【正文】 總經(jīng)理： 日期： 20xx 年 01 月 07 日 四川神威科技飼料有限公司 文件名稱(chēng) 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) QM 文件版次 A/01 頁(yè)次 23 附件 3：程序文件一覽表 序號(hào) 文件名稱(chēng) 文件編號(hào) 版次號(hào) 1 文件和質(zhì)量記錄管理程序 QPA01 A/01 2 人力資源管理程序 QPA02 A/01 3 管理評(píng)審程序 QPA03 A/01 4 內(nèi)部審核管理程序 QPA04 A/01 5 數(shù)據(jù)分析控制程序 QPA05 A/01 6 改進(jìn)管理程序 QPA06 A/01 7 設(shè)施設(shè)備和工作環(huán)境管理程序 QPB01 A/01 8 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 QPB02 A/01 9 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 QPB03 A/01 10 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管理程序 QPC01 A/01 11 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 QPC02 A/01 12 不合格品控制程序 QPC03 A/01 13 監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理程序 QPC04 A/01 14 檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)管理程序 QPC05 A/01 15 產(chǎn)品要求評(píng)審程序 QPD01 A/01 16 顧客滿(mǎn)意度管理程序 QPD02 A/01 17 采購(gòu)管理程序 QPD03 A/01 四川神威科技飼料有限公司 文件名稱(chēng) 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) QM 文件版次 A/01 頁(yè)次 24 附件 4 公司質(zhì)量方針 顧客為尊 質(zhì)量為本 不斷創(chuàng)新 追求卓越 總經(jīng)理： 日期： 20xx 年 01 月 07 日 四川神威科技飼料有限公司 文件名稱(chēng) 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) QM 文件版次 A/01 頁(yè)次 25 附件 5： 公司質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品不合格率《 % 顧客滿(mǎn)意度》 95 分 總經(jīng)理： 部門(mén)目標(biāo) 供銷(xiāo)部： 交貨準(zhǔn)時(shí)率》 90% 產(chǎn)品要求評(píng)審率 100% 采購(gòu)產(chǎn)品合格批次 》 80% 供銷(xiāo)部： 生產(chǎn)部： 產(chǎn)品一次交檢不合格批率《 % 生產(chǎn)部主管： 辦公 室： 培訓(xùn)合格率 》 90% 辦公室主管： 技質(zhì)部 ： 產(chǎn)品漏檢和錯(cuò)檢率《 % 在用監(jiān)測(cè)裝置校檢率 100% 技質(zhì)部主管： 四川神威科技飼料有限公司 文件名稱(chēng) 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) QM 文件版次 A/01 頁(yè)次 26 附件 6：生產(chǎn)流程 配小料 粉碎 配大料 包 裝 配小料 配大料 粉碎 混合 。 經(jīng)過(guò)本手冊(cè)的實(shí)施，我保證承諾：向顧客提供滿(mǎn)意的產(chǎn)品和服務(wù)，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并就此負(fù)全部責(zé)任。全公司一切生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、安裝和服務(wù)活動(dòng)應(yīng)無(wú)條件服從，不允許有不利于本手冊(cè)實(shí)施的言行，如有發(fā)生，必將受到懲罰?，F(xiàn)予以發(fā)布，并從 20xx 年 11 月 1日起執(zhí)行。 辦公室應(yīng)編制《 改進(jìn)管理程序 》作為本章節(jié)的管理依據(jù)。 辦公室應(yīng)編制《 改進(jìn)管理程序 》作為本章節(jié)的管理依據(jù)。 f).通過(guò)在管理評(píng)審活動(dòng)中對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的全面評(píng)價(jià) ，尋找對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定新的改進(jìn)目標(biāo)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排。 d).利用內(nèi)部審核的結(jié)果不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)，不斷尋找進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)的安排。 b).確立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向。 辦公室應(yīng)編制《數(shù)據(jù)分析控制程序》作為本章節(jié)的管理依據(jù)。 不合格品控制的具體內(nèi)容詳見(jiàn)《不合格品控制程序》。 b). 技質(zhì)部應(yīng)編制《 檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)管理程序 》作為本章節(jié)的管理依據(jù)。先通過(guò)糾正活動(dòng)使不符合要求的過(guò)程輸出得到有效處置，必要 時(shí)再進(jìn)一步采取糾正措施來(lái)消除過(guò)程運(yùn)行中引發(fā)不合格的原因。 f).通過(guò)內(nèi)部審核對(duì)本公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程、資源管理過(guò)程、管理職責(zé)及測(cè)量、分析與改進(jìn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)視。 d).對(duì) 于采購(gòu)過(guò)程，除按程序文件、指導(dǎo)書(shū)等的規(guī)定對(duì)其實(shí)施監(jiān)視外，必要時(shí)，還應(yīng)通過(guò)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品所進(jìn)行的測(cè)量來(lái)證實(shí)采購(gòu)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 b).過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的方法有：內(nèi)部審核、生產(chǎn)過(guò)程工藝參數(shù)的測(cè)量、統(tǒng)計(jì)技術(shù)、顧客反饋、顧客走訪(fǎng)、工作質(zhì)量的檢查等。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 a).技質(zhì)部負(fù)責(zé)《過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量》的歸口管理。 內(nèi)部審核 a).辦公室負(fù)責(zé)《內(nèi)部審核》的組織部門(mén)，管理者代表是主導(dǎo)管理。 顧客滿(mǎn)意 a).供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)《顧客滿(mǎn)意》的歸口管理。同時(shí)，四川神威科技飼料有限公司 文件名稱(chēng) 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) QM 文件版次 A/01 頁(yè)次 19 按策劃所確定的過(guò)程組織實(shí)施。 b). 技質(zhì)部應(yīng)編制《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序》作為本章節(jié)的管理依據(jù)。 b). 生產(chǎn)部應(yīng)編制《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》作為本章節(jié)的管理依據(jù)。 顧客財(cái)產(chǎn) 本章節(jié)刪減。 b).生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)的具體內(nèi)容詳見(jiàn)《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 標(biāo)識(shí)和可追溯性 a) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：適當(dāng)時(shí)，在產(chǎn)品提供的過(guò)程中，采用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品、過(guò)程等。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)： a). 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)《生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)》的歸口管理。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 a). 生產(chǎn)部是本章節(jié)的歸口部門(mén)。 采購(gòu) 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)《采購(gòu)》的歸口管理。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 技質(zhì)部負(fù)責(zé) 本章節(jié) 的歸口管理。本節(jié)歸口部門(mén)為供銷(xiāo)部。 與顧 客有關(guān)的過(guò)程。 質(zhì)量策劃文件：對(duì)應(yīng)用于特定產(chǎn)品要求的質(zhì)量管理體系的過(guò)程和資源做出規(guī)定的文件，稱(chēng)為“質(zhì)量計(jì)劃”，它是策劃的結(jié)果；根據(jù)上述策劃內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容，它應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；只需編制特殊要求所需的內(nèi)容，其余可引用體系文件中的內(nèi)容；質(zhì)量策劃由生產(chǎn)部組織編制，管理者代表批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)顧客會(huì)簽；技質(zhì)部對(duì)質(zhì)量策劃的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督考核；質(zhì)量策劃的有關(guān)文件由技質(zhì)部存檔并下發(fā)到有關(guān)部門(mén)。在當(dāng)策劃結(jié)果得到顧客認(rèn)可后，生產(chǎn)部應(yīng)總結(jié)本次策劃的經(jīng)歷教訓(xùn)，并將相關(guān)的文件歸檔。 策劃的組織：總經(jīng)理應(yīng)成立針對(duì)質(zhì)量策劃的組織，此組織應(yīng)從部 門(mén)和崗位而言應(yīng)具有廣泛性，必要時(shí)可邀請(qǐng)顧客參加，并以文件確定之；組織成員應(yīng)明確責(zé)任如：確認(rèn)者、驗(yàn)證者等；應(yīng)明確此組織成員的任職要求；以確保其能力是足夠勝任的。 策劃時(shí)機(jī)：對(duì)特定需求或有以前產(chǎn)品有較大差別的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃 ；現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項(xiàng)。畜禽飼料的研發(fā)、生產(chǎn)以及售后服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃歸口管理部門(mén)是技質(zhì)部。 《設(shè)施設(shè)備和工作環(huán) 境管理程序》是本章節(jié)的管理依據(jù)。生產(chǎn)部是本章節(jié)的歸口管理部門(mén)。 d) 生產(chǎn)部是本章節(jié)的歸口管理部門(mén)，生產(chǎn)部應(yīng)制定《設(shè)施設(shè)備和工作環(huán)境管理程序》作為本章節(jié)的管理依據(jù)。 基礎(chǔ)設(shè)施包括： a) 公司生產(chǎn)場(chǎng)所和辦公室場(chǎng)地以及相應(yīng)的設(shè)施； b) 過(guò)程設(shè)備，包括硬件或軟件。 辦公室應(yīng)編寫(xiě)《人力資源管理程序》作為本章節(jié)的管理依據(jù)。 對(duì)全公司職工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育，使每一位職工都認(rèn)識(shí)到： a).符合質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系要求的重要性； b).各自的工作對(duì)我公司最終產(chǎn)品質(zhì)量的重要影響，以及如何為實(shí)現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； c).改進(jìn)每個(gè)人業(yè)績(jī)的好處； d).各自在實(shí)現(xiàn)符合質(zhì)量方針和程序及符合質(zhì)量管理體系要求方面的作用和職責(zé)； e).違背規(guī)定程序的嚴(yán)重后果。 對(duì)從事特種作業(yè)的人員（如電工、鍋爐工、檢驗(yàn)員和司機(jī)等）應(yīng)按國(guó)家勞動(dòng)部門(mén)的規(guī)定進(jìn)行資格認(rèn)可。 辦公室根據(jù)公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)以及各部門(mén)提出的培訓(xùn)需求，確定全公司各級(jí)各類(lèi)人員（包括管理人員、特殊崗位、檢驗(yàn)人員、計(jì)量管理人員、工人等）的培訓(xùn)需求，針對(duì)確定的培訓(xùn)需求編制相應(yīng)的年度