【正文】 包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果； 5）改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的情況，包括對(duì)內(nèi)審和日常發(fā)現(xiàn)的不合格采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果； 6）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； 7）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新工藝、新設(shè)施的開(kāi)發(fā)等； 8）質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和有效性。，由總經(jīng)理親自主持。，外、內(nèi)審情況以及質(zhì)量方針、目標(biāo)的執(zhí)行及完成的情況。，對(duì)本公司質(zhì)量管理體系、互感器、變壓器鐵芯產(chǎn)品質(zhì)量作出評(píng)價(jià)。，由質(zhì)檢部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。、提出的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，由質(zhì)檢部根據(jù)《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。，年底歸檔。本公司資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)方法、資金、信息、供方等。2．本公司必須根據(jù)自身的特點(diǎn)（規(guī)模、人力、行業(yè)性質(zhì)）確定所需資源，必要時(shí)可借用外部資源。 b．由于顧客的要求在變化，本公司為了持續(xù)達(dá)到并增進(jìn)顧客滿意，需及時(shí)調(diào)整自身的資源。2．范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇傭人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 2）負(fù)責(zé)全本公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； 3）負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；、車(chē)間負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員參加崗位技能培訓(xùn)。《崗位工作人員任職要求》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。，依據(jù)相應(yīng)的《崗位工作人員任職要求》進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)不能滿足能力要求的人員，組織培訓(xùn)、考核。，應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)檢部組織實(shí)施。在進(jìn)入本公司一個(gè)月內(nèi)，由質(zhì)檢部組織進(jìn)行； b．部門(mén)基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門(mén)崗位職責(zé)的主要內(nèi)容，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c．崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、所用設(shè)施的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行操作考核、合格者方可上崗。（3）特殊工作人員培訓(xùn)a．特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核；b．電工、內(nèi)審員等需取得國(guó)家授權(quán)部門(mén)相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書(shū)；c．質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、發(fā)證。 鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 1）通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審和觀察等方法、評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力，一般培訓(xùn)一個(gè)月后進(jìn)行評(píng)價(jià)?！杜嘤?xùn)記錄表》記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間地點(diǎn)、教師培訓(xùn)內(nèi)容及考核成績(jī)等，考核試卷、操作考核記錄、培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)記錄等由質(zhì)檢部保存歸檔。、保存員工培訓(xùn)檔案。2．適用范圍 適用于本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施及信息系統(tǒng)等的控制。4．程序、提供和維護(hù) 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：建筑物、工作場(chǎng)所（車(chē)間、辦公場(chǎng)所等）和相關(guān)的設(shè)施、過(guò)程設(shè)備（生產(chǎn)設(shè)施）、支持性服務(wù)（水、電供應(yīng)、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施及信息系統(tǒng)）等。 b）需要自制的設(shè)施由使用部門(mén)提出，管理者代表批準(zhǔn)，生技部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)制造或委托外生產(chǎn)。《設(shè)施驗(yàn)收記錄表》由生技部保管。本公司房、建筑物的驗(yàn)收按建筑施工企業(yè)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。、維護(hù)和保養(yǎng) a）關(guān)鍵/特殊過(guò)程所用生產(chǎn)設(shè)施由生技部組織編制操作規(guī)程； b）設(shè)施的使用人應(yīng)對(duì)使用設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，當(dāng)不能滿足生產(chǎn)要求時(shí)，及時(shí)通知維修工修理。c）每年生技部依據(jù)《設(shè)施完好標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)設(shè)施進(jìn)行一次完好檢查。 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由生技部填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。、工作場(chǎng)所設(shè)施的管理，確保建筑物、工作場(chǎng)所處于完好狀態(tài)。，生產(chǎn)量、使用部門(mén)的要求，本公司發(fā)展的需要，配備充分負(fù)荷和供應(yīng)量的電、水管線設(shè)施，配備數(shù)量、質(zhì)量滿足要求的電話、傳真等通訊設(shè)施和相應(yīng)的辦公設(shè)施。5．相關(guān)文件《生產(chǎn)設(shè)施完好標(biāo)準(zhǔn)》 DTHT/《設(shè)施安全操作規(guī)程》 DTHT/6．記錄《設(shè)施臺(tái)帳》 DTHT/ 《設(shè)施配置申請(qǐng)單》 DTHT/ 《設(shè)施驗(yàn)收記錄表》 DTHT/ 《設(shè)施報(bào)廢單》 DTHT/ 《設(shè)施維修記錄》 DTHT/ 《設(shè)施完好檢查記錄》 DTHT/ 《設(shè)施日常保養(yǎng)記錄》 DTHT/《生產(chǎn)設(shè)施維修保養(yǎng)計(jì)劃》 DTHT/XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 工作環(huán)境頁(yè) 數(shù)共1頁(yè) 第1頁(yè)必要的工作環(huán)境是本公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)的支持條件，工作環(huán)境管理由生技部負(fù)責(zé)，并制定《安全文明生產(chǎn)管理制度》。2．對(duì)有關(guān)影響因素加以管理 a．安全文明生產(chǎn)（特別是用電、防火）管理。 c．不同規(guī)格產(chǎn)品的放置與管理。3．相關(guān)文件 《安全文明生產(chǎn)管理制度》 DTHT/XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃頁(yè) 數(shù)共1頁(yè) 第1頁(yè)1．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系總要求的具體體現(xiàn)。 b．確定實(shí)現(xiàn)過(guò)程提供有效控制運(yùn)行的文件和所需資源；主要包括： （1）圖樣、工藝文件； （2）必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； （3）工藝流程圖； （4）基礎(chǔ)設(shè)施、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備滿足要求，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施》、《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》相關(guān)規(guī)定； （5）勝任的員工執(zhí)行《人力資源控制程序》相關(guān)規(guī)定。主要輸出記錄為： （1）工藝、標(biāo)識(shí)、安全情況綜合檢查記錄； （2）進(jìn)貨、過(guò)程、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄； （3）監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的檢定記錄； （4）設(shè)施完好檢查記錄； （5）監(jiān)控記錄。 （7）采購(gòu)物資的供方選擇與評(píng)價(jià)及采購(gòu)信息記錄。根據(jù)實(shí)際情況，可編制總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫(xiě)有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃。2．范圍 適用于與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審及與顧客的溝通過(guò)程。4．程序供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的要求和期望。這是一類(lèi)習(xí)慣上隱含的潛在的要求，本公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；確保不言而喻的要求得到保證。、接受合同或訂單之前，供銷(xiāo)部對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求實(shí)施評(píng)審，應(yīng)確保：a）產(chǎn)品要求包括顧客的要求和本公司自行確定的附加要求得到規(guī)定、確認(rèn)；b）顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭訂單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；c）與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決；d）本公司有能力滿足規(guī)定的要求，如交付期限等。 a）一般合同：本公司能正常滿足供應(yīng)的常規(guī)定型產(chǎn)品（包括有正常庫(kù)存量的產(chǎn)品），并對(duì)質(zhì)量和服務(wù)無(wú)特殊要求的產(chǎn)品銷(xiāo)售合同。 a）一般合同由供銷(xiāo)部業(yè)務(wù)員在接受顧客訂單時(shí)在訂單上簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。c）對(duì)于口頭訂單（如電話訂單），供銷(xiāo)部業(yè)務(wù)員應(yīng)將其內(nèi)容填入《電話及口頭訂單記XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第1次修改編 號(hào)DTHT/QA 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序頁(yè) 數(shù)共2頁(yè) 第2頁(yè)錄表》中，并負(fù)責(zé)識(shí)別是一般合同還是特殊合同， a）,b）條款之規(guī)定?！懂a(chǎn)品要求評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)施等跟蹤措施記錄。對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由供銷(xiāo)部業(yè)務(wù)員代表本公司與顧客簽定合同；對(duì)老顧客的口頭訂單，雙方對(duì)《電話及口頭訂單記錄表》中的內(nèi)容確認(rèn)后，即視簽定合同。，供銷(xiāo)部開(kāi)具《合同執(zhí)行通知單》，并將有關(guān)的文件，根據(jù)需要發(fā)放到相關(guān)部門(mén)，作為安排生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和發(fā)貨的依據(jù)。當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《產(chǎn)品要求變更通知單》，相應(yīng)的文件（如合同、電話記錄表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)。，包括產(chǎn)品要求的變更，要與本公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén)及顧客協(xié)調(diào)一致。 供銷(xiāo)部對(duì)使用本公司產(chǎn)品的顧客建立《顧客檔案》。以便于了解本公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有情況。XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 采購(gòu)控制程序頁(yè) 數(shù)共1頁(yè) 第4頁(yè)1．目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程和供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。b．負(fù)責(zé)編制采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料。，參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)。4．程序 生技部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資技術(shù)要求及《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》，根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品的影響，將采購(gòu)物資分為兩類(lèi)： 關(guān)鍵物資（A類(lèi)）：即構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要（或關(guān)鍵）部分，直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量，可能導(dǎo)致顧客投訴的物資。，外購(gòu)?fù)鈪f(xié)廠家情況及其他渠道的信息，經(jīng)分析后，初步確定質(zhì)量可靠，信譽(yù)好的生產(chǎn)廠家作為初選供方。，并填寫(xiě)《供方調(diào)查表》，同時(shí)收集有關(guān)證明材料。a）對(duì)以往有長(zhǎng)期供貨關(guān)系且質(zhì)量穩(wěn)定的供方，有合格證書(shū)，可不作評(píng)價(jià)，直接作為合格供方；b）對(duì)第一次供應(yīng)A類(lèi)物資的供方，公司采用發(fā)放《供方調(diào)查表》或?qū)┓竭M(jìn)行現(xiàn)XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 采購(gòu)控制程序頁(yè) 數(shù)共2頁(yè) 第4頁(yè)場(chǎng)調(diào)研的方式，對(duì)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、供貨能力等方面進(jìn)行調(diào)查，需要時(shí)經(jīng)樣品測(cè)試或小批量試用合格后，由供銷(xiāo)部組織相關(guān)部門(mén)共同進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》。a）對(duì)以往有長(zhǎng)期供應(yīng)關(guān)系的供方，由供銷(xiāo)部根據(jù)以往供貨業(yè)績(jī)，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，未發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題的供方可直接作為合格供方，對(duì)第一次供應(yīng)一般物資的供方，經(jīng)樣品測(cè)試，小批量試用合格經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可作為合格供方。，對(duì)質(zhì)量?jī)?yōu)良、價(jià)格合理、交貨及時(shí)、信譽(yù)較好的企業(yè)作為公司的合格供方，供銷(xiāo)部建立“合格供方名錄”，經(jīng)總經(jīng)理審批后，發(fā)放給相關(guān)部門(mén)，作為選擇供方和采購(gòu)的依據(jù)。，供銷(xiāo)部及時(shí)向供方提出退貨或換貨處理的通知或警告，并要求供方采取糾正措施，如半年內(nèi)該供方發(fā)生兩次嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題或因延誤交貨，影響公司的生產(chǎn)情況，由供銷(xiāo)部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，取消其供貨資格。3）不合格：評(píng)審結(jié)果確認(rèn)采購(gòu)產(chǎn)品已不能滿足技術(shù)質(zhì)量等要求時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，取消合格供方資格，從合格供方名錄中刪除，供銷(xiāo)部停止聯(lián)系供貨。本公司暫無(wú)這樣的供方。（1）供銷(xiāo)部根據(jù)合同（訂單）結(jié)合庫(kù)存情況填寫(xiě)《物資采購(gòu)單》，供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后XXXXX電磁屏蔽設(shè)備有限公司版 次A版 第0次修改編 號(hào)DTHT/QA 采購(gòu)控制程序頁(yè) 數(shù)共3頁(yè) 第4頁(yè)實(shí)施。采購(gòu)單可包括：a．對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范或提供圖料等技術(shù)文件）。c．其它要求，如價(jià)格、數(shù)量、交貨期等。b．對(duì)供方質(zhì)量管理體系的要求。（4）公司的采購(gòu)資料包括《物資采購(gòu)單》、《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》、《采購(gòu)合同》及附件、合格供方名錄等，由供銷(xiāo)部保管，采購(gòu)文件發(fā)放前，在與供方溝通前，供銷(xiāo)部應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分和適宜的。，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)執(zhí)行。2）對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，按《不合格品控制程序》處理。公司要求在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，供銷(xiāo)部應(yīng)在采購(gòu)文件中（如采購(gòu)合同）規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式，公司的驗(yàn)證不能免除供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。也不能排除其后顧客拒收的可能，本公司仍然要對(duì)供方作出有效的控制。2．適用范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、過(guò)程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。 b．負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的安排，并對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度全過(guò)程實(shí)施控制。d．負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品防護(hù)和管理工作。4．程序。，其他情況如必要時(shí)也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)關(guān)鍵特殊設(shè)施編制《設(shè)備安全操作規(guī)程》。作為領(lǐng)料、生產(chǎn)、檢驗(yàn)的依據(jù)。 a．關(guān)鍵、特殊過(guò)程的操作人員需經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考核合格后上崗，做到熟悉和掌握本工序的工藝規(guī)程、技術(shù)要求，嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行生產(chǎn)。 c．檢驗(yàn)人員需經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，總經(jīng)理任命授權(quán)。a．生產(chǎn)設(shè)施的配置應(yīng)能滿足工藝要求的需要，包括必要的工藝裝備。 b．對(duì)生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，按基礎(chǔ)設(shè)施有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保設(shè)施使用處于完好狀態(tài)，保證持續(xù)的過(guò)程能力，并做好記錄。 d．監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制，按《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》執(zhí)行，確保量值準(zhǔn)確、可靠。 b．購(gòu)進(jìn)的原輔材料的檢驗(yàn)，由檢驗(yàn)人員按有關(guān)檢驗(yàn)程序要求執(zhí)行，檢驗(yàn)不合格的原輔材料，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 a．生技部確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所用的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是現(xiàn)行有效版本，每月不定期進(jìn)行工藝執(zhí)行情況檢查，并予以記錄。c．生產(chǎn)工人必須按工藝文件，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作，認(rèn)真填寫(xiě)操作記錄，做到安全文明生產(chǎn)。 a．生產(chǎn)場(chǎng)地安全通道界限分明、整齊、標(biāo)識(shí)明顯、正確。 c．按時(shí)搞好生產(chǎn)場(chǎng)地的衛(wèi)生，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整潔有序。本公司無(wú)特殊過(guò)程。（2）對(duì)特殊過(guò)程能力應(yīng)予以確認(rèn)，證實(shí)它們的過(guò)程能力，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括：a．過(guò)程鑒定，證實(shí)所使用的過(guò)程方法是否能滿足產(chǎn)品符合性要求并能有效實(shí)施；確認(rèn)的方法：小樣試驗(yàn)（最大值、中間值、最小值、超高值、低最小值），驗(yàn)證其效果，取最佳效果部分。相關(guān)操作人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。c．生技部負(fù)責(zé)編制關(guān)鍵/特殊過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)