） 綜合部負責協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審的準備及會議記錄并保存；5） 相關(guān)部門負責與本部門有關(guān)評審文件、資料及提出的問題實施糾正與落實。三年后，按相關(guān)規(guī)定辦理銷毀或留存手續(xù)。 糾正與預(yù)防措施的實施與跟蹤驗證 責任部門在收到不符合報告后一周內(nèi)提出糾正與預(yù)防措施并經(jīng)過評審后組織實施；審核組對糾正與預(yù)防措施的實施情況、效果進行跟蹤、驗證和確認，執(zhí)行《不符合、糾正與預(yù)防措施控制序》。其內(nèi)容應(yīng)包括：a) 審核的目的、范圍、時間；b) 審核準則；c) 審核組成員、受審核部門名稱；d) 重要環(huán)境因素的控制結(jié)果；e) 目標指標管理方案的完成情況；f) 審核發(fā)現(xiàn)的不符合項情況及綜合評價；g) 內(nèi)部審核報告的分發(fā)清單。向責任部門分發(fā)不符合報告（責任部門在不符合報告上簽名）。對發(fā)現(xiàn)的不符合填寫“不符合報告”。 審核過程中發(fā)現(xiàn)不符合事實時，審核員應(yīng)盡量取得部門負責人確認，并以清晰簡明的方式加以記錄，對未能達成一致的意見應(yīng)予以記錄，提交審核組評審。 審核組成員根據(jù)“內(nèi)部審核檢查表”，通過面談，查閱文件，現(xiàn)場觀察等活動來收集證據(jù)，并作好記錄。 審核組成員根據(jù)審核組長的分工，熟悉審核區(qū)域和相關(guān)文件，編制“內(nèi)部審核檢查表”。 審核組長組建內(nèi)審組。 審核計劃在實施過程中，根據(jù)實際情況允許必要的更改，但更改信息應(yīng)及時與受審核方溝通并得到受審核方確認。 內(nèi)部審核實施計劃內(nèi)容應(yīng)包括審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核方法、審核組成員及其分工、審核時間及日程安排等。 內(nèi)部審核的方法：集中審核和滾動審核相結(jié)合。5 工作程序 年度內(nèi)部審核方案策劃 每年12月中旬，辦公室根據(jù)公司所涉及活動、區(qū)域狀態(tài)的重要性和以往審核的結(jié)果，編制下年度“年度內(nèi)部審核計劃”，提交管理者代表批準。4 資源需求 有資格、有能力實施審核的人員。 3 職責 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核； 審核組長負責內(nèi)部管理體系審核的組織工作；辦公室歸口管理內(nèi)部審核。 記錄 記錄清單 內(nèi)部審核1 目的 驗證公司環(huán)境管理體系的運行是否得到正確的實施和保持，是否滿足方針和目標的要求，確保環(huán)境管理體系持續(xù)改進，為管理評審提供依據(jù)。e. 記錄的處置超過保存期限的環(huán)境記錄，由部門負責人確認后進行銷毀，并作好銷毀記錄。 記錄的管理：a. 記錄填寫的要求字跡清楚，內(nèi)容真實正確，并具有可追溯性；b. 記錄表格的設(shè)置要求記錄表格中應(yīng)包含記錄名稱、記錄時間、記錄人、內(nèi)容、表格編號等，表格按要素分類編號，例 QER環(huán)境管理體系要素號序列號；與質(zhì)量管理體系通用表格執(zhí)行原有編號；行業(yè)通用表格按原有編號執(zhí)行，不再另行編號。 各部門負責本部門環(huán)境記錄的管理。 適用范圍 適用于本公司環(huán)境記錄的管理。 對永久的糾正和預(yù)防措施導(dǎo)致程序或文件的變更，由管理者代表批準，按文件更改程序?qū)嵤┎⒂涗洝?必要時綜合部可根據(jù)跟蹤情況提出建議或?qū)懗鰣蟾妗?實施過程中，責任部門如遇其他問題應(yīng)立即通知綜合部和管理者代表協(xié)調(diào)處理，措施完成后，要進行自檢，并及時通知綜合部。 環(huán)境的糾正與預(yù)防措施實施前，由綜合部組織評價，以確定可能引起的環(huán)境風險，必要時對擬訂的糾正與預(yù)防措施進行修改。措施應(yīng)有可行性。糾正和預(yù)防措施涉及其他單位時，責任單位應(yīng)與綜合部聯(lián)系，會同有關(guān)責任部門共同制定措施。 不符合原因分析 責任部門按《糾正措施/預(yù)防措施評審記錄》的不符合事實，及時采取措施，盡可能減少對環(huán)境的影響，記錄采取的措施和減少影響環(huán)境的情況，對需采取糾正和預(yù)防措施的應(yīng)調(diào)查不符合產(chǎn)生原因，并記錄調(diào)查分析結(jié)果。 程序 不符合情況的產(chǎn)生 確定不符合應(yīng)考慮:(1) 法律、法規(guī)和其它應(yīng)遵循的要求；(2) 不符合ISO14001標準；(3) 與公司環(huán)境方針、目標、指標的不符合；(4) 不符合環(huán)境手冊和其他文件；(5) 相關(guān)方、員工的合理抱怨有效投訴。 使用范圍使用于本公司環(huán)境管理體系中實際存在和潛在的不符合和需采取糾正與預(yù)防措施的控制。 合規(guī)性評價報告及相應(yīng)的記錄由辦公室負責保存。 合規(guī)性評價報告輸入管理評審。 合規(guī)性評價每年12月份下旬及進行。、法規(guī)和其他要求提出持續(xù)改進措施。、法規(guī)和其他要求存在薄弱環(huán)節(jié)和不足。 合規(guī)性評價會議由管代進行會議總結(jié)，作出合規(guī)性評價結(jié)果，辦公室負責按評價結(jié)果編制“合規(guī)性評價報告”。、財務(wù)部、安裝現(xiàn)場等部門參加，管代主持的合規(guī)性評價會議，并負責做好會議記錄。、重要環(huán)境因素應(yīng)遵循的法律法規(guī)和其他要求。、地方頒布的環(huán)境的法律、法規(guī)、標準和其他要求及國際公約有關(guān)環(huán)境的規(guī)定。4 工作程序 評價依據(jù)。 總經(jīng)理負責對“合規(guī)性評價報告”審批。 管理者代表負責按規(guī)定組織相關(guān)部門對遵循法律法規(guī)和其他要求進行評價，并負責對“合規(guī)性評價報告”審核。2 范圍適用于本公司定期評價遵循適用環(huán)境的法律法規(guī)和其他要求和有效性。，故沒有使用相應(yīng)的監(jiān)視和測量設(shè)備，也沒有需要開展校準和維護工作。 法律、法規(guī)遵循的監(jiān)測、測量 、隨時進行監(jiān)督檢查，并于每年底，管理者代表組織辦公室等部門全面檢查評價一次。、分析，結(jié)合環(huán)境大檢查時進行。、指標不符合時、必須加以分析提出糾正措施，糾正措施的實施進行跟蹤記錄，直至偏離及不符合消失。 目標、指標的監(jiān)測與測量“環(huán)境管理方案”的實施每季度一次定期進行驗證。具體實施由辦公室依公司業(yè)務(wù)發(fā)展和顧客要求進行，必要時申請監(jiān)測。、現(xiàn)場負責按規(guī)定進行環(huán)境監(jiān)測和測量工作。 適用范圍 適用于對環(huán)境績效、對環(huán)境目標符合情況、法規(guī)遵循情況等的監(jiān)控和管理，以及環(huán)境設(shè)備的校準和維護。、演習(xí)結(jié)束后，應(yīng)及時地對程序的有效性進行評審，必要時進行修改。，必要時可進行防火、防爆、人身傷害演習(xí)，并保持記錄。，并予以記錄（）。 辦公室每月對消防器材進行一次檢查，并保持記錄。，由應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長負責宣布。，應(yīng)急小組組長應(yīng)在接到火災(zāi)、爆炸事故報警電話后的第一時間內(nèi)趕到事故現(xiàn)場，根據(jù)應(yīng)急流程，組織各應(yīng)急小組人員趕赴臨時集合點，根據(jù)各自分工，立即展開作業(yè)。建立消防器材臺帳，并做好日常的維護、保養(yǎng)工作。、現(xiàn)場應(yīng)積極協(xié)助綜合部，成立相應(yīng)的應(yīng)急網(wǎng)絡(luò)，以保證緊急情況或事故發(fā)生時能夠及時做出響應(yīng)。：火災(zāi)、爆炸事故。、部門應(yīng)在各自分管的范圍內(nèi)及時參加搶救工作，避免事故的擴大。，為應(yīng)急準備與響應(yīng)工作有關(guān)的事項提供便利。：現(xiàn)場醫(yī)療救護知識；消防知識；治安保衛(wèi)知識；防意外傷害、防泄漏、人員中署的知識等。 醫(yī)療部門應(yīng)設(shè)立急救箱和急救用品，保持一定數(shù)量的急救物品。，義務(wù)消防隊員的數(shù)量不少于本部機關(guān)及現(xiàn)場人員的5%。，使具有一定的專業(yè)知識。（現(xiàn)場）成立的綜合應(yīng)急小組根據(jù)情況可設(shè)以下專門小組：滅火及現(xiàn)場保衛(wèi)小組；疏散小組；醫(yī)療救護小組；物資保障小組；后勤供應(yīng)小組；搶險小組。5 工作程序、綜合部、辦公室、財務(wù)部等部門參加的綜合應(yīng)急小組，組長負責全公司應(yīng)急的統(tǒng)一指揮和調(diào)度工作，并提供應(yīng)急所需的資源。（場所）、引發(fā)重大環(huán)境污染等，必要時，編制相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，以預(yù)防或減少環(huán)境污染事故造成的影響。：，并組織實施；、中暑、中毒、傳染病和急性疾病等需要醫(yī)療救護有關(guān)的應(yīng)急準備與響應(yīng)工作，并編制相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案；，保持暢通的應(yīng)急聯(lián)絡(luò)渠道；、藥品的采購和日常管理，保持其處于良好的備用狀態(tài)。3 職責，并保障應(yīng)急所需的資源。5記錄《環(huán)境運行記錄》 應(yīng)急準備與響應(yīng)1 目的為保證緊急情況和事故發(fā)生時能及時進行處置，降低和減少緊急情況和事故發(fā)生后可能伴隨的人員傷亡、環(huán)境影響和財產(chǎn)損失。公共設(shè)施及公用場地設(shè)專人清掃，保持環(huán)境整潔衛(wèi)生。嚴禁存放易燃易爆及其他危險化學(xué)物品或產(chǎn)生惡臭氣味的物品。（接零）裝置，防雷和防靜電設(shè)施必須完好，定期進行檢測，以免引起火災(zāi)環(huán)境污染，并保存相關(guān)記錄。，必須接受有關(guān)設(shè)備安全運行的教育、培訓(xùn)，做到“四懂”（懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、懂用途），“三會”（會使用、會維護保養(yǎng)、會排除故障），按照設(shè)備操作規(guī)程進行操作、不得超溫、超壓、超負荷運行以避免環(huán)境污染事件。，負責日常設(shè)備管理工作，保證設(shè)備的安全運行。，定期更換藥劑，并做好鉛封。（如手提式滅火器）按消防設(shè)計規(guī)范的要求進行配備。、現(xiàn)場應(yīng)認真開展經(jīng)常性的消防宣傳活動，宣傳消防法規(guī)、普及消防知識、剖析消防案例，結(jié)合消防日、重大節(jié)日以及季節(jié)特點，加大宣傳力度，提高職工消防意識。．辦公室每年制定培訓(xùn)計劃時應(yīng)包括消防培訓(xùn)內(nèi)容，教育員工掌握消防知識，掌握應(yīng)用消防設(shè)施和器材的操作技能。 ，完善公司義務(wù)消防組織管理網(wǎng)絡(luò)，確保消防資金的投入，配備足夠的消防設(shè)備設(shè)施，增強撲救火災(zāi)的能力。、新工藝、新材料，淘汰能耗高設(shè)備。、現(xiàn)場應(yīng)嚴格要求員工合理使用水、電、紙、材料等能源資源，嚴格控制能源、資源的消耗，可行時制定消耗指標加以考核，避免浪費和降低安裝成本。、貯存、運輸、處置的過程中，各部門、現(xiàn)場應(yīng)采取防擴散、流失，防滲漏或其它防止二次污染的措施，對能使用的設(shè)施、場所加強管理和維護保證正常運行和使用。、現(xiàn)場根據(jù)廢棄物的類別設(shè)置垃圾箱（桶），放置于指定區(qū)域，禁止亂投亂放，并按規(guī)定的處置要求執(zhí)行，指定專人回收和外運。、收集，以及固體廢棄物存放點的管理。（如紙張、廢料）、一般性廢棄物（包括不可回收廢棄物和生活垃圾以及廢水中打撈的固體垃圾）、危險廢棄物三類。、安裝，嚴格限制作業(yè)時間，禁止夜間和休息時間進行高強度噪聲作業(yè)安裝，特殊情況必須辦理相關(guān)手續(xù)。 本公司實驗室設(shè)備的設(shè)計、安裝和銷售全過程中不涉及到污水的產(chǎn)生的排放，污水主要來自生活用水，如衛(wèi)生間用水、員工飲用水，公司各部門、安裝現(xiàn)場等都應(yīng)節(jié)約用水，以降低和減少廢水排放量. 公司各部門、現(xiàn)場嚴禁向下水道傾倒油類、清洗液等高濃度廢水以及酸堿液或其他有毒廢液，不得使用國家和地方明文規(guī)定的限制使用的洗滌產(chǎn)品.。，以確保設(shè)備的完好性。 在正式的實驗室設(shè)備設(shè)計、安裝實施前，技術(shù)負責人應(yīng)根據(jù)相關(guān)的要求編制專項操作規(guī)范、環(huán)境保護和污染預(yù)防，內(nèi)容包括設(shè)計方案、安裝工藝、質(zhì)量要求、重要環(huán)境因素的控制，經(jīng)綜合部經(jīng)理審批后執(zhí)行。e) 組織所有人員進行現(xiàn)場前的環(huán)保保護意識教育。c) 配備符合安全、環(huán)境保護要求的安裝設(shè)備、設(shè)施。a)觀察現(xiàn)場：落實有關(guān)的環(huán)境污染問題，以及周邊環(huán)境是否有影響。 各部門、現(xiàn)場負責本部門相關(guān)環(huán)境活動的控制。2 范圍適用于公司范圍內(nèi)實驗室設(shè)備設(shè)計、安裝和銷售的所有過程。需保存的作廢文件在保存期滿后，經(jīng)