【正文】 附件一施工流程圖 設(shè)計(jì)流程圖 附件二組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表員工代表技術(shù)經(jīng)濟(jì)部綜合管理部 工程安裝分公司財(cái)務(wù)部 工程設(shè)計(jì)分公司 物資分公司市場(chǎng)部項(xiàng)目部附件三 環(huán)境、安全管理體系職能分配表職 能 部 門體 系 要 求高管層綜合部項(xiàng)目部市場(chǎng)部財(cái)
務(wù)部技術(shù)經(jīng)濟(jì)部物資分公司工程安裝分公司工程設(shè)計(jì)分公司 總要求★▲▲▲▲▲▲▲▲ 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針★▲▲▲▲▲▲▲▲ 策劃★▲▲▲▲▲▲▲▲、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃▲▲▲▲▲▲▲★▲○★○○○○○▲○、指標(biāo)和環(huán)境、安全管理方案▲★▲▲▲▲▲▲▲ 實(shí)施和運(yùn)行▲★▲▲▲▲▲▲▲★▲○○○○○▲○、培訓(xùn)和意識(shí)▲★○○○○○○○、溝通和信息交流▲★○▲○▲▲○○○★○○○○○○○○★▲○○○○○○▲▲▲▲▲▲▲★▲○▲○○○○○★○▲▲▲○○○○★○▲▲○○○○○★○○★○○○○○▲○、不符合、糾正和預(yù)防措施○▲▲○○○○★○ 記錄控制○★▲○○○○▲○ 內(nèi)部審核▲★▲▲▲▲▲▲▲ 管理評(píng)審★▲▲▲▲▲▲▲▲注：★—主控要素；▲—主相關(guān)要素；○—次相關(guān)要素46 / 46。2. 職責(zé)。(部門)配合內(nèi)部審核，對(duì)相關(guān)不符合采取糾正或預(yù)防措施。2. 職責(zé)。 規(guī)定對(duì)記錄的處置方式及要求。 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、法規(guī)要求及合同要求，規(guī)定各種應(yīng)保存的記錄的保管期限。 記錄應(yīng)便于識(shí)別和檢索，易查找，并編目、歸檔，便于檢閱。 記錄應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)予以標(biāo)識(shí)。3．管理內(nèi)容與要求《記錄控制程序》，按程序規(guī)定對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索（編目、歸檔、查閱）、保管（保存期限）和處置。2. 職責(zé)。湖北漢東電力發(fā)展有限公司文件編號(hào)：HD/EOM2012 標(biāo)題 版號(hào)：A版 第0次修改頁(yè)碼： 共1頁(yè) 第1頁(yè) 1．總則為證明施工過程符合環(huán)境、安全管理規(guī)定的要求和證明環(huán)境、安全管理體系運(yùn)行的有效性，必須保存所需的記錄。湖北漢東電力發(fā)展有限公司文件編號(hào)：HD/EOM2012標(biāo)題： ；事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施版號(hào)：A版 第0次修改頁(yè)碼：共4頁(yè) 第4頁(yè)。 。事故部門要認(rèn)真分析事故原因，針對(duì)事故原因及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，并予以完成,消除事故隱患和影響?；馂?zāi)事故、環(huán)境污染事故等。 事故、事件的種類分為：人身傷亡事故。 公司綜合部參與事故調(diào)查處理和糾正和預(yù)防措施的控制。湖北漢東電力發(fā)展有限公司文件編號(hào)：HD/EOM2012標(biāo)題： ；事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施版號(hào)：A版 第0次修改頁(yè)碼：共4頁(yè) 第3頁(yè)2. 職責(zé)、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施的控制。尤其是列入《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理?xiàng)l例》附件中的行業(yè)分類表的行業(yè)；；（包括廢水、廢氣、噪聲）的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，并判斷是否滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；、鑒定結(jié)果；、處理、處置是否執(zhí)行了有關(guān)法規(guī)的要求；、高度的記錄；、各排放口的位置及標(biāo)置；：綜合部根據(jù)規(guī)定的頻次、方法和內(nèi)容，對(duì)照法規(guī)的要求，進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，出現(xiàn)異常情況時(shí)增加評(píng)價(jià)頻次，評(píng)價(jià)結(jié)束后，形成符合性評(píng)審報(bào)告，發(fā)現(xiàn)不符合，按《糾正/預(yù)防措施控制程序》、《不合格品控制程序》。湖北漢東電力發(fā)展有限公司文件編號(hào)：HD/EOM2012標(biāo)題： ；事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施版號(hào)：A版 第0次修改頁(yè)碼：共4頁(yè) 第2頁(yè) 正常情況下每季度一次、審核或評(píng)審時(shí)以及檢測(cè)和測(cè)量后進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。 各部門遵循適用于本部門環(huán)境活動(dòng)的法律法規(guī)及其他要求。職責(zé)。湖北漢東電力發(fā)展有限公司文件編號(hào)：HD/EOM2012標(biāo)題：；事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施版號(hào)：A版 第0次修改頁(yè)碼：共4頁(yè) 第1頁(yè)目的評(píng)價(jià)本公司對(duì)有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求的遵循情況，確保法律、法規(guī)的適用性。、安全法律法規(guī)的遵循情況。、安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的落實(shí)情況進(jìn)行檢查和考核，并填寫《檢查記錄表》，相關(guān)部門留存復(fù)印件。保存校準(zhǔn)和維護(hù)及其結(jié)果的記錄。：人員的能力、分包供方的選擇、機(jī)械設(shè)備、物資、工藝方法、能源的消耗、作業(yè)環(huán)境條件、管理體系、事故事件等。、安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量以及對(duì)測(cè)量設(shè)備的管理工作。對(duì)安全法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。2. 職責(zé)、測(cè)量設(shè)備控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織公司月度環(huán)境大檢查。湖北漢東電力發(fā)展有限公司文件編號(hào)：HD/EOM2012 標(biāo)題：版號(hào)：A版 第0次修改頁(yè)碼：共2頁(yè) 第1頁(yè)1. 總則 采取各種必要的監(jiān)視和測(cè)量方法，對(duì)環(huán)境、安全管理體系和施工經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、施工過程的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，是三級(jí)監(jiān)控機(jī)制之一。應(yīng)急設(shè)備應(yīng)經(jīng)常檢查，保持完好。、人員，啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案。(包括進(jìn)入廠的臨時(shí)工、合同工、訪問人員)進(jìn)行應(yīng)急知識(shí)教育。、識(shí)別、確定的公司范圍內(nèi)存在的環(huán)境和安全方面的潛在事故和緊急情況。，并根據(jù)施工特點(diǎn)和具體情況制定實(shí)施具體應(yīng)急方案。湖北漢東電力發(fā)展有限公司文件編號(hào)：HD/EOM2012標(biāo)題：版號(hào)：A版 第0次修改頁(yè)碼：共1頁(yè) 第1頁(yè)1．總則為了確定可能出現(xiàn)的潛在意外事件和緊急情況，對(duì)應(yīng)急組織、人員、設(shè)備等進(jìn)行準(zhǔn)備和控制，便于緊急情況下做出響應(yīng)，預(yù)防和減少緊急情況或事故可能帶來的危害和損失。、貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識(shí)別的、標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，應(yīng)建立并保持管理程序，并將程序和要求通報(bào)相關(guān)方、合同方。、重大危險(xiǎn)源如：化學(xué)品使用保管、觸電、機(jī)械傷害、中毒等風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)進(jìn)行辨識(shí)和策劃，制定程序或計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書，確保他們?cè)谝?guī)定的條件下進(jìn)行。：施工準(zhǔn)備的控制、施工過程控制；按對(duì)象分為：對(duì)人員、技術(shù)、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量、采購(gòu)、材料、工作環(huán)境、工作條件等。 工程安裝分公司負(fù)責(zé)本部門施工和服務(wù)運(yùn)行過程的環(huán)境、安全管理、運(yùn)行控制。、檢查工作，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制定、修改環(huán)境管理方案，對(duì)環(huán)境管理方案執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，負(fù)責(zé)施工和服務(wù)運(yùn)行過程的設(shè)備、設(shè)施環(huán)境管理工作。湖北漢東電力發(fā)展有限公司文件編號(hào)：HD/EOM2012標(biāo)題： 運(yùn)行控制版號(hào)：A版 第0次修改頁(yè)碼：共2頁(yè) 第1頁(yè)1．總則對(duì)體系運(yùn)行和施工、服務(wù)運(yùn)行過程進(jìn)行有效控制，以確保持續(xù)改進(jìn)環(huán)境、安全管理，預(yù)防污染，保護(hù)環(huán)境，保護(hù)員工和相關(guān)方的安全與健康。 確保文件保持清晰，易于識(shí)別。a）作廢文件應(yīng)辦理手續(xù)，加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)或銷毀。、更改、換版 a）文件在實(shí)施中應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，以確定是否需更改和更新，并再次批準(zhǔn)； b）文件的更改由原審批部門進(jìn)行審批； c）特殊情況需由其它部門審批時(shí)，必經(jīng)掌握有關(guān)背景資料，必要時(shí)應(yīng)由上級(jí)主管部門復(fù)審；d）對(duì)文件的更改，要以可行的方式標(biāo)明其更改的原因和性質(zhì)； e）各部門建立文件修改記錄，以防誤