【正文】 辦公場所及相關(guān)設(shè)施：行政管理部對(duì)租賃的公共場所及其附屬設(shè)施實(shí)施管理，監(jiān)視和驗(yàn)證工作場所的實(shí)用性和符合性，工作場所及相關(guān)設(shè)施如發(fā)生對(duì)產(chǎn)品符合性產(chǎn)生不良影響的問題，由行政管理部與物業(yè)公司進(jìn)行交涉，及時(shí)解決。 基礎(chǔ)設(shè)施 職責(zé)行政管理部負(fù)責(zé)確定、提供和維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：辦公場所及相關(guān)的設(shè)施（如水、電供應(yīng)設(shè)施） 、過程設(shè)備（硬件和軟件，如：計(jì)算機(jī)、外部設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安裝工具、軟件工具）及支持性服務(wù)（如運(yùn)輸?shù)龋?。確保員工認(rèn)識(shí)到本職工作的重要性和與公司發(fā)展及其它崗位之間的相關(guān)性、重要性，鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。對(duì)質(zhì)量管理體系中影響產(chǎn)品質(zhì)量（從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證）工作的所有人員的能力都應(yīng)根據(jù)崗位技能需要而確定，而個(gè)人的能力則應(yīng)由教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)來決定。 總則承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)有能力勝任相應(yīng)的工作?？偨?jīng)理應(yīng)確保及時(shí)配備資源，以滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意，以確保質(zhì)量管理體系的有效性。 支持性程序文件《質(zhì)量記錄控制程序》 （DFHQCX424）《管理評(píng)審控制程序》 （DFHQCX56）29 / 57資源管理 資源的提供資源是質(zhì)量管理體系及過程不可缺少的組成部分，也是公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。 評(píng)審記錄質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審的有關(guān)記錄，并對(duì)有關(guān)改進(jìn)及糾正措施和預(yù)防措施予以跟蹤驗(yàn)證。通常情況下，管理評(píng)審的間隔時(shí)間不超過十二個(gè)月，當(dāng)有下列情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)根據(jù)情況及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審：公司組織機(jī)構(gòu)、資源、產(chǎn)品范圍發(fā)生重大變化時(shí)；質(zhì)量管理體系出現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)時(shí)； 評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括：可能影響質(zhì)量管理體系變更的情況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；內(nèi)、外審核結(jié)果；顧客的期望、需求及反饋、報(bào)怨；質(zhì)量管理體系運(yùn)行業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；預(yù)防和糾正措施的狀況；對(duì)以往管理評(píng)審的糾正措施實(shí)施情況的跟蹤；有關(guān)改進(jìn)的建議和需求等。包括評(píng)審質(zhì)量管理體系（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）改進(jìn)的機(jī)會(huì)及變更的需要。重要事項(xiàng)溝通：如合同評(píng)審、采購、服務(wù)、質(zhì)量信息反饋、不合格報(bào)告，糾正措施和預(yù)防措施等，應(yīng)在相應(yīng)程序文件中規(guī)定溝通方法。 內(nèi)部溝通最高管理者應(yīng)確保在不同層次和職能部門之間，建立起適于公司系統(tǒng)運(yùn)行的過程，以就質(zhì)量管理體系的過程及有效性進(jìn)行溝通，溝通的結(jié)果應(yīng)保證接口信息傳遞的正確性、時(shí)效性，如顧客要求、訂單、計(jì)劃、程序等。 管理者代表最高管理者在管理層中任命一位管理者為管理者代表，無論該成員在其他方面職責(zé)如何，應(yīng)全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜。各職能層次之間，各部門之間要相互溝通，以使指導(dǎo)和控制公司范圍內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)活動(dòng)的協(xié)調(diào)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。公司規(guī)定各部門職責(zé)與權(quán)限。當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，最高管理者要確保通過管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃，以保證質(zhì)量管理體系的完整性：公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；公司資源、市場、產(chǎn)品方向發(fā)生改變；公司質(zhì)量方針、目標(biāo)發(fā)生重大變化等。 質(zhì)量管理體系策劃為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，滿足質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)要求，最高管理者應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。公司總的質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布、實(shí)施。各相關(guān)職能部門應(yīng)根據(jù)總目標(biāo)進(jìn)行展開和分解，建立相關(guān)職能部門和層次的質(zhì)量目標(biāo)，并保證質(zhì)量目標(biāo)的可測量性、可操作性。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。公司利用培訓(xùn)等多種形式，在各層次、各崗位上加以傳達(dá)、溝通，使全體員工深刻理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，認(rèn)真貫徹、執(zhí)行，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針。質(zhì)量方針是最高管理者正式發(fā)布的公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是公司總方針的一個(gè)組成部分，與公司宗旨相適應(yīng)。公司的生存和發(fā)展依存于顧客，應(yīng)以顧客的要求和期望作為公司經(jīng)營活動(dòng)的出發(fā)點(diǎn)，以為顧客提供先進(jìn)、可靠實(shí)用的產(chǎn)品和系統(tǒng)、快速、有效的服務(wù)為企業(yè)活動(dòng)的最終目的。 質(zhì)量方針公司的質(zhì)量方針是：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，開發(fā)先進(jìn)、適用、可靠的業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)軟件產(chǎn)品與系統(tǒng)集成；持續(xù)改進(jìn)，提供優(yōu)質(zhì)、快速、高效的服務(wù)。 管理承諾公司最高管理者通過以下活動(dòng)，對(duì)其建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性所做出的承諾提供證據(jù)：向全體員工傳達(dá)，滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，在全公司范圍內(nèi)建立顧客第一、質(zhì)量第一的質(zhì)量意識(shí)；制訂并親自頒發(fā)適合公司自身特點(diǎn)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；定期或根據(jù)具體情況及時(shí)主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的符合性、持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；確保獲得建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系及其產(chǎn)品滿足要求所需的必要和充分的資源。質(zhì)量記錄由各部門設(shè)計(jì)、記錄歸檔、管理。為此，公司制定并執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》 ，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)以及保存期和處置等作了相應(yīng)規(guī)定。為此，公司編制了《文件控制程序》 ，對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等做出以下規(guī)定：所有文件在發(fā)布前都必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審核、批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的，充分的；對(duì)文件發(fā)放、接收都應(yīng)進(jìn)行登記，并定期評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行修改或更新，23 / 57并再次按規(guī)定的權(quán)限審批；規(guī)定了文件修改和更新控制辦法：確保對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以標(biāo)識(shí)并得到識(shí)別；對(duì)質(zhì)量管理體系文件實(shí)行有效的版本控制：確保文件在所有使用處都能獲得適用文件的有關(guān)版本；確保文件保持清晰，易于識(shí)別和檢索；確保外來文件（如：外來標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、顧客提供的有關(guān)文件等）能夠得到識(shí)別，控制外來文件的分發(fā)、有效性和更新；防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，需對(duì)作廢文件加以適當(dāng)標(biāo)識(shí)；質(zhì)量記錄作為空白表格時(shí)，也按本條進(jìn)行控制，當(dāng)填寫成記錄時(shí)按 控制。其內(nèi)容包括：覆蓋 ISO9001:2022 標(biāo)準(zhǔn)全部條款；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的闡述；為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序的引用；對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述；有關(guān)質(zhì)量手冊(cè)的管理說明等。質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)隨質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的改變和質(zhì)量管理理論與實(shí)踐的不斷改進(jìn)而改進(jìn)，并根據(jù)情況的變化做某些必要的修改和調(diào)整。 質(zhì)量手冊(cè)為了貫徹本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，闡明質(zhì)量管理體系，明確影響質(zhì)量的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證（或評(píng)審）工作人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，特編制質(zhì)量手冊(cè)。22 / 57 總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括：形成文件的質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；程序文件( 見 本 手 冊(cè) 附 錄 ： 程 序 文 件 清 單 )；公司為確保各過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件（包括面向崗位的作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)范或工具、流程、項(xiàng)目文檔、外來文件） ；表格和質(zhì)量記錄( 見 本 手 冊(cè) 附 錄 ： 記 錄 清 單 )；有 關(guān) 的 國 家 及 行 業(yè) 法 律 法 規(guī) 。8) 本公司對(duì) GB/T 19001 idt ISO90012022 質(zhì)量管理體系的所有要求均予滿足，無刪減。 公司質(zhì)量管理體系職能分配表19 / 57 職能部門質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求最高管理層 管理者代表 常務(wù)副總 工程技術(shù)部 物資采購部 行政管理部 人力資源部 質(zhì)量管理部4 質(zhì)量管理體系`總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 總則 △ 質(zhì)量手冊(cè) △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ 文件控制 △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ 記錄控制 △ △ △ △ ▲5 管理職責(zé) 管理承諾 ▲ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ ▲ △ 質(zhì)量方針 ▲ ▲ △ △ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) △ ▲ △ ▲ △ △ △ ▲ 質(zhì)量管理體系策劃 △ ▲ ▲ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 ▲ 管理者代表 ▲ 內(nèi)部溝通 △ ▲ △ △ △ ▲ △ ▲ 管理評(píng)審 △ ▲ △ △ △ △ △ △6 資源提供 ▲ 人力資源 ▲ △ △ △ ▲ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ △ △ ▲ △ △ 工作環(huán)境 ▲ △ △ ▲ △ △7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ 與顧客有關(guān)的過程 △ △ ▲ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 △ 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 △ 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證20 / 57 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) △ 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 △ △ △ △ 采購 采購過程 △ ▲ 采購信息 △ 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 ▲ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ▲ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ▲ △ △8 測量、分析和改進(jìn) 總則 ▲ ▲ ▲ 監(jiān)視和測量 顧客滿意 △ △ △ △ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ 過程的監(jiān)視和測量 △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ▲ ▲ △ 不合格品控制 ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ ▲ ▲ 改進(jìn) ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ ▲▲主要職能；△相關(guān)職能21 / 57質(zhì)量管理體系 總要求公司按 GB/T190012022（idt ISO 9001:2022） 《質(zhì)量管理體系—要求》建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)其有效性。 行政管理部1) 進(jìn)行行政管理、后勤服務(wù)，包括車班的管理、辦公用品的采購；2) 負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理，包括辦公網(wǎng)絡(luò)的管理工作；3) 負(fù)責(zé)組織公司的重大活動(dòng)；4) 負(fù)責(zé)公司軟件、圖書資料的管理；5) 負(fù) 責(zé) 公 司 合 同 管 理 。12) 協(xié)助行政部對(duì)公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理，包括網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)工作。 質(zhì)量管理部1) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理，組織協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系文件的編制和修訂工作；2) 協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表，開展質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核和管理評(píng)審，并做好日常質(zhì)量管理體系的推進(jìn)、維護(hù)、監(jiān)督工作；3) 追蹤和驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的有效性；4) 組織協(xié)調(diào)質(zhì)量管理信息的數(shù)據(jù)收集、分析、報(bào)告工作；5) 負(fù)責(zé)對(duì)公司全體員工進(jìn)行 ISO9001 質(zhì)量體系的培訓(xùn)工作。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確保員工職責(zé)的履行和權(quán)限的落實(shí)，為確保公司質(zhì)量管理體系的有效性，公司規(guī)定管理層及各部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限如下： 最高管理者1）貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)，通過各種方式向全體員工傳達(dá)、貫徹滿足顧客要求和滿足法律、法規(guī)要求的重要性；2）主持制定質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》 ；3）以提高顧客滿意度為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定和滿足，對(duì)產(chǎn)品的最終質(zhì)量負(fù)責(zé)；4）加強(qiáng)對(duì)員工的質(zhì)量意識(shí)教育，確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到廣泛理解和支持，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；5）建立和完善與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，確定其職責(zé)及權(quán)限，并使其相互間得到良好的溝通；6）為質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供充分而適宜的資源；7）任命管理者代表；8）主持管理評(píng)審，對(duì)重大預(yù)防措施進(jìn)行決策；9）負(fù)責(zé)公司規(guī)章制度的審批?！?公司信息公司地址：四川省成都市下南大街 6 號(hào)天府綠洲 18 樓注冊(cè)地址：四川省成都市武侯區(qū)武青南路 33 號(hào)電 話：02866066666 66066099 66066088傳 真：02866066660網(wǎng) 址：郵政編碼：610012 公司質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)圖 公司組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理常務(wù)副總市場運(yùn)營副總14 / 57 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖市 場 拓展部客戶服務(wù)部行政管理部財(cái)務(wù)統(tǒng)籌部工程技術(shù)部人力資源部物資采購部軟件開發(fā)部總經(jīng)理常務(wù)副總市場拓展部軟件研發(fā)部工程技術(shù) 部客戶服務(wù)部管理者代表質(zhì)量管理部綜合管理部綜合管理部15 / 57物資采購部行政管理部人力資源部各部門質(zhì)量服務(wù)檢查員16 / 57管理層職責(zé)總經(jīng)理是公司的最高管理者?！?員工隊(duì)伍東方惠群擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富、銳意進(jìn)取的管理與技術(shù)隊(duì)伍，公司設(shè)有專門的研發(fā)13 / 57中心和客戶服務(wù)中心，初步建立了覆蓋全國重點(diǎn)地域的營銷和技術(shù)服務(wù)體系。與電信運(yùn)營商共進(jìn)步、同發(fā)展是東方惠群的不懈追求。公司將大力堅(jiān)持抓好“人才隊(duì)伍、技術(shù)創(chuàng)新、質(zhì)量保證、完善服務(wù)”等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，力爭在三到五年的時(shí)間內(nèi)確立國內(nèi)同行業(yè)的領(lǐng)先地位。通過各方面不斷的努力，公司已經(jīng)在電信綜合業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)和系統(tǒng)集成方面具有了較高的水平。幾年來，四川省東方惠群發(fā)展有限公司與國內(nèi)主要電信運(yùn)營商合作，先后完成多項(xiàng)電信重大項(xiàng)目的技術(shù)開發(fā)、系統(tǒng)集成和工程實(shí)施。專門從事通信領(lǐng)域的軟件產(chǎn)品開發(fā)、系統(tǒng)集成工程。 其他本手冊(cè)中的條款由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)解釋，如有爭議，由管理者代表予以協(xié)調(diào)、仲裁。以紙質(zhì)文檔發(fā)放時(shí)，接收部11 / 57門應(yīng)在《文件發(fā)放/接收記錄表》上簽收，以電子文檔發(fā)放的應(yīng)以電子郵件確認(rèn)返回到質(zhì)量管理部。電子版手冊(cè)應(yīng)設(shè)置修改權(quán)限。公司其他部門如有改進(jìn)建議，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)匯總，并反饋到質(zhì)量管理部，以便得到適宜的評(píng)審和采納。手冊(cè)使用者應(yīng)該妥善保管，有效使用，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)向公司以外人員借閱、轉(zhuǎn)抄、復(fù)制、發(fā)送。手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失，當(dāng)發(fā)生損壞、丟失時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理部。? 應(yīng)用軟件產(chǎn)品：根據(jù)具體顧客的應(yīng)用需求開發(fā)的滿足顧客需求的軟件產(chǎn)品。? 項(xiàng)目：應(yīng)用軟件產(chǎn)品、系統(tǒng)集成工程統(tǒng)稱為“項(xiàng)目”