【正文】 公司依據(jù)《改進(jìn)管理程序》規(guī)定之作業(yè)程序，對潛 在不合格現(xiàn)象予以識別，評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的 需求，實(shí)施并確認(rèn)預(yù)防措施的執(zhí)行狀態(tài)，記錄預(yù)防措施 的執(zhí)行結(jié)果，審核評審所采取的預(yù)防措施。 公司將分析以下資料： A. 客戶的滿意和/或不滿意 B. 是否符合客戶要求 C. 運(yùn)作過程、服務(wù)特性和它們的趨勢（包括采取預(yù)防 措施的機(jī)會） D. 供方的資料 公司管理者依據(jù)《改進(jìn)管理程序》的規(guī)定通過利用 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、 糾正及預(yù)防措施及管理評審以促進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)性 改進(jìn)。 當(dāng)不符合服務(wù)在進(jìn)出口貿(mào)易運(yùn)作過程中被發(fā)現(xiàn)，公 司應(yīng)視其具體不符合狀況采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。具體內(nèi)容參見《質(zhì)量記錄管理程序》。 公司采取下列一種或幾種方法，處置不符合服務(wù)： ，消除發(fā)現(xiàn)的不符合服務(wù)； ，防止原預(yù)計(jì)的使用和應(yīng)用。 錄并建檔保存。放 行時(shí)，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識并作記錄，以便追溯。 ，不得 放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 C、在進(jìn)出口業(yè)務(wù)經(jīng)營重要過程完成階段設(shè)質(zhì)量控制 點(diǎn)，由賦有明確責(zé)任的人員在質(zhì)量控制點(diǎn)上對服務(wù) 質(zhì)量進(jìn)行檢查，確認(rèn)合格方可轉(zhuǎn)序。 A、對外單位（含客戶）提供的各種票據(jù)、單證、材料 都必須進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格的不得進(jìn)入業(yè)務(wù)流程。 A、對大批加工的出口產(chǎn)品，應(yīng)派員常駐供方， 并在規(guī)定的質(zhì)量控制點(diǎn)對產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證或驗(yàn) 證； B、未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證，或者檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格不 得轉(zhuǎn)入下道工序。 （包括原輔材料等）進(jìn)行監(jiān)視和測 量。當(dāng)不能滿足計(jì)劃時(shí)，應(yīng)采取預(yù) 防/糾正措施，確保產(chǎn)品符合性。 f. 審核小組成員應(yīng)對受審核單位所提出的改善措 施執(zhí)行情況予以跟蹤，確保問題已被改善后方 可結(jié)案，且下一次審核仍需將其列入審核重點(diǎn) 予以考察。 d. 審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合事項(xiàng)必須予以記 錄，并經(jīng)受審核部門主管確認(rèn)后，統(tǒng)籌由行 政部整合審核記錄，呈報(bào)管理者代表審核后 正式發(fā)送至各相關(guān)單位。 審核小組獨(dú)立進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，僅對董事 長和管理者代表負(fù)責(zé)，同時(shí)審核人員應(yīng)避免 審核其所屬部門以確保審核的公正性和客觀 性。 a. 行政部負(fù)責(zé)規(guī)劃年度內(nèi)部質(zhì)量審核，并排定 正式實(shí)施計(jì)劃表，呈管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。具體實(shí)際作業(yè)可依循《客戶滿意度管理程序》執(zhí) 行。對質(zhì)量運(yùn)行過程中 產(chǎn)生的數(shù)據(jù)資料運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并采取相應(yīng)的 處理措施，從而確保質(zhì)量管理體系的符合性和達(dá)到質(zhì)量管理 體系有效性的不斷改進(jìn)。目的： 對客戶、質(zhì)量管理體系、作業(yè)流程及進(jìn)出口貿(mào)易服務(wù)加 以測量與監(jiān)督，對進(jìn)出口貿(mào)易不符合服務(wù)予以控制，對質(zhì)量 管理體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)資料加以分析，從而對質(zhì)量 管理體系進(jìn)行不斷的改善，提高質(zhì)量管理體系的整體運(yùn)行水 平。 公司沒有測量和監(jiān)視設(shè)備，該要求不適合。 公司沒有客戶的財(cái)產(chǎn)，該要求不適合。 C、沒有合格標(biāo)識的產(chǎn)品和服務(wù)不得轉(zhuǎn)序、使用或放行。 A、在規(guī)定有追溯性的場合，公司對每個(gè)或每批產(chǎn)品、 單證或其他服務(wù)，均作唯一性標(biāo)識； B、唯一性標(biāo)識由各有關(guān)部門記錄。 E、產(chǎn)品標(biāo)識和交付最終檢驗(yàn)合格標(biāo)識保存至出運(yùn)為止。 C、產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識，由業(yè)務(wù)部和相關(guān)供方負(fù) 責(zé)。每道工作完 成均有規(guī)定人員簽字方可轉(zhuǎn)序。在有可 追溯性要求時(shí)，控制并記錄產(chǎn)品和服務(wù)唯一性 識。 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》。 ： 對過程輸出不能被其后的測量和監(jiān)視予以及時(shí)驗(yàn) 證，包括其缺陷只有在產(chǎn)品使用后才能夠顯露出來的過 程，公司通過各部門《服務(wù)作業(yè)說明書》加以明確。C、通過實(shí)施《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》和相關(guān)服務(wù) 操作指導(dǎo)書對進(jìn)出口貿(mào)易服務(wù)運(yùn)作所用的設(shè)備進(jìn)行使用及 維護(hù)； D、通過實(shí)施《進(jìn)出口貿(mào)易過程和服務(wù)測量和監(jiān)視管理程序》 對運(yùn)行活動進(jìn)行監(jiān)測； E、通過《境內(nèi)采購管理程序》確定采購產(chǎn)品接收，通過《進(jìn) 口貿(mào)易合同履行管理程序》、《出口貿(mào)易合同履行管理程 序》進(jìn)行進(jìn)出口貿(mào)易交付活動。 ，預(yù)先在采購合同中規(guī)定驗(yàn)證的安 排及產(chǎn)品放行方式。因特殊情 況需向格供方以外的單位采購時(shí)，應(yīng)按對一次性 供方的評定規(guī)定進(jìn)行。 ，應(yīng)對所規(guī)定的要求是否適當(dāng)、 明確、充分，按規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審批，加蓋公司合 同章。 ，其內(nèi)容應(yīng)與出 口銷售或進(jìn)口要貨合同相互對應(yīng)。 《境內(nèi)采購管理規(guī)定》，保證采 購商品和服務(wù)符合規(guī)定的采購要求 ，須以合同或要貨合同以及有關(guān) 政策法規(guī)為依據(jù)。 ，由商務(wù)部匯總，編寫“合格 供方名單”，由總經(jīng)理審批公布，并建立合格供 方檔案； 。 ，公司制訂并 實(shí)施《供方評價(jià)、選擇和管理控制程序》，根據(jù) 按公司要求提供產(chǎn)品和服務(wù)的能力評價(jià)和選擇供 方。 B、銷售員負(fù)責(zé)洽談、報(bào)（詢）價(jià)、訂單或合同處理， 包括修訂，以及商品發(fā)運(yùn)、交付中有關(guān)事宜的聯(lián)系； C、行政部負(fù)責(zé)接受客戶反饋，包括客戶抱怨、索賠、 定期征詢意見。 ，保持售前、售中、售后與客戶的 聯(lián)系。 A、合同更改應(yīng)有書面文件或正式記錄，并經(jīng)原合同評 審程序重新評審； B、合同更改后應(yīng)確保修訂相關(guān)的文件，并將修改的內(nèi) 容及時(shí)傳遞到有關(guān)部門或人員，包括相關(guān)的供方。 C、通過合同評審，確保： 各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定，并形成文件； 對各項(xiàng)要求均已正確理解；任何與常規(guī)合同和訂單 不一致的要求都已得到解決。評審的方式視合同情況而定。 ： 本公司應(yīng)結(jié)合國際貿(mào)易規(guī)定從詢盤、發(fā)盤、還盤、 接受這四個(gè)環(huán)節(jié)評審客戶要求。 ：公司按照《境外客戶資 料搜集與傳送作業(yè)流程》、《進(jìn)出口合同磋商訂立管理程 序》、《境內(nèi)客戶相關(guān)過程管理程序》識別和確定顧客的 要求，包括： A、顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括可供應(yīng)性、交付和支持 的要求； B、顧客沒有規(guī)定但使用上有指定或已知預(yù)期用途必需 的產(chǎn)品要求； C、與產(chǎn)品和貿(mào)易服務(wù)相關(guān)的責(zé)任義務(wù)，包括國際和國 家強(qiáng)制性法律、法規(guī)、慣例及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。內(nèi)容： ：公司制定《貿(mào)易服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃管理程序》等相應(yīng)的一系 列文件以計(jì)劃和運(yùn)行實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口貿(mào)易服務(wù)所需過程的順序及 其附屬過程并保證有效運(yùn)行。目的： 確切了解客戶的需求和期望并轉(zhuǎn)化為客戶要求。