【正文】 ［ 相關(guān)文件 ］ 《不合格控制程序》（ CXCJQP28） 四川長(zhǎng)信城市建設(shè)工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 40 頁(yè) 共 44 頁(yè) 數(shù)據(jù)分析（ ISO9001 ） 公司應(yīng) 收集資料并進(jìn)行分析，以確定質(zhì)量管理體系的適用性和有效性，識(shí)別能夠做出的改進(jìn)，以保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 （ 3）對(duì)顧客發(fā)現(xiàn)不合格，公司應(yīng)就不合格的事實(shí)采取糾正預(yù)防措施。 不合格的處理 （ 1）物料不合格的處理 A、物料采用退貨的方法進(jìn)行處理； B、若挑選使用，挑選后的物料須經(jīng)授權(quán)人確認(rèn)后投入使用。 程序須明確規(guī)定并實(shí)施不合格的記錄。 程序須明確職責(zé)和權(quán)限，以識(shí)別不合格。 ［相關(guān)文件］ 《工程監(jiān)視和測(cè)量程序》（ CXCJQP27） 《不合格控制程序》（ CXCJQP28） 不合格品控制（ ISO9001 ） 為防止不合格物料投入使用，不合格工程交付，避免造成經(jīng)濟(jì)損失，或損害顧客利益，公司建立并保持《不合格控制程序》（ CXCJQP28），以識(shí)別、控制和處理不合格。 （ 4）最終檢驗(yàn) A、 公司對(duì)竣工采用“公司驗(yàn)收”和“顧客與公司聯(lián)合的專家驗(yàn)收”的方式進(jìn)行； B、 竣工驗(yàn)收須在過程檢驗(yàn)都已完成且結(jié)果滿足規(guī)定要求后實(shí)施； C、 除非得到顧客批準(zhǔn)，只有在工程通過各項(xiàng)驗(yàn)收活動(dòng)且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認(rèn)可后，工程才能交付。 （ 2）監(jiān)視和測(cè)量的方法包括： A、 自檢 B、 互檢 C、 專檢 D、 監(jiān)理檢驗(yàn) E、 專家驗(yàn)收 （ 3）進(jìn)貨檢驗(yàn) A、公司對(duì)進(jìn)貨原材 料、構(gòu)件采用驗(yàn)收→驗(yàn)證→抽檢的方式進(jìn)行檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原材料、構(gòu)件一律不投入使用； B、根據(jù)供應(yīng)商所提供的控制程序和所提供的合格證據(jù)不同，公司須確定并實(shí)施不同的抽樣標(biāo)準(zhǔn)及抽樣方法； C、因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)的物料，可經(jīng)授權(quán)人審批后執(zhí)行緊急放行，相關(guān)部門應(yīng)對(duì)該產(chǎn)品做出明確標(biāo)識(shí)并作好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，能立即追回或更換。 ［相關(guān)文件］ 《過程監(jiān)視和測(cè)量程序》 （ CXCJQP26） 工程監(jiān)視和測(cè)量（ ISO9001 ） 為了有效控制工程質(zhì)量，防止未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)證合格的物資投入使用，使工程最終能符合既定的質(zhì)量要求，滿足顧客要求，公司建立并保持《工程監(jiān)視和測(cè)量程序》（ CXCJQP27）以監(jiān)視和測(cè)量入庫(kù)的物資和相關(guān)的工程質(zhì)量。 4）根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果制定并實(shí)施改進(jìn)對(duì)策。 2）監(jiān)視和測(cè)量方法至少但不僅限于： A、描述統(tǒng)計(jì)法； B、統(tǒng)計(jì)過程控制圖法； C、公司各類考核制度。 四川長(zhǎng)信城市建設(shè)工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 37 頁(yè) 共 44 頁(yè) ［相關(guān)文件］ 《內(nèi)部審核程序》（ CXCJQP25） 過程監(jiān)視和測(cè)量（ ISO9001 ） 為明確使用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，公司建立并保持《過程監(jiān)視和測(cè)量程序》（ CXCJQP26），規(guī)定對(duì)質(zhì) 量管理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量的方法、頻次及評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，以證明過程是否有能力穩(wěn)定的實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果。 ［相關(guān)文件］ 《顧客滿意度測(cè)量程序》（ CXCJQP24） 內(nèi)部審核（ ISO9001 ） 為明確質(zhì)量管理體系是否符合 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn) 的要求，是否得到有效的實(shí)施與保持，公司應(yīng)定期實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 4）利用所收集信息制定改進(jìn)的方法和措施。 2）收集的信息包括 A、對(duì)工程 質(zhì)量的反饋； B、顧客要求的滿足程度； 四川長(zhǎng)信城市建設(shè)工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 36 頁(yè) 共 44 頁(yè) C、合同履行情況； D、市場(chǎng)需求變化的響應(yīng)； E、與競(jìng)爭(zhēng)有關(guān)的信息。 監(jiān)視和測(cè)量（ ISO9001 ） 顧客滿意的測(cè)量（ ISO9001 ） 為了使顧客滿意 /不滿意信息得到監(jiān)控，公司建立并實(shí)施《顧客滿意度測(cè)量程序》（ CXCJQP24），規(guī)定顧客信息的定期收集方法，并利用這方面的信息分析顧客的滿意程度和必要的改進(jìn)需求，以持續(xù)改進(jìn)公司管理體系的業(yè)績(jī)。 測(cè)量、監(jiān)控活動(dòng)包括 A、顧客滿意的測(cè)量； B、內(nèi)部審核； C、過程監(jiān)視和測(cè)量； D、工程監(jiān)視和測(cè)量； E、不合格的控制； F、數(shù)據(jù)分析。 （ 3）經(jīng)計(jì)量的監(jiān)視和測(cè)量裝置須對(duì)其檢定后的精度進(jìn)行確認(rèn)，保證其測(cè)量能力與測(cè)量要求 相一致； （ 4）經(jīng)過計(jì)量的監(jiān)視和測(cè)量裝置，應(yīng)標(biāo)明檢定 /校準(zhǔn)狀態(tài)； （ 5）保存校準(zhǔn)結(jié)果的記錄； （ 6）對(duì)經(jīng)校準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，設(shè)置適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施，防止因調(diào)整不當(dāng)而使檢定 /校準(zhǔn)失效； （ 7）采取合理的方法防止監(jiān)視和測(cè)量裝置在搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存期間不被損壞； （ 8）在發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，須評(píng)估以往結(jié)果的有效性并采取適當(dāng)措施。 （ 1）為確保工程符合規(guī)定要求，須識(shí)別測(cè)量需求，確定測(cè)量方法。 E、在竣工交付前，如發(fā)現(xiàn)有損壞或污染的情況，應(yīng)追溯發(fā)生損壞和污染的原因，視損壞和污染的嚴(yán)重程度及時(shí)進(jìn)行處理。 C、主體工程的防護(hù)，重點(diǎn)對(duì)樓梯口、通道口、平臺(tái)口、電梯口以及五臨邊的防護(hù)，禁止閑散人員進(jìn)入施工工地和防護(hù)區(qū)域，確?？⒐すこ掏旰脽o損。 （ 4）防護(hù)： A、工程竣工經(jīng)檢驗(yàn)合格后，在工程交付以前對(duì)竣工的工程進(jìn)行防護(hù)，確保工程質(zhì)量滿足技術(shù)要求和合同要求。 E、公司建立《庫(kù)房管理程序》，以保證對(duì)庫(kù)存物資的管理。帳、物、卡相符。 B、入庫(kù)的各類物資，庫(kù)房應(yīng)分類進(jìn)行儲(chǔ)存，特別對(duì) A、 B 類物資和外購(gòu)器件，應(yīng)根據(jù)物資特性采取相應(yīng)的儲(chǔ)存措施，對(duì)有特殊要求的物資，如：水泥、焊條、鋼材，應(yīng)采取防潮、防水措施。 F、對(duì)承擔(dān)搬運(yùn)的主要人員，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)知識(shí)的培訓(xùn)，熟悉并按規(guī)程進(jìn)行搬運(yùn)，對(duì)起重機(jī)械的操作人員，應(yīng)持證上崗，并專人操作。 D、對(duì)水泥預(yù)制構(gòu)件的搬運(yùn)，使用合理的搬運(yùn)機(jī)具，在機(jī)具不能發(fā)揮作用的地方，搬運(yùn)人員應(yīng)正確穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品，采取相應(yīng)的防滑、防碰的安全措施，特別注意，避免碰撞和人身傷害。 C、對(duì)水泥的搬運(yùn)過程中，應(yīng)注意水泥的標(biāo)號(hào)、數(shù)量是否與領(lǐng)用文件一致。 B、在搬運(yùn)過程中，對(duì)物資的標(biāo)識(shí)和有關(guān)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，應(yīng)予以保護(hù)。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng) 及時(shí)報(bào)告顧客。 [ 相關(guān)文件 ] 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》（ CXCJQP21） 顧客財(cái)產(chǎn)（ ISO 9001 ） 對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)，技術(shù)資料由工程部負(fù)責(zé)驗(yàn)收和確認(rèn)，編制《外來文件清單》并按《文件管理程序》保管和發(fā)放；實(shí)物財(cái)產(chǎn)由項(xiàng)目部指定專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收和確認(rèn)，并編制《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》，項(xiàng)目部經(jīng)理簽字認(rèn)可，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)加以標(biāo)識(shí)，交庫(kù)房管理人員監(jiān)管，施工隊(duì)需領(lǐng)用這些物資時(shí)，辦理同樣的出庫(kù)手續(xù)。 對(duì)這些特殊過程，工程部負(fù)責(zé)編制特殊工序的工藝規(guī)程，并負(fù)責(zé)定期（每半年）分析這些特殊過程的質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、設(shè)備狀況和操作人員的能力，以判定這些過程的保證能力，從而決定是否需要對(duì)： A、對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)； B、對(duì)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行設(shè)定、調(diào)整，并定期再驗(yàn)證； [ 相關(guān)文件 ] 《特種工序控制程序》（ CXCJQP20） 標(biāo)識(shí)與可追溯性（ ISO9001 ） 為實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的各種物資、施工中的工程和他們的相應(yīng)狀態(tài)，施工隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)這些物資、工程及其狀態(tài)做出明確的標(biāo)識(shí)并進(jìn)行記錄，為追溯性要求提供線索。 I、生產(chǎn)條件變更的控制 （ 1）當(dāng)顧客有變更需求時(shí)，項(xiàng)目部、工程部應(yīng)認(rèn)真分析，得到批準(zhǔn)后，才能正式實(shí)施；實(shí)施辦法按《施工組織設(shè)計(jì)控制程序》（ CXCJQP13）執(zhí)行。 （ 4）因工程質(zhì)量引起顧客投訴， 按《服務(wù)工作控制程序》（ CXCJQP19）處理。 （ 2）工程的交付和交付后服務(wù)按《工程交付控制程序》（ CXCJQP18）和《服務(wù)工作控制程序》（ CXCJQP19）的規(guī)定執(zhí)行。 （ 2）質(zhì)安部負(fù)責(zé)管理公司的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并對(duì)操作難度大的裝置編制必要的《操作說明書》； （ 3）所有的監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用前須確認(rèn)其檢定情況； 四川長(zhǎng)信城市建設(shè)工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 30 頁(yè) 共 44 頁(yè) （ 4）檢驗(yàn)人員按《工程監(jiān)視 和測(cè)量程序》（ CXCJQP27）和顧客的規(guī)定對(duì)施工過程和工程質(zhì)量實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量；并按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》（ CXCJQP23）之規(guī)定使用維護(hù)、管理監(jiān)視和測(cè)量裝置。 E、設(shè)備 /機(jī)具的控制 工程部在施工組織設(shè)計(jì)時(shí)提出項(xiàng)目的機(jī)具設(shè)備清單，公司按清單提供保障，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的就位安裝，并按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》（ CXCJQP06）的要求對(duì)其進(jìn)行維護(hù)和管理。 C、材料控制 （ 1）機(jī)材部根據(jù)《 材料供應(yīng)計(jì)劃》，按《采購(gòu)控制程序》（ CXCJQP11）采購(gòu)物資； （ 2）質(zhì)安部按《工程監(jiān)視和測(cè)量程序》（ CXCJQP27）對(duì)采購(gòu)物料實(shí)施入場(chǎng)檢驗(yàn)； （ 3）倉(cāng)庫(kù)按《庫(kù)房管理程序》（ CXCJQP22）對(duì)物資進(jìn)行管理； （ 4）施工隊(duì)填寫《領(lǐng)料單》領(lǐng)取相關(guān)物資，在施工過程中的物資，按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》（ CXCJQP21）的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 四川長(zhǎng)信城市建設(shè)工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 29 頁(yè) 共 44 頁(yè) A、施工計(jì)劃控制 （ 1）工程部負(fù)責(zé)按顧客合同（訂單）要求，在施工組織設(shè)計(jì)時(shí)，編制《施工進(jìn)度計(jì)劃》下發(fā)至項(xiàng)目部； （ 2）項(xiàng)目部按《施工進(jìn)度計(jì)劃》進(jìn)行物資采購(gòu)和組織施工。 （ 4）對(duì)于顧客到供方貨源處或本公司處的驗(yàn)證，本公司將不把該驗(yàn)證當(dāng)作供方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)，也不將其代替本公司的采購(gòu)驗(yàn)證。 （ 2）質(zhì)安部接到通知后，按《工程監(jiān)視和測(cè)量程序》（ CXCJQP27）的規(guī)定對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn) 。 （ 4）采購(gòu)資料發(fā)出后，采購(gòu)人員須對(duì)供方進(jìn)行必要的跟蹤。并且在批準(zhǔn)前不得向無關(guān)人員披露。 采購(gòu)信息（ ISO9001 ） （ 1）工程部在施工組織設(shè)計(jì)時(shí)編制項(xiàng)目的設(shè)備清單、材料供應(yīng)計(jì)劃，規(guī)定四川長(zhǎng)信城市建設(shè)工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 28 頁(yè) 共 44 頁(yè) 相應(yīng)的設(shè)備、材料的具體要求，如設(shè)備型號(hào)、規(guī)格；材料標(biāo)準(zhǔn)、牌號(hào)、規(guī)格、數(shù)量計(jì)劃、時(shí)間 計(jì)劃等。 （ 4）供方的評(píng)估和選擇 A、公司建立并保持《供方選擇和評(píng)價(jià)程序》（ CXCJQP12），規(guī)定對(duì)供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的方法，再采用調(diào)查、統(tǒng)計(jì)的方法收集供方信息，按評(píng)價(jià)方法對(duì)供方的管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量、 生產(chǎn)能力、交貨能力、不良處理等方面進(jìn)行評(píng)估； B、依據(jù)評(píng)估的結(jié)果對(duì)不同等級(jí)的供方制定并實(shí)施不同的控制方法及隨后跟進(jìn)措施； C、根據(jù)評(píng)估的結(jié)果選擇供應(yīng)商，并形成《合格供方一覽表》； D、定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行再評(píng)估； E、記錄評(píng)估結(jié)果及隨后的跟進(jìn)措施。 （ 3）根據(jù)公司的行業(yè)特性，在承接項(xiàng)目的策劃過程時(shí)，機(jī)材部對(duì)采購(gòu)方式進(jìn)行策劃并形成《材料供應(yīng)計(jì)劃》報(bào)公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)。同時(shí)根據(jù)供方供應(yīng)物資對(duì)公司工程項(xiàng)目的影響程度，將供方分成 A、 B、 C 三個(gè)不同的等級(jí)， A 級(jí)供方為公司重要物資（如：鋼材、水泥、構(gòu)件、焊條等）的采購(gòu)對(duì)象， B 級(jí)為次要物資（如：砂、磚等）的采購(gòu)對(duì)象， C 級(jí)為一般物資（如：辦公用品、勞保用品）的采購(gòu)對(duì)象，并對(duì)他們采取不同 的控制方法。列出本條是為了與標(biāo)準(zhǔn)保持一致。 四川長(zhǎng)信城市建設(shè)工程有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 27 頁(yè) 共 44 頁(yè) 設(shè)計(jì)和開發(fā)（ ISO9001 ） 由于本公司的業(yè)務(wù)范圍是 房屋建筑工程施工總承包三級(jí)。 合同的執(zhí)行過程中，由經(jīng) 營(yíng)部進(jìn)行跟蹤，以確保合同得到履行。合同更改（修訂）的原則： A、屬顧客提出更改的，須重新進(jìn)行評(píng)審； B、屬公司提出更改的，應(yīng)與顧客達(dá)成一致意見； C、合同更改應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目部；若項(xiàng)目部接到顧客的更改要求，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)營(yíng)部和工程部。 D、只有經(jīng)過評(píng)審并且公司可以滿足和項(xiàng)目，公司才能投標(biāo)或與顧客簽訂合同。 （ 2）公司對(duì)口頭、電話方式的要求，須由相應(yīng)經(jīng)營(yíng)部將其轉(zhuǎn)化為書面形式，經(jīng)顧客確認(rèn)后再實(shí)施評(píng)審。 [ 相關(guān)文件 ] 《顧客要求的確定、評(píng)審程序》（ CXCJQP09） 與項(xiàng)目有關(guān)的要求的評(píng)審（ ISO9001 ） （ 1）公司制定并保持《顧客要求的確定、評(píng)審程序》、《圖紙會(huì)審控制程序》，規(guī)定對(duì)顧客要求的評(píng)審和圖紙 會(huì)審方法，對(duì)每一個(gè)項(xiàng)目，由各經(jīng)營(yíng)部組織相關(guān)部門的代表對(duì)已識(shí)別出的顧客要求和公司自身確定的額外要求一起進(jìn)行評(píng)審工程部組織相關(guān)部門的代表進(jìn)行圖紙會(huì)審。 對(duì)上述項(xiàng)目實(shí) 現(xiàn)所需的過程，公司按下列原則進(jìn)行控制： A、對(duì)各過程進(jìn)行過程細(xì)化（明確其有效運(yùn)行和控制的方法、職責(zé)