【正文】 支持性文件：《 糾正 和預(yù)防措施控制程序 》。 各責(zé)任部門針對(duì)與本部門的業(yè)務(wù)有關(guān)的潛在不合格原因制訂預(yù)防措施，防止不合格的發(fā)生。 預(yù)防措施 公司針對(duì)潛在的不合格采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因。 糾正措施 公司針對(duì)現(xiàn)存的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 改進(jìn)的范圍可從漸進(jìn)的日常的持續(xù)改進(jìn)直至戰(zhàn)略突破性的改進(jìn)，這些改進(jìn) XX 貿(mào)易發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào)： 8 版 本 號(hào) ： 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)名稱： 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè) 次： 共 40 頁(yè) 第 39 頁(yè) 有可能導(dǎo)致對(duì)產(chǎn)品或過(guò)程進(jìn)行更改，對(duì)管理體系進(jìn)行修正或?qū)M織進(jìn)行調(diào)整。 采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)，確保公司總體業(yè)績(jī)和效率的改進(jìn)。 各職能部門負(fù)責(zé)收集本職能范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，將統(tǒng)計(jì)和分析結(jié)果 按規(guī)定進(jìn)行上報(bào)，并進(jìn)行內(nèi)部信息溝通。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面的信息： a） 顧客滿意程度及其他相關(guān)方的滿意程度； b） 業(yè)績(jī)改進(jìn)目標(biāo)的完成情況，業(yè)績(jī)水平的對(duì)比，競(jìng)爭(zhēng)能力的分析。 收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，這應(yīng)包括來(lái)自監(jiān)控和測(cè)量活動(dòng)以及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)，用于： a） 以證實(shí)管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)機(jī)會(huì)。 支持性文件：《 不合格品控制程序 》。 c） 采取措施防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，并對(duì)不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限作出規(guī)定。 支持性文件： 《 出貨檢驗(yàn)控制程序 》 、《過(guò)程檢驗(yàn)控制程序》 。 符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行。對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控。 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)策劃如下內(nèi)容： a） 過(guò)程的能力： 如：產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力、生產(chǎn)周期或生產(chǎn)能力包括工序能力、質(zhì)量檢測(cè)能力、采購(gòu)或供方能力； b） 過(guò)程的效率與業(yè)績(jī)： 如： 產(chǎn)品品種、產(chǎn)品產(chǎn)量 、 材料消耗、能源消耗、 計(jì)劃按時(shí)完成率、準(zhǔn)時(shí)交貨率、各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、 投入產(chǎn)出比 、個(gè)人及部門的業(yè)績(jī)和貢獻(xiàn)； c） 應(yīng)將有關(guān)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為財(cái)務(wù)方面 的信息，提供對(duì)過(guò)程的可比較的測(cè)量： 如：質(zhì)量成本分析、不良成本的統(tǒng)計(jì)分析、費(fèi)用的分配及使用狀況等。這些方法應(yīng)能證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 支持性文件：《 內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序 》。 審核組長(zhǎng)應(yīng)跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)措施并提交驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告審核狀況。審核員不能審核自己的工作，審核應(yīng)由有資格的人擔(dān)任。 管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核，審核小組負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的實(shí)施。以驗(yàn)證管理 XX 貿(mào)易發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào)： 8 版 本 號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)名稱： 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè) 次： 共 40 頁(yè) 第 36 頁(yè) 體系是否 符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否符合公司管理體系文件，是否得到有效地實(shí)施、保持和改進(jìn)。 支持性文件： 《 服務(wù)過(guò)程控制程序 》 。通過(guò)對(duì)顧客滿意程度的調(diào)查，了解公司是否正確理解并滿足顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，把調(diào)查結(jié)果用來(lái)作為對(duì)公司管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量的重要工具。 改進(jìn)活動(dòng)的數(shù)據(jù)分析應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入之一。 對(duì)監(jiān)視、測(cè)量活動(dòng)類型、場(chǎng)所、時(shí)間、頻次以及對(duì)記錄的要求做出規(guī)定。 質(zhì)量控制部人員到外發(fā)廠進(jìn)行驗(yàn)貨時(shí)的監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的使用要求見(jiàn)《》 XX 貿(mào)易發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào)： 7 版 本 號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)名稱： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 次： 共 40 頁(yè) 第 34 頁(yè) XX 貿(mào)易發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào)： 8 版 本 號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)名稱： 測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè) 次： 共 40 頁(yè) 第 35 頁(yè) 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 公司策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程： a） 以與顧客有關(guān)的信息的評(píng)審為基礎(chǔ)，對(duì)顧客的滿意程度進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； b） 建立有效的內(nèi)部審核過(guò)程，監(jiān)視和測(cè)量管理體系的符合性和有效性； c、 建立有效的統(tǒng)計(jì)與考核機(jī)制，針對(duì)目標(biāo)進(jìn)行測(cè)量，以評(píng)價(jià)公司、部門和個(gè)人的業(yè)績(jī)與效率，以證實(shí)過(guò)程 和人員的能力，并進(jìn)行考核； d、 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。 支持性文件： 《 貿(mào)易服務(wù)過(guò)程控制程序 》、 《 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 》 。防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）。 當(dāng)接收到客戶提供的樣機(jī)、樣件時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行登記。公司的追溯路經(jīng)為：客戶訂單→采購(gòu)訂單→驗(yàn)證記錄→委托單、報(bào)關(guān)文件、訂艙單等→貨代公司（進(jìn)艙單、電放提單等）→海外代理公司的 POD 顧客財(cái)產(chǎn) 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如核心技術(shù)、專利技術(shù)、管理技術(shù)或商業(yè)機(jī)密等，需要進(jìn)行保密控制 ，并需要對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)及維護(hù)等一系列活動(dòng) 。同時(shí)使用標(biāo)簽 、標(biāo)識(shí)牌、區(qū)域劃分等明確相應(yīng)產(chǎn)品待檢、合格、不合格的檢驗(yàn)狀態(tài)，以防止生產(chǎn)過(guò)程中不同產(chǎn)品和不合格品的誤用。 當(dāng)服務(wù)條件發(fā)生變化時(shí)（如人員、設(shè)施、服務(wù) 規(guī)范和服務(wù)環(huán)境的變化等），應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)做出反應(yīng)，如有文件更改應(yīng)執(zhí)行《文件 和資料 控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 在公司內(nèi)部作業(yè)過(guò)程中沒(méi)有特殊過(guò)程，但是在服務(wù)人員對(duì)顧客提供 服務(wù)時(shí)，其服務(wù)提供過(guò)程具有特殊過(guò)程的性質(zhì)，這就要求對(duì)直接面對(duì)顧客的服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，以確保顧客滿意。 XX 貿(mào)易發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào)： 7 版 本 號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)名稱： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 次： 共 40 頁(yè) 第 32 頁(yè) 生產(chǎn)和 服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司制定并實(shí)施文件化程序《 貿(mào)易服務(wù)過(guò)程控制程序 》對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行策劃并 有效控制，確保在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，以確保滿足顧客的需求和期望。顧客或公司需要在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在 《 訂貨合同 》 上說(shuō)明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，以及產(chǎn)品放行的方式。 采購(gòu)人員按經(jīng)批 準(zhǔn)的《 訂貨合同 》進(jìn)行采購(gòu)，限制 使用 物質(zhì)的采購(gòu)必須被明確標(biāo)識(shí)在采購(gòu)文件和材料的接收單 上。第一次向合格供應(yīng)商采購(gòu)物資時(shí)，可與其簽定《 訂貨合同 》 ，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，以及對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進(jìn)行考察。 公司對(duì)外采購(gòu)物資及對(duì)產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量有重要影響的采購(gòu)和服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇合格的供應(yīng)商使其具有滿足規(guī)定要求的能力。 采購(gòu)過(guò)程 公司根據(jù)采購(gòu)的物資對(duì)最終產(chǎn)品 質(zhì)量的影響程度，將采購(gòu)物資分為重要物資、一般物資、輔助物資。 XX 貿(mào)易發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào)： 7 版 本 號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)名稱： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 次： 共 40 頁(yè) 第 31 頁(yè) 支持性文件： 《 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》 。 c、 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng) 審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 a、 確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿桑? b、 確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。 e、 驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。評(píng)審的結(jié)果及任何必要措施應(yīng)予以記錄并保持。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出： 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)以能夠針對(duì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)確保： a、 滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求； b、 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； c、 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性 ； XX 貿(mào)易發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào)： 7 版 本 號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)名稱： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 次： 共 40 頁(yè) 第 30 頁(yè) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 應(yīng)在適宜的階段，依據(jù)所策劃的安排，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便： a、 評(píng)論設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b、 識(shí)別存在的問(wèn)題并提出必要的措施。要求應(yīng)完整 、清楚，并且不能自相矛盾。策劃時(shí)應(yīng)明確以下內(nèi)容： a、 設(shè)計(jì)輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等階段的劃分； b、 明確各階段人員分工、責(zé)任人、進(jìn)度要求和配合單位； c、 需要增加或調(diào)整的資源。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 公司制定并實(shí)施 文件化程序 《 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》 對(duì)設(shè)計(jì)的策劃、輸入和輸出、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)及更改進(jìn)行控制，確保設(shè)計(jì)符合規(guī)定要求。 顧客溝通 公司通過(guò)商展、網(wǎng)絡(luò)宣傳、電話、傳真、通信、拜訪、接待來(lái)訪等多種方式建立與顧客的聯(lián)絡(luò)溝通渠道，并予以實(shí)施，在以下方面與顧客保持有效地溝通： a、 明示產(chǎn)品信息； b、 問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改； c、 顧客反饋，包括顧客報(bào)怨。 評(píng)審應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如：提交標(biāo)書(shū)、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改），應(yīng)確保： a） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b） 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c） 公司有能力滿足規(guī)定的要求； 評(píng)審結(jié)果及后續(xù)措施應(yīng)進(jìn)行記錄并予以保持。 顧客提供的要求和要求的確認(rèn)記錄應(yīng)予以保持并提交評(píng)審。 XX 貿(mào)易發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào)： 7 版 本 號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)名稱： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 次： 共 40 頁(yè) 第 28 頁(yè) 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司為提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，必須識(shí)別顧客的需求和期望，并予以確定： a、 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付和交付后活動(dòng)的要求； b、顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途和已知的預(yù)期用途所必需的要求； c、收集與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d、公司確定的任何附加要求。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 公司制定并執(zhí)行文件化程序《 訂單評(píng)審控制程序 》，確保與顧客有關(guān)的過(guò)程得到有效控制。 XX 貿(mào)易發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào)： 7 版 本 號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)名稱： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 次： 共 40 頁(yè) 第 27 頁(yè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)的策劃 公司對(duì)產(chǎn)品 （指代 “ 貿(mào)易服務(wù) ” ） 實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃，策劃的內(nèi)容如下： a、 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)； b、 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求； c、 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d、 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄； 對(duì)與生產(chǎn)的產(chǎn)品過(guò)程及影響質(zhì)量的內(nèi)部管理過(guò)程均要進(jìn)行識(shí)別和策劃，策劃的輸出形式應(yīng)適用于公司的運(yùn)作方式，以確保： a、 產(chǎn)品過(guò)程明確并適當(dāng)文件化； b、 產(chǎn)品過(guò)程按規(guī)定的要求實(shí)施； c、 最終產(chǎn)品質(zhì)量滿足預(yù)期的要求。 工作環(huán)境 各部門管理人員應(yīng)識(shí)別并管理所需的工作環(huán)境中人和物的因素的組合，這些因素能夠直接影響員工的能力性、滿意程度和工作業(yè)績(jī)，同時(shí)也對(duì)企業(yè)的業(yè)績(jī)有潛在影響。 設(shè)施、設(shè)備包括硬件、軟件 （包括信息系統(tǒng)） 、工作場(chǎng)所、支持性服務(wù) （運(yùn)輸車隊(duì)等） 。 人力資源 部 采購(gòu)所需的設(shè)施并由各使用部門負(fù)責(zé)管理。 各部門根據(jù) 貿(mào)易服務(wù) 實(shí)現(xiàn)過(guò)程，提出所需基礎(chǔ)設(shè)施要求。 對(duì)人力資源管理的有效性應(yīng)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估的內(nèi)容應(yīng)包括： a） 各崗位入職要求的適宜性； b） 培訓(xùn)的有效性； c） 績(jī)效管理的適宜性與有效性。 建立考核測(cè)評(píng)體系，對(duì)各崗位人員的業(yè)績(jī)和能力進(jìn)行基于事實(shí)和數(shù)據(jù)的客觀 XX 貿(mào)易發(fā)展有限公 司 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào)： 6 版 本 號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)名稱： 資源管理 頁(yè) 次： 共 40 頁(yè) 第 26 頁(yè) 評(píng)價(jià)，以落實(shí)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、質(zhì)量 目標(biāo) 的考核，激勵(lì)員工不斷地進(jìn)行自我提升，從而確保公司總體業(yè)績(jī)的提升。 員工培訓(xùn)包括： a、 新員工入廠培訓(xùn)； b、 新員工上崗前和轉(zhuǎn)崗員工上崗前進(jìn)行基本崗位知識(shí)和技能的培訓(xùn)； c、 試用期培訓(xùn)； d、 在崗員工培訓(xùn)，包括送外培訓(xùn)。 針對(duì)能力的需求，應(yīng)進(jìn)行教育和培 訓(xùn)的策劃，通過(guò)教育和培訓(xùn)使各崗位人員具備相應(yīng)的知識(shí)和技能，以提高他們的能力，從而使公司具備有效和高效運(yùn)作的整體能力。并不斷地得以提升，以確保公司的總體業(yè)績(jī)。 XX 貿(mào)易發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 章 節(jié) 號(hào)： 6 版 本 號(hào)： 第 A 版 第 0 次修改 章節(jié)名稱： 資源管理 頁(yè) 次： 共 40 頁(yè) 第 25 頁(yè) 6 資源管理 資源提供