【正文】 XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次。這些應(yīng)包括對(duì)關(guān)鍵過程的控制。b．對(duì)所用生產(chǎn)設(shè)施應(yīng)得到維護(hù)保養(yǎng)和修理，使設(shè)備保持完好狀態(tài)，并保存維護(hù)保養(yǎng)和修理的記錄，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施》和《工作環(huán)境》有關(guān)規(guī)定。如有，也應(yīng)按以下要求進(jìn)行控制。（附錄四）（1）關(guān)鍵/特殊過程 根據(jù)生產(chǎn)生產(chǎn)過程中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性直接影響程度、工藝復(fù)雜程度及對(duì)工人技藝要求的高低確定本公司生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵特殊過程，確認(rèn)屏蔽室裝置的制作過程為關(guān)鍵過程。 b．生產(chǎn)過程產(chǎn)品放置合理、整齊、標(biāo)識(shí)明顯、正確。 d．檢驗(yàn)人員按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫好檢驗(yàn)報(bào)告單和質(zhì)量記錄。 b．工藝文件的發(fā)放、更改、審批按《文件控制程序》進(jìn)行控制。 c．領(lǐng)料時(shí)由領(lǐng)料人在倉庫就領(lǐng)取物資的數(shù)量、質(zhì)量與保管員進(jìn)行交接。 a．供銷部負(fù)責(zé)原輔材料的采購，執(zhí)行《采購控制程序》。XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序頁 數(shù)共5頁 第2頁 c．首次使用新的或維修后的設(shè)施，要經(jīng)質(zhì)檢員作首檢合格后，方可投入批量生產(chǎn)。確保過程能力。要了解產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范、產(chǎn)品質(zhì)量要求，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。b．各工序操作人員都應(yīng)熟悉本工序工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品質(zhì)量特性要求。 b．車間合理組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)、按質(zhì)、按量完成，生產(chǎn)任務(wù)的修改由生技部負(fù)責(zé)，填寫《生產(chǎn)任務(wù)變更通知單》，并及時(shí)通知相關(guān)人員執(zhí)行。 a．生技部根據(jù)《顧客信息記錄》以及市場(chǎng)信息，考慮庫存情況，結(jié)合本公司的生產(chǎn)能力下達(dá)《生產(chǎn)任務(wù)單》。，分別執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃》和《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。、過程和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)。 c．負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)及可追溯性控制和管理工作。3．職責(zé)：a．負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制和管理。5．相關(guān)文件XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 采購控制程序頁 數(shù)共4頁 第4頁《采購物資分類明細(xì)表》 DTHT/6．質(zhì)量記錄《供方調(diào)查表》 DTHT/ 《供方評(píng)定表》 DTHT/ 《供方業(yè)績(jī)記錄表》 DTHT/ 《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》 DTHT/ 《物資采購單》 DTHT/ 《進(jìn)貨物資臺(tái)帳》 DTHT/ 《入庫單》 DTHT/ 《合格供方名錄》 DTHT/ XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序頁 數(shù)共5頁 第1頁1．目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效的控制，以確保滿足顧客的要求和期望。、觀察、提供合格證明文件等方式。當(dāng)合同有要求時(shí)，顧客或其代表有權(quán)到供方貨源處或公司現(xiàn)場(chǎng)對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，但顧客的驗(yàn)證不能作為公司對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行有效控制的依據(jù)，也不能免除公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。采購員負(fù)責(zé)辦理退貨手續(xù)，并確保公司不受損失。1）采購的原輔材料進(jìn)公司后，由經(jīng)辦人通知質(zhì)檢部部，檢驗(yàn)合格后，質(zhì)檢員出具報(bào)告單，憑合格檢驗(yàn)單入庫。供銷部根據(jù)批準(zhǔn)的《物資采購單》，按采購物資的技術(shù)要求在《合格供方名錄》中選擇合格供方采購。（3）如簽訂采購合同，則采購合同中必須明確采購產(chǎn)品的品名規(guī)格、數(shù)量、供貨期限、質(zhì)量要求、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等，供方是中間商必須明確原輔材料生產(chǎn)單位，必要時(shí)可將現(xiàn)行相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。（2）采購資料適當(dāng)時(shí)還包括：a．對(duì)供方產(chǎn)品生產(chǎn)過程，設(shè)備及人員要求，委托檢測(cè)服務(wù)要求等。b．對(duì)采購產(chǎn)品的驗(yàn)收要求。對(duì)于臨時(shí)需要采購的物資，相關(guān)部門填寫《物資采購單》，由供銷部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可實(shí)施采購。對(duì)于為公司提供服務(wù)的供方也應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，合格后方可為公司提供服務(wù)。（從采購質(zhì)量、按期交貨、包裝和售后服務(wù)等方面采取百分制的方法，質(zhì)量得分占60%，按期交貨占20%，其他情況占20%）進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，并填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》對(duì)復(fù)查評(píng)審結(jié)果作如下處理：1）合格（總分大于80分質(zhì)量大于48分）：質(zhì)量穩(wěn)定，交貨及時(shí)繼續(xù)確認(rèn)；2）需要改進(jìn)（總分大于70分，質(zhì)量大于48分）：質(zhì)量保證能力下降，致使采購產(chǎn)品質(zhì)量下降，或不太穩(wěn)定，暫保其資格，并及時(shí)向供方通報(bào)質(zhì)量問題，幫助供方落實(shí)改進(jìn)措施，提高產(chǎn)品質(zhì)量。，填寫《供方業(yè)績(jī)記錄表》，做到一戶一檔，作為對(duì)供方年終考核的依據(jù)。b）對(duì)于采購批量小，偶爾采購的物資，由供銷部采購人員在現(xiàn)場(chǎng)采購時(shí)，對(duì)采購供方進(jìn)行對(duì)比評(píng)價(jià)，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的供方作為合格供方，實(shí)施采購。 B類采購物資評(píng)價(jià)。 A類采購物資供方評(píng)價(jià)。，由供銷部以信函、傳真方式寄出《供方調(diào)查表》對(duì)初選的各供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，其內(nèi)容包括：供貨能力、價(jià)格、所依據(jù)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，是否經(jīng)過產(chǎn)品或體系認(rèn)證等，供方如實(shí)填寫并提供有關(guān)證明材料，供銷部收回登記編號(hào)。 一般物資（B類）：雖是構(gòu)成最終產(chǎn)品組成部分，但不對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生直接影響或?qū)Ξa(chǎn)品起輔助作用的物資。《物資采購單》。c．負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，并負(fù)責(zé)執(zhí)行采購。2．適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原輔材料、生產(chǎn)設(shè)施、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的采購、外協(xié)生產(chǎn)及供方提供服務(wù)的控制；3．職責(zé)a．負(fù)責(zé)按公司采購產(chǎn)品的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案。5．相關(guān)文件《文件控制程序》 DTHT/《顧客滿意控制程序》 DTHT/6．質(zhì)量記錄《產(chǎn)品要求評(píng)審表》 DTHT/ 《電話及口頭訂單記錄表》 DTHT/ 《產(chǎn)品要求變更通知單》 DTHT/ 《合同執(zhí)行通知單》 DTHT/ 《產(chǎn)品銷售臺(tái)帳》 DTHT/ 《顧客檔案》 DTHT/XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 設(shè)計(jì)和開發(fā)頁 數(shù)共1頁 第1頁本公司生產(chǎn)的電磁屏蔽室產(chǎn)品均按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求組織生產(chǎn)，是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)多年的成熟技術(shù)，因此刪減“”條款，不影響本公司滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。詳細(xì)記錄其顧客名稱、通訊地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、使用本公司的產(chǎn)品名稱、數(shù)量及質(zhì)量情況等內(nèi)容。，要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客的意見，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意控制程序》的有關(guān)規(guī)定。必要時(shí)，對(duì)更改后的內(nèi)容再進(jìn)行評(píng)審。，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。對(duì)于新顧客則必須簽定正式合同。、樣本、口頭等就產(chǎn)品信息與客戶溝通。，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，由供銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 b）特殊合同由供銷部根據(jù)實(shí)際情況，會(huì)同生技部、生技部、生技部、質(zhì)檢部、供銷部就本公司現(xiàn)行的技術(shù)能力、監(jiān)視和測(cè)量手段、生產(chǎn)能力、設(shè)施狀態(tài)和原輔材料的供應(yīng)等方面進(jìn)行評(píng)審，并在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》上簽名確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。b）特殊合同：重大投標(biāo)項(xiàng)目或顧客對(duì)產(chǎn)品技術(shù)條件、價(jià)格、交貨期等有特殊要求的合同，包括常規(guī)產(chǎn)品無庫存量、交貨要求超過本公司正常生產(chǎn)節(jié)拍和交貨能力的合同。：合同分為一般合同和特殊合同。 c）顧客沒有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。顧客要求包括： a）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、功能等涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸?shù)龋?、價(jià)格等方面的要求； b）顧客未明確的要求，但預(yù)期的或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求。3．職責(zé)，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。5．相關(guān)文件《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 DTHT/《采購控制程序》 DTHT/《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 DTHT/6．質(zhì)量記錄《質(zhì)量計(jì)劃》 DTHT/ XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 與顧客有關(guān)的過程控制程序頁 數(shù)共2頁 第1頁1．目的 對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。3．對(duì)用于特定產(chǎn)品項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過程應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)編制策劃會(huì)議紀(jì)要或質(zhì)量計(jì)劃等。 （6）與產(chǎn)品要求有關(guān)的確認(rèn)、評(píng)審記錄。 c．確定所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)活動(dòng)和接收準(zhǔn)則（制定進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范、過程檢驗(yàn)規(guī)范、成品檢驗(yàn)規(guī)范）； d．確定能證明過程運(yùn)行和過程結(jié)果符合要求的記錄。2．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、特定項(xiàng)目及合同的質(zhì)量策劃工作由生技部負(fù)責(zé)，應(yīng)包括以下內(nèi)容： a．確定恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)。 d．確保員工生產(chǎn)過程中符合勞動(dòng)保護(hù)的法規(guī)要求。 b．配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫度和職業(yè)衛(wèi)生、安全。1．對(duì)所需的工作環(huán)境加以確定。，由生技部通知有關(guān)部門或人員及時(shí)維修，保證水、電、氣供應(yīng)充足，電話、傳真暢通無阻。（水電氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施的管理。，由生技部組織驗(yàn)收，并記錄。生技部應(yīng)在設(shè)施臺(tái)帳中注明情況。 d）生技部于每年年底根據(jù)保養(yǎng)、檢修和完好檢查情況，制定下年度《生產(chǎn)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》，內(nèi)容包括保養(yǎng)項(xiàng)目、內(nèi)容、時(shí)間等；計(jì)劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。維修人員應(yīng)填寫《設(shè)施維修記錄》，設(shè)施使用人應(yīng)驗(yàn)收是否能滿足產(chǎn)品XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 基礎(chǔ)設(shè)施頁 數(shù)共2頁 第2頁和使用要求。 b）驗(yàn)收不合格的設(shè)施，生技部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收記錄表》上記錄處理結(jié)果；c）生技部對(duì)驗(yàn)收合格的生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，納入設(shè)施臺(tái)帳。低值易耗的工、卡、量具由使用部門自行驗(yàn)收。 a）采購或自制完成的基礎(chǔ)設(shè)施（不含廠房、建筑物），生技部應(yīng)組織對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)滿足要求后，由生技部和使用部門在《設(shè)施驗(yàn)收記錄表》上簽字，并記錄設(shè)施名稱、規(guī)格型號(hào)、隨機(jī)附件及資料等。 a）生技部根據(jù)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的需求，確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并對(duì)生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，編制《設(shè)施臺(tái)帳》，若因產(chǎn)品的生產(chǎn)需求需增加新的設(shè)施，由生技部填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)表》，注明設(shè)施名稱、用途、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3．職責(zé) 生技部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制。5．相關(guān)文件 《崗位工作人員任職要求》 DTHT/《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 DTHT/ 6．質(zhì)量記錄《培訓(xùn)記錄表》 DTHT/《培訓(xùn)申請(qǐng)》 DTHT/ 《崗位勝任評(píng)價(jià)表》 DTHT/ XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 基礎(chǔ)設(shè)施頁 數(shù)共2頁 第1頁1．目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施。、保存內(nèi)審員等人員培訓(xùn)合格的資格證書。2）每年第四季度質(zhì)檢部組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃； 3）質(zhì)檢部加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。（4）轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)[（1）中b、c]，使員工意識(shí)到： 1）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 2）違反這些要求所造成的后果； 3）自己從事的活動(dòng)與本公司發(fā)展的相關(guān)性。XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 人力資源控制程序頁 數(shù)共2頁 第2頁（2）在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。（1）新員工培訓(xùn) a．進(jìn)本公司基礎(chǔ)教育：包括本公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。（包括從事影響質(zhì)量活動(dòng)各崗位人員能力需求）和國(guó)家有關(guān)行政部門的要求制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方法等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并予以組織實(shí)施。作為本公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。4．程序，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮。3．職責(zé) 1）負(fù)責(zé)編制各部門《崗位工作人員任職要求》。4．相關(guān)文件《人力資源控制程序》 DTHT/《基礎(chǔ)設(shè)施》 DTHT/《工作環(huán)境》 DTHT/XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 人力資源控制程序頁 數(shù)共2頁 第1頁1．目的：對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足規(guī)定要求。