【正文】 ：：，包括檢驗/試驗數(shù)據(jù)、不合格品數(shù)據(jù)、產(chǎn)品特性的變化及發(fā)展趨。 記錄 HD/； HD/；HD/QM0012013質(zhì)量手冊8. 測量、分析和改進版本號/修改狀態(tài)A/0頁 號11/16： 確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，確保過程能力和產(chǎn)品特性得到有效控制和驗證，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的不斷改進和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。HD/QP042013程序文件不 合 格 品 控 制 程 序版本號/修改狀態(tài)A/0頁 號10/16，其中應(yīng)包括批準(zhǔn)讓步接收的記錄。，由品質(zhì)部負責(zé)組織相關(guān)部門采取和此不合格影響或潛在影響相適應(yīng)的改進措施。，對不合格品可辦理讓步接收，但必須經(jīng)過品質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時還應(yīng)征得總經(jīng)理和顧客的批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)手續(xù)。，外購?fù)鈪f(xié)件產(chǎn)品，由品質(zhì)部填寫《供方供貨質(zhì)量問題反饋單》，連同《退貨通知單》通知供方并及時處理，處理結(jié)果應(yīng)歸入供方質(zhì)量檔案，作為每年對供方進行復(fù)審的依據(jù)之一。，不合格品的處置方法是返工、拒收、讓步接收和報廢。，可以對不合格的進貨產(chǎn)品或過程產(chǎn)品進行讓步放行，但必須經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理簽字認(rèn)可，最終成品的特許放行，還應(yīng)征得總經(jīng)理、顧客（必要時）的批準(zhǔn)。，檢驗人員將《不合格品報告》送品質(zhì)部，并由品質(zhì)部負責(zé)召開有綜合辦、生產(chǎn)部、車間等有關(guān)職能部門和有關(guān)檢驗人員及責(zé)任單位參加不合格品評審會議，進行評審，分析產(chǎn)生原因，提出處置方案和改進要求，然后交檢驗人員責(zé)成責(zé)任單位或責(zé)任人進行處置和改進。本公司規(guī)定：凡不合格品數(shù)量超過送檢產(chǎn)品總量的5%，或雖不足5%，但性質(zhì)較嚴(yán)重的稱為嚴(yán)重不合格品，其余為一般不合格品。不論何時、何地發(fā)現(xiàn)不合格品，都應(yīng)有檢驗人員在該產(chǎn)品的檢驗報告上作好記錄，并妥善保存，以便在需要時實現(xiàn)可追溯。工作程序：供方、產(chǎn)品生產(chǎn)過程及產(chǎn)品搬運、貯存、交付等環(huán)節(jié)。、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、技術(shù)部、車間等有關(guān)職能部門和有關(guān)檢驗人員及不合格品責(zé)任單位負責(zé)人，參加嚴(yán)重不合格品的評審。工作職責(zé)，負責(zé)該程序的執(zhí)行，掌握不合格品及其處置情況，組織嚴(yán)重不合格品的評審。HD/QP042013程序文件不 合 格 品 控 制 程 序版本號/修改狀態(tài)A/0頁 號8/16目的對不合格品進行控制，確保不合格品不入庫、不投產(chǎn)、不轉(zhuǎn)序、不發(fā)貨，并防止其非預(yù)期的使用和交付。本過程的歸口管理部門是品質(zhì)部?！稒z驗和試驗控制規(guī)定》，對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程活動進行控制。：，均應(yīng)作好相應(yīng)記錄，并妥善保存，提供產(chǎn)品符合質(zhì)量要求的證據(jù)。（3）特許放行的成品應(yīng)經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時應(yīng)由顧客確認(rèn)。（1）必須在進貨檢驗和試驗，過程檢驗和試驗均完成，且結(jié)果符合規(guī)定的要求后，才能對成品進行最終檢驗和試驗。（2）因特殊原因，過程產(chǎn)品需讓步放行時，必須經(jīng)過綜合辦經(jīng)理批準(zhǔn)。HD/QM0012013質(zhì)量手冊8. 測量、分析和改進版本號/修改狀態(tài)A/0頁 號7/16：策劃的安排和準(zhǔn)則《過程巡回檢驗指導(dǎo)書》。（2）凡未檢驗和試驗或經(jīng)檢驗后不合格的，一律不得入庫和投入使用。：：策劃的安排和準(zhǔn)則《進貨產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書》。：產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的范圍包括：進貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終成品。：對進貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終成品進行規(guī)定的監(jiān)視和測量，確保未經(jīng)檢驗和試驗或檢驗后判為不合格和產(chǎn)品不投產(chǎn)、不轉(zhuǎn)序、不出廠。糾正和預(yù)防措施的實施，應(yīng)依據(jù)HD/QP052013《糾正措施控制程序》和HD/QP062013《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。、測量和評價，各職能部門也應(yīng)按PDCA的方法，監(jiān)視或測量過程的運行實績。：、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、質(zhì)量目標(biāo)的考核檢查等過程審核的方法，對過程實施的符合性和有效性進行監(jiān)視和測量。本過程由綜合辦歸口管理，各職能部門具體實施。記錄 HD/； HD/（含日程安排表）； HD/； HD/； HD/。，由審核組組長移交給綜合辦妥善保存。，在收到《不合格報告》后3天內(nèi)應(yīng)對不合格項按HD/QP052013《糾正措施控制程序》和HD/QP062013《預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，分析產(chǎn)品不合格的原因，制定糾正措施計劃，經(jīng)內(nèi)審員評審認(rèn)可，管理者代表批準(zhǔn)后組織實施。c.《內(nèi)審報告》的發(fā)放范圍：總經(jīng)理；管理者代表；各被審核部門負責(zé)人。《內(nèi)審報告》：a.《內(nèi)審報告》由審核組長或由內(nèi)審員在組長的指導(dǎo)下編寫，經(jīng)管理者代表審批后，由綜合辦發(fā)給被審核部門。由審核組組長召開并主持?！恫缓细駡蟾妗窇?yīng)經(jīng)審核組組長簽字同意。由審核員按《內(nèi)審檢查表》的要求，以事實為依據(jù)，以標(biāo)準(zhǔn)及其它文件的規(guī)定為準(zhǔn)繩，通過交談，查閱質(zhì)量記錄，檢查現(xiàn)場實物等，收集客觀證據(jù)，作出公正的判斷，并做好記錄?！秲?nèi)審實施計劃》，使被審核部門作好準(zhǔn)備。；充分考慮擬審核部門的實際情況、重要性和以往評審的結(jié)果。審核前，內(nèi)審組應(yīng)收集與被審核部門有關(guān)的程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件和資料，并以質(zhì)量管理體系管理模式標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊和有關(guān)法律、法規(guī)為依據(jù)，對這些文件進行審閱，檢查其合性和有效性，如有問題，由管理者代表解決。其中內(nèi)審組組長還應(yīng)有較多的審核經(jīng)驗和組織領(lǐng)導(dǎo)能力。，由總經(jīng)理任命內(nèi)審組長和內(nèi)審員組成審核小組，審核組長和審核員必須是：《資格證書》；；；以確保審核的客觀性和公正性?！赌甓葍?nèi)審計劃》的編制每年年初，由管理者代表編制一份《年度內(nèi)審計劃》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。每次內(nèi)審的間隔時間不能超過12個月。，并對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施，進行整改。適用范圍適用于本公司內(nèi)審活動的控制。本公司制定HD/QP032013《內(nèi)審控制程序》，對內(nèi)審過程進行控制。：定期進行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，確定質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排，以及這些安排是否有效地實施并能達到預(yù)定目標(biāo)。、處置：通過顧客滿意度信息的統(tǒng)計分析，確定顧客滿意度的定位，找出改進機會，實施改進，提高質(zhì)量管理體系的業(yè)績。：；；；、有效率。對顧客滿意度信息的監(jiān)視和測量是評價公司質(zhì)量管理體系有效性的重要標(biāo)志。各相關(guān)職能部門持續(xù)改進QMS的有效性形成改進QMS過程的相關(guān)文件《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》糾正措施預(yù)防措施各相關(guān)職能部門：通過監(jiān)視和測量，可以掌握過程的變異和偏差，采取改進措施，以達到預(yù)期的結(jié)果，不斷提高質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績和效率。業(yè)務(wù)部生產(chǎn)車間確保QMS的符合性形成對體系過程進行監(jiān)視、測量、分析和改進的相關(guān)文件、資料。監(jiān)視、測量、分析和改進策劃表 表3策 劃 內(nèi) 容策 劃 輸 出方 法 應(yīng) 用過程實施責(zé)任部門證實產(chǎn)品的符合性形成對產(chǎn)品進行監(jiān)視、測量、分析和改進的相關(guān)文件。：管理者代表負責(zé)策劃本公司質(zhì)量管理體系監(jiān)視、測量、分析和改進的過程?！队嬃吭O(shè)備管理規(guī)定》，對計量設(shè)備的過程活動進行控制。，應(yīng)予以滿足，并證實其功能的適宜性。，并記錄環(huán)境條件。，應(yīng)立即重新評定已經(jīng)檢驗與試驗結(jié)果有效性，并對受該HD/QM0012013質(zhì)量手冊7 產(chǎn) 品 實 現(xiàn)版本號/修改狀態(tài)A/0頁 號8/8設(shè)備影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)募m正措施。、統(tǒng)一編號。新購置的計量設(shè)備也要經(jīng)過檢定或校準(zhǔn)方能使用，并保存其檢定或校準(zhǔn)記錄。凡所需檢定的應(yīng)送經(jīng)認(rèn)可的法定的檢定機構(gòu)進行檢定。：為確保監(jiān)視和測量過程的有效活動，確保監(jiān)視和測量活動得到滿足，應(yīng)配備適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備，確保這些設(shè)備通過校準(zhǔn)，維護和正確使用、維護保養(yǎng)以達到策劃的預(yù)期目標(biāo)。：為驗證產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，應(yīng)策劃并確定需開展的產(chǎn)品檢驗活動和過程監(jiān)視活動，并明確監(jiān)視和測量的要求。：對監(jiān)視和測量設(shè)備（以下簡稱計量設(shè)備）進行控制，保證其對產(chǎn)品或過程監(jiān)視、測量結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性。：，已入庫的過程產(chǎn)品和最終成品進行防護；；。：包括：進貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品的標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護。綜合辦應(yīng)確保審核確認(rèn)、規(guī)定分發(fā)范圍、編號登記后才可分發(fā)使用；，有品質(zhì)部確認(rèn)其性能指標(biāo)合格，做好相關(guān)標(biāo)識，并保持驗證、登記記錄，才可轉(zhuǎn)入相關(guān)部門使用；，使用部門（人）均應(yīng)妥善保護和維護，一旦發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用時，由業(yè)務(wù)部及時報告相關(guān)顧客，妥善處理并保持記錄。本過程的歸口管理部門為業(yè)務(wù)部。：由于某種原因要對產(chǎn)品形成過程或產(chǎn)品的歷史進行追溯時，由生產(chǎn)部指定唯一的標(biāo)識系統(tǒng)，并負責(zé)組織相關(guān)部門進行實施。其中綠色“合格”、黃色“待檢”、紅色“不合格”；適用時可采用區(qū)域狀態(tài)標(biāo)識的方法。：：進貨產(chǎn)品——查存卡；過程產(chǎn)品——圖紙、流轉(zhuǎn)單、巡檢記錄表；最終產(chǎn)品——檢驗卡、查存卡、標(biāo)識牌等。生產(chǎn)部負責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的控制，品質(zhì)部負責(zé)狀態(tài)標(biāo)識的控制。正對該焊接過程執(zhí)行如下確認(rèn)準(zhǔn)則：；；；（定期確認(rèn)和過程能力要素發(fā)生變化時進行）。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)： 本公司確保對產(chǎn)品實現(xiàn)的特殊和關(guān)鍵過程進行能力確認(rèn)，以保證過程輸出的符合性，本過程的歸口管理部門是生產(chǎn)部。，并根據(jù)顧客的要求，實施交付后的活動。：（包括圖樣、規(guī)范等）和工藝文件，并確保其正確性和適用性；，確保其處于完好狀態(tài)，并負責(zé)對關(guān)鍵/特殊過程實施確認(rèn)。：，如生產(chǎn)任務(wù)書、圖樣、技術(shù)規(guī)范； ，獲得適宜的工藝過程卡片和作業(yè)指導(dǎo)書。：本公司生產(chǎn)和服務(wù)的提供，指的是產(chǎn)品的制造加工直至交付后的全過程。《合格供方評定規(guī)定》和Q/HDQD10《采購控制規(guī)定》，以控制采購的全部過程活動。，當(dāng)合同有規(guī)定時，也可以由本公司或顧客在供方貨源處進行。保證按質(zhì)、按量、按時組織到貨，確保生產(chǎn)的正常進行。：，應(yīng)首先考慮合格供方。，編制采購計劃清單，并經(jīng)總經(jīng)理審批后實施采購。：。供方的評價和選擇應(yīng)根據(jù)采購物資對本公司隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)及對最終成品的影響采取不同的方式進行，包括：質(zhì)量保證能力調(diào)查，供貨質(zhì)量的檢驗或驗證等，對提供外包過程的供方應(yīng)依據(jù)控制準(zhǔn)則對其實施控制。c.《采購產(chǎn)品清單》由生產(chǎn)部負責(zé)編制，生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)。識別的依據(jù)包括：對本公司過程產(chǎn)品和最終成品的影響及其影響的重要程度（例精度要求和耐用性等）。：本公司的采購過程包括：識別采購需求，確定擬采購產(chǎn)品的性能、價格、交付情況，對供方和外包過程進行能力確認(rèn)，采購產(chǎn)品的驗證等。采購過程的控制包括對產(chǎn)品和勞務(wù)供方的控制，對采購采購信息的控制以及驗證采購產(chǎn)品的控制。2條“應(yīng)用”。：主要包括信息網(wǎng)、電子郵件、信涵、電話、傳真、走訪以及定期或不定期聘請顧客來公司指導(dǎo)顧客溝通流程圖 圖6機械配件加工、服務(wù) 產(chǎn) 信顧 客 品 息—QD—08《與顧客有關(guān)的過程控制規(guī)定》，以控制與顧客有關(guān)過程的活動。：HD/QM0012013質(zhì)量手冊7 產(chǎn) 品 實 現(xiàn)版本號/修改狀態(tài)A/0頁 號3/8應(yīng)在產(chǎn)品提供前、提供中和提供后均與顧客實施溝通。，合同才能正式簽訂。，包括明示、隱含、法律法規(guī)以及公司附加的要求均已得到明確規(guī)定；；，包括合同、訂單、生產(chǎn)計劃任務(wù)書等；。HD/QM0012013質(zhì)量手冊7 產(chǎn) 品 實 現(xiàn)版本號/修改狀態(tài)A/0頁 號2/8識別、確定產(chǎn)品要求示意圖 圖5組織：上海翼洲產(chǎn)品固有特性：符合產(chǎn)品接收準(zhǔn)則要求。：a．顧客明示規(guī)定的要求，包括合同、訂單、圖紙等形式約定的和必須履行的；，即隱含的要求；（中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、合同法、計量法、環(huán)境保護法等）；。與顧客有關(guān)的過程的歸口管理部門是業(yè)務(wù)部。：本公司以增進顧客的滿意為目的，對與顧客有關(guān)的過程實施控制。，針對特定的產(chǎn)品、項目或合同，應(yīng)對質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程和資源）進行質(zhì)量策劃，這種質(zhì)量策劃應(yīng)和本公司的質(zhì)量管理體系的其他所有要求協(xié)調(diào)一致，策劃的輸出在必要時應(yīng)形成書面的“質(zhì)量計劃”。、確認(rèn)、監(jiān)視和試驗活動的控制方法以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則。，確定過程、文件和資源的需求。策劃的歸口管理部門是技術(shù)部。HD/QM0012013質(zhì)量手冊7 產(chǎn) 品 實 現(xiàn)版本號/修改狀態(tài)A/0頁 號1/8：為使產(chǎn)品達到質(zhì)量規(guī)定的要求，并使顧客滿意，必須對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃。包括滿足產(chǎn)品物理因素的要求和人的因素的要求?！猀D—06《生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定》，以控制生產(chǎn)設(shè)備維護管理的過程活動。：生產(chǎn)部負責(zé)組織有關(guān)職能部門進行策劃，確定保證生產(chǎn)符合產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)設(shè)施，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以提供。、測量設(shè)備?；A(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門是生產(chǎn)部及其下屬的生產(chǎn)車間?！猀D—04《崗位工作人員能力要求》和Q/HD—QD—05《培訓(xùn)管理規(guī)定》，以控制人力資源的過程活動。：培訓(xùn)后，應(yīng)根據(jù)員工的操作技能和工作實績進行評價，合格者方可上崗。HD/QM0012013質(zhì)量手冊6 資 源 管 理版本號/修改狀態(tài)A/0頁 號2/2：；“年度培訓(xùn)計劃”，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。 、意識和培訓(xùn)：行政人事部負責(zé)通過培訓(xùn)或相應(yīng)的其他措施來提高員工的能力，以期達到增強質(zhì)量意識和顧客意識，并促使員工能具有滿足從事質(zhì)量工作對其相應(yīng)能力要求的目的。(工種)相應(yīng)的應(yīng)知應(yīng)會技能。選擇人員的能力應(yīng)充分考慮如下因素：。：