【正文】 相關(guān)文件： 認(rèn)證證書和標(biāo)志管理程序 廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司 質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：附件一編 號：QM001版 次：A / 0頁 碼：43 / 43主題：標(biāo)準(zhǔn)要素與質(zhì)量體系文件對照表標(biāo)準(zhǔn)號標(biāo)準(zhǔn)條款內(nèi)容對應(yīng)的質(zhì)量體系文件總要求QM001質(zhì)量手冊、總則、質(zhì)量手冊QM001質(zhì)量手冊文件控制OP4203文件控制程序記錄控制OP4204記錄控制程序、管理承諾、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)QM001質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)DOM5401001質(zhì)量目標(biāo)分解表質(zhì)量管理體系策劃OP5401管理策劃程序職責(zé)和權(quán)限D(zhuǎn)OM5501001職責(zé)和權(quán)限、管理者代表、內(nèi)部溝通QM001質(zhì)量手冊管理評審OP5601管理評審程序資源提供QM001質(zhì)量手冊人力資源OP6201人力資源控制程序、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境OP6301基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃QM001質(zhì)量手冊與顧客有關(guān)的過程OP7201與顧客有關(guān)過程控制程序設(shè)計(jì)和開發(fā)OP7301設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序采購OP7401采購控制程序、生產(chǎn)和服務(wù)提供OP7501生產(chǎn)提供控制程序標(biāo)識和可追溯性O(shè)P7503標(biāo)識和可追溯性控制程序顧客財(cái)產(chǎn)OP7504顧客提供財(cái)產(chǎn)控制程序產(chǎn)品防護(hù)OP7505產(chǎn)品防 c) 獲證產(chǎn)品及其銷售包裝上標(biāo)注認(rèn)證證書所含內(nèi)容的，應(yīng)當(dāng)與認(rèn)證證書的 內(nèi)容相一致，并符合國家有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注管理規(guī)定。 相關(guān)文件： 認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序 廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司 質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：編 號：QM001版 次：A / 0頁 碼：42 / 43主題：認(rèn)證證書和標(biāo)志的管理 認(rèn)證證書和標(biāo)志的管理 目的：確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和正確使用； 范圍：適用于國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證(CCC)證書和標(biāo)志的使用； 內(nèi)容： 認(rèn)證證書 a) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)妥善保管認(rèn)證證書，并嚴(yán)格按照《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證管理 規(guī)定》要求使用。 范圍：適用于工廠已取得強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書的產(chǎn)品。d) 本司制定《改進(jìn)控制程序》，以作為執(zhí)行預(yù)防措施的準(zhǔn)則。b) 預(yù)防措施的數(shù)據(jù)來自：顧客期望、市場分析、管理評審輸出、數(shù)據(jù)分析輸出、以往經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、過程測量和自我評價(jià)結(jié)果等。 廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司 質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：編 號：QM001版 次：A / 0頁 碼：40 / 43d) 本司制定《改進(jìn)控制程序》，以作為執(zhí)行糾正措施的準(zhǔn)則。b) 糾正措施的數(shù)據(jù)來自：顧客期望、市場分析、管理評審輸出、數(shù)據(jù)分析輸出、以往經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、過程測量和自我評價(jià)結(jié)果等。、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面報(bào)總經(jīng)理審核，予以實(shí)施。b) 分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案。 日常的改進(jìn)活動(dòng)、。 通過數(shù)據(jù)分析和對質(zhì)量管理體系的評價(jià)，進(jìn)行科學(xué)的決策并尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，包括質(zhì)量方針、體系和產(chǎn)品的改進(jìn)?！?shù)據(jù)分析，并評價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 應(yīng)保存不合格品的評審記錄、處置情況記錄等相關(guān)記錄。，采取與不合格的影響或潛在影響程度相適應(yīng)的措施，由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商處理，如調(diào)換、修理等。. 廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司 質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：編 號：QM001版 次：A / 0頁 碼：38 / 43b）讓步接收 c）退貨 d）報(bào)廢e）加工使用（經(jīng)技質(zhì)部、生產(chǎn)部評審，管理者代表批準(zhǔn)后，技質(zhì)部給出加工方法和技術(shù)要求，由生產(chǎn)部執(zhí)行，技質(zhì)部監(jiān)督。 技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對不合格品進(jìn)行評審，并按評審意見通知制造中心進(jìn)行處置。 制訂《不合格品控制程序》，對不符合公司內(nèi)部要求的產(chǎn)品及不符合外供要求的產(chǎn)品實(shí)施有效控制，規(guī)定識別和控制活動(dòng)的方法及職責(zé)，以防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。 b）.這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)并不意味著可以不滿足顧客的要求。對策劃的結(jié)果作出規(guī)定，必要時(shí)，形成文件；符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的測量結(jié)果將形成文件（質(zhì)量記錄）。、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中形成的產(chǎn)品和向顧客 廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司 質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：編 號：QM001版 次：A / 0頁 碼：37 / 43 交付的產(chǎn)品，這類測量和監(jiān)控公司安排在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的各階段分開進(jìn)行；，作為產(chǎn)品監(jiān)測的依據(jù)，質(zhì)檢員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)檢驗(yàn)記錄。d) 利用數(shù)據(jù)分析對過程波動(dòng)進(jìn)行測量和監(jiān)控，數(shù)據(jù)分析對過程監(jiān)控的應(yīng)用在《數(shù)據(jù)分析程序》中闡明。b) 本司為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程，在人員、信息、物質(zhì)、技術(shù)、加工設(shè)備、技術(shù)培訓(xùn)、檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)等方面所配備的資源通過質(zhì)量管理體系的建立證實(shí)資源配置的充分性。本司采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，以確認(rèn)過程能力、使過程能力滿足要求，確保產(chǎn)品的符合性。c）審核內(nèi)容涉及所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的過程，審核的范圍根據(jù)質(zhì)量活動(dòng)的重要性及有效性進(jìn)行審核。 業(yè)務(wù)部每年至少一次向顧客發(fā)出“顧客滿意度調(diào)查表”，也可以通過顧客的投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息； 業(yè)務(wù)部對回收的調(diào)查表及相關(guān)信息進(jìn)行綜合整理，了解公司產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度和感受，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進(jìn)的方面、確定采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施。顧客滿意作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，組織應(yīng)對顧客有關(guān)組織是否已滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。，其中包括對進(jìn)貨物資、半成品、成品的各項(xiàng)測量和監(jiān)控要求和采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的要求。f）當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測量，技質(zhì)部應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力；在初次使用時(shí)進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)進(jìn)行再次確認(rèn)； 生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)測量和監(jiān)視裝置不符合要求時(shí)，技質(zhì)部對以往測量結(jié)果 的有效性進(jìn)行評價(jià)，對受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)措施，校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的 記錄應(yīng)予以保持。d) 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。b) 必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制，由技質(zhì)部負(fù)責(zé)對測量和監(jiān)控裝置進(jìn)行控制；，選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度和精密度的測量和監(jiān)控設(shè)備； 為了確保監(jiān)視和測量的結(jié)果有效，必要時(shí)測量設(shè)備應(yīng)確保以下內(nèi)容：a) 對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使 用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證）。、包裝標(biāo)識和包裝要求，生產(chǎn)線按要求進(jìn)行包裝，確保包裝在正常的儲(chǔ)運(yùn)、裝卸條件下，不因包裝原因而影響質(zhì)量。 產(chǎn)品防護(hù)，技質(zhì)部對使用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方法和設(shè)備加以規(guī)定，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過程磕碰、跌落、倒置、變形、劃傷、重壓、受潮、遺失或破損及丟失上面的標(biāo)志，確保所搬運(yùn)的物品保持原先的形狀、外觀、功能等質(zhì)量。、標(biāo)準(zhǔn)、樣機(jī)等按外來文件的有關(guān)要求管理并進(jìn)行保密控制。 按合同或協(xié)議規(guī)定對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，但并不能減輕顧客對提供合格的財(cái)產(chǎn)應(yīng)負(fù)的責(zé)任。 顧客財(cái)產(chǎn)，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對顧客提供產(chǎn)品的歸口管理。通過標(biāo)識應(yīng)能追溯原材料和零部件的來源/ 加工過程的歷史/產(chǎn)品交付后的分布和場所，如產(chǎn)品標(biāo)識卡、存卡、標(biāo)牌、 標(biāo)記、標(biāo)簽等，標(biāo)明產(chǎn)品的名稱，型號規(guī)格，避免不同類型的產(chǎn)品混淆。 具體的控制方法見《生產(chǎn)提供控制程序》。e) 并對這些過程進(jìn)行再次的確認(rèn)。c) 使用特定的方法和程序?qū)@些過程進(jìn)行監(jiān)控。e) 并對這些過程進(jìn)行再次的確認(rèn)。c) 使用特定的方法和程序?qū)@些過程進(jìn)行監(jiān)控。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)： 對于產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)測量或監(jiān)視加以驗(yàn)證的工序，或產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)，或只能進(jìn)行間接監(jiān)視的工序，以及該工序產(chǎn)品會(huì)在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來的工序，責(zé)任部門應(yīng)對其進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過程或工序?qū)崿F(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。d) 對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。b) 必要時(shí)，可獲得各工序的作業(yè)指導(dǎo)書。 當(dāng)組織或顧客需在供應(yīng)商現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，《采購訂單》應(yīng)就驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法給出明確規(guī)定。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證： 本司采購的產(chǎn)品由技質(zhì)部依據(jù)《采購控制程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》和《檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行驗(yàn)證。 需要時(shí)可包括以下內(nèi)容：a) 對供應(yīng)商的產(chǎn)品、程序、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)。c）供應(yīng)商評價(jià)的結(jié)果及任何必要的措施的記錄均予以保持。 采購 廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司 質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：編 號：QM001版 次：A / 0頁 碼：30 / 43a）為確保對物料或采購活動(dòng)進(jìn)行有效控制，確保所購物料和服務(wù)符合規(guī)定要求，特制定《采購控制程序》，對采購的物料、服務(wù)和供應(yīng)商進(jìn)行控制。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)的結(jié)果及必要的措施記錄予以保持。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)，應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。 評審的結(jié)果和任何必要的措施的記錄應(yīng)予以保持。,在適當(dāng)階段對產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以便于工作確定以下內(nèi)容； 廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司 質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：編 號：QM001版 次：A / 0頁 碼：29 / 43a) 評價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品要求的能力；b) 通過評審識別任何問題并提出必要的措施。 組織相關(guān)人員對設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行充分及適宜的評審，輸入的要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。 隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)進(jìn)行更新。 設(shè)計(jì)和開發(fā)： 對于產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)必須進(jìn)行有效的策劃和控制,在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)，必須確定以下內(nèi)容：a）產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的各個(gè)階段；b）適合于各個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； 廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司 質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：編 號：QM001版 次：A / 0頁 碼：28 / 43c）設(shè)計(jì)和開發(fā)的各個(gè)階段只責(zé)和權(quán)限的規(guī)定。、合同評審及修訂過程及跟蹤措施應(yīng)業(yè)務(wù)部記錄并保存。 產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，且公司具有滿足合同要求的能力，公司由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對銷售合同評審工作及對客戶的服務(wù)的實(shí)施，業(yè)務(wù)部在與顧客的溝通中，應(yīng)充分了解和確定顧客對產(chǎn)品的要求，具體包括：a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動(dòng)的要求； 廣東南海名勝機(jī)電科技有限公司 質(zhì) 量 手 冊章 節(jié)：編 號：QM001版 次：A / 0頁 碼：27 / 43b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須需的要求；c）適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求； d）公司認(rèn)為必要的任何附加要求；，以確保：a）產(chǎn)品各項(xiàng)要求都有明確的文字規(guī)定且符合有關(guān)法律要求；b）合同的各項(xiàng)要求（技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)、價(jià)格、交貨期；c）公司有能力滿足合同規(guī)定的要求。 策劃的輸出形式應(yīng)適合于本公司的運(yùn)作方式。e）具