【正文】 評審中出現(xiàn)分歧時由公 火 炬 設 備有限公司質量手冊 ?！　〔缓细衿返脑u審和處置　　不合格品按不合格程度分級，規(guī)定不合格品的評審和處置權限，分級評審和處置?！　〔缓细衿返臉俗R、記錄和隔離　　檢驗員負責對相應生產環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格品進行標識、記錄和隔離，并提請技術部進行評審和處置。 生產車間負責半成品、成品不合格品的處置?！?　職責 質檢部負責檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格品的記錄、標識； 質檢部負責組織不合格品評審和處置。5　適用程序文件　　產品監(jiān)視和測量控制程序 不合格品的控制程序 火 炬 設 備有限公司質量手冊 章節(jié)號:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共2頁 　　　　　　不合格品控制　 　　　 : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　1　總則　　我公司制定并實施《不合格品的控制程序》，對生產全過程中的不合格品加以控制，以防止不合格品的非預期使用，確保不合格品不流入下道工序或出公司?！　z驗和試驗應使用技術狀態(tài)完好，經校準或檢定合格的檢測設備?！　「鳝h(huán)節(jié)檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品的控制程序》的規(guī)定處理。　　最終檢驗和試驗　　所有規(guī)定的檢驗均已完成且結論合格時，按成品驗收條件和規(guī)定的程序進行成品檢驗，經檢驗合格后方可入庫?！? 火 炬 設 備有限公司質量手冊 章節(jié)號:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第2頁　共2頁 　　　　　　　產品的監(jiān)視和測量　 　　　　　 :　　工序間實行生產車間自檢、互檢、檢驗員專檢的方式進行控制?！　∵^程檢驗和試驗　　技術部負責編制工藝規(guī)程和檢驗規(guī)范，確定產品技術要求、驗收條件和檢驗方法。未經檢驗或檢驗不合格的物資不得入庫或投入使用?！?　程序概要　　進貨檢驗和試驗　　技術部制定各類進貨的技術要求、驗收條件和檢驗方法?！?　職責　 質檢部負責生產全過程的檢驗和試驗， 技術部負責確定技術要求，驗收條件，制定檢驗規(guī)程?！?　適用程序文件　　內部質量審核程序 火 炬 設 備有限公司質量手冊 章節(jié)號:　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共2頁 　　　　　　　產品的監(jiān)視和測量　 　　　 　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1　總則　　我公司制定并實施了《產品監(jiān)視和測量控制程序》，對生產全過程中的各個環(huán)節(jié)的質量進行規(guī)定的檢驗和試驗，使其處于受控狀態(tài)，保證未經檢驗和不合格的產品不投入使用、加工和出公司?！　」芾碚叽斫M織編制內部質量審核情況報告，作為管理評審的輸入?！　〖夹g部對糾正措施計劃的實施情況進行跟蹤審核，驗證實施效果，報告管理者代表。審核報告提交管理者代表批準，上報總經理并發(fā)至各受審核部門。 提交不合格報告和糾正措施要求，受審核方確認?！　徍藢嵤　≌匍_首次會議，介紹審核的目的、范圍、方法、程序、安排等。　　審核組長負責編制審核實施計劃，分配審核任務，通知受審部門。　　審核準備　　管理者代表確定審核組成員、指定審核組組長?！　徍丝刹扇〖袑徍嘶驖L動審核的方式進行?！　〖夹g部負責組織跟蹤審核和糾正措施的驗證?！?　職責　　管理者代表負責組織內部審核。 5 相關／支持性文件 糾正和預防措施控制程序 質量記錄控制程序 火 炬 設 備有限公司質量手冊 章節(jié)號:　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 頁碼:　第4頁　共4頁 　　　　　　　　　顧客滿意　　　　　　 　 : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6 質量記錄 顧客意見調查表 質量信息反饋單 用戶檔案 顧客來訪、信函、傳真、電話及回復記錄； 用戶訪問報告； 市場調查報告； 火 炬 設 備有限公司質量手冊 章節(jié)號:　　 頁碼:　第1頁　共2頁 內部審核　　　 　　　 : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　1　總則　　我公司制定并實施了《內部質量審核程序》，對質量體系的運行情況進行內部質量體系審核，檢查質量活動和有關結果是否符合規(guī)定的要求，以確保質量體系持續(xù)有效地運行。 ，并將分析結果報總經理。 用戶管理 、產品類型分類建立用戶檔案，一戶一檔。 ，召開會議進行綜合分析，及時寫出分析報告，以便實施糾正和預防措施，報告內容包括： a)顧客反映重復出現(xiàn)或趨向性質量問題；b)具有普遍性的質量問題； e)顧客普遍性的要求。 對于經有關部門鑒定，不屬產品質量問題，而是由顧客使用不當造成的問題，生產經營部也應積極配合處理。 顧客投訴處理與服務信息反饋 生產經營部接到顧客就產品質量問題的意見、投訴等信息后，應及時作好記錄，通知有關人員，分析問題可能發(fā)生的原因，視輕重程度和具體情況作 出及時回復與處理?！坝脩粼L問報告”提交給總經理。由生產經營部實施。走訪由總經理帶隊，生產經營部、技術部有關人員參加，登門征求顧客對產品和售后服務的意見和要求。用戶訪問可根據(jù)顧客的不同情況，可采取走訪或信訪的方式進行。 售后服務 生產經營部接到用戶來電、來函后應在三天內給以回復，并記錄處理情況。 服務內容與實施方式 售前服務 、市場調查、市場預測等活動，了解顧客需求，反饋給各有關部門作為產品開發(fā)和質量改進的依據(jù)和輸入。 .　 4　工作程序　 4．1生產經營部每年初編制服務工作計劃，確定當年的服務方向、服務內容、服務方式和時間的總體安排。　 3　職責 　,實施銷售服務和調查顧客滿意度。 火 炬 設 備有限公司質量手冊 　 章節(jié)號:　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 頁碼:　第1頁　共4頁 　 　　　　　顧客滿意　　　　　　 　 : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1　總則　　公司對顧客滿意的信息溝通環(huán)節(jié)進行控制，提供顧客滿意的服務。 　5　適用程序文件 　監(jiān)視和測量裝置控制程序 火 炬 設 備有限公司質量手冊　 章節(jié)號:　　　　　　　測量、分析和改進 　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共1頁 　　　 （總則） 　　　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━我公司利用統(tǒng)計技術、內部質量體系審核、管理評審、對不合格品原因分析和顧客反饋等方法對產品、過程能力、顧客滿意程度、體系運行有效性進行評價，來確定我公司質量管理體系改進的需求。 　檢測設備的校準和管理由經過專業(yè)培訓，考核合格，取得資格的人員進行?！∈褂?、校準和檢定人員按自校準規(guī)程或使用說明書的要求使用、調整、維護和保管檢測設備，搬運時應采取正確的方法和必要的保護措施，防止造成損壞。不能修復或調整至合格狀態(tài)，作報廢處理?！z定合格的設備設置“合格”標識，并注明下次檢定時間，不合格的設備設置“禁用”標識，不得用于生產?！? 　檢測設備使用前應按規(guī)定的要求進行校準或檢定，以保證量值的準確性?！? 　質檢部對所有的檢測設備編號、標識、建立臺帳，按照規(guī)定的要求實行統(tǒng)一管理。 各有關部門負責監(jiān)視和測量裝置的維護和正常使用?！?　適用范圍　　適用于對本公司產品形成過程中使用的各種計量器具、試驗設備和用作監(jiān)視用途的儀器儀表的控制?！　∩a過程中形成的生產記錄和檢驗記錄按規(guī)定的要求保存歸檔。　　生產車間應按有關規(guī)定要求，確保有一個整潔有序、文明安全的生產環(huán)境和適宜的生產條件。 對生產過程中出現(xiàn)的不合格品按《不合格品的控制程序》的要求進行控制，并對發(fā)生不合格的原因和責任進行調查分析，采取必要的糾正措施，必要時采取統(tǒng)計技術進行控制，防止再發(fā)生。 生產經營部提供符合要求的原輔材料，發(fā)料時傳遞核對產品標識，無誤后方可投產。　　質檢部負責生產過程中使用的計量器具、監(jiān)視和測量設備的維護、校準和標識，保證使用合格的監(jiān)視和測量設備。 生產過程，采用各種運行記錄記錄各工序的加工情況，標識產品和責任人，需要時可以對產品質量形成的過程進行追溯?！　〖夹g部設置關鍵工序質量控制點，編制足夠的工藝文件和檢驗規(guī)范，明確規(guī)定各工序技術質量要求、作業(yè)方法和控制要求。 技術部負責工序控制點的設置與管理，工藝、檢驗規(guī)范等技術文件的編制； 質檢部負責檢驗和試驗，監(jiān)視和測量設備和產品標識；不合格品的控制； 生產經營部負責生產物資的采購； 車間負責生產過程的控制，生產設備的維護保養(yǎng)和文明生產環(huán)境的管理。　2　適用范圍　　適用于對我公司產品從投料到產出過程中涉及的人員、設備、材料、方法和環(huán)境的控制?！　≠|檢部對搬運、貯存、包裝、防護和交付(發(fā)放)情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施解決?！? 火 炬 設 備有限公司質量手冊 章節(jié)號:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第2頁　共2頁 　　　 產品防護 　 : 　公司辦負責與運輸部門簽定有關協(xié)議，產品發(fā)運裝車時應采取必要的防護措施，確保完好無損地將產品運抵顧客指定地點。 　產品交付前，公司辦應會同質檢部驗證產品質量狀況，檢查產品以及標識是否正確、齊全，同時根據(jù)合同包裝方式和防護要求，按規(guī)定程序實施包裝?！　≤囬g對生產過程中的在制品進行妥善維護和保管，防止損壞。　　庫存物資按相應的倉庫管理制度的要求對入庫、建帳、碼放、保管、出庫等環(huán)節(jié)進行控制，保證帳、卡、物相符，標識清晰、完好、準確?！　≤囬g負責對使用的原材料及生產中的半成品進行控制。 2　適用范圍　　適用于對我公司生產全過程中的采購物資、半成品和成品的搬運、貯存、包裝、防護和交付(發(fā)放)的控制。 該章節(jié)已刪減，列出本章節(jié)號是為和標準GB/T190012000中的編號一致?！。乐箒G失或濫用。，標識均應在相應的生產和檢驗記錄中給予記錄，以備追溯。檢驗人員在驗收產品時檢查標識是否正確、完整，并記錄在有關的質量記錄中。　　生產過程中，車間建立《加工路線單》，對產品進行標識；生產操作和驗證人員按照要求設置標識，并做好記錄?！〖夹g部對產品標識的形成、內容和方式在有關的技術或管理文件中做出規(guī)定。根據(jù)產品的具體情況，可采用標簽、卡片、記錄、印記、標牌、標記、合格證等適用的方式進行標識，標識應清晰牢固，內容應 有利于進行追溯?！　”竟镜漠a品標識分為：庫存原材料、元器件的標識、外協(xié)加工件、加工的半成品標識、成品標識，和成品包裝標識?！　≤囬g負責對在制品和最終產品標識的記錄設置與維護?！?　職責　　質檢部負責產品標識和追溯的管理，負責對標識狀況進行檢查。 火 炬 設 備有限公司質量手冊 章節(jié)號:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共2頁 　　　　產品標識 　　　　　　　　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1　總則　　我公司對產品質量形成全過程進行適當?shù)臉俗R，以防止外形相似產品被混用，提供實現(xiàn)追溯性的途徑，同時防止未經檢驗的產品和不合格品被誤用。生產過程和生產工藝較簡單,在生產過程中通過監(jiān)視和測量和嚴格的質量檢驗,產品質量性能指標均能得到有效的測量和控制,不存在不能測量和只能通過破壞性試驗才能得到證實的性能指標. 我公司的檢測能力和手段能夠滿足產品的要求?！? 4. 5供方評定和采購活動中形成的質量記錄按《質量記錄的控制程序》的規(guī)定保存歸檔?！? 　合同中規(guī)定或顧客要求到供方處進行驗證時，由生產經營部組織實施。經驗證合格的方可入庫，投入使用，不合格品按《不合格品的控制程序》中的規(guī)定處理。　 　采購文件在發(fā)布前由職能主管人員在授權范圍內審批。必要時，對供方的生產過程、生產設備、人員、質量管理體系等做出明確要求。 　采購資料 采購活動應依據(jù)現(xiàn)行有效的采購文件進行。　 　生產經營部保存供方的評定記錄，建立合格供方的質量檔案，與供方簽定質量協(xié)議，記錄其供貨產品的質量狀況，對其實行控制和動態(tài)管理?！? 　評定方式可以是:　　　 a)直接選擇獲得質量認證的且業(yè)績較好的公司家； b)書面調查或到供方處實地考察其質量保證能力； c)樣品檢驗或小批量試用； d)對以往的供貨業(yè)績進行評定； e)進行第二方審核。　 　根據(jù)采購物資的重要性分類,確定對供方的評定和選擇準則。　 　生產經營部、質檢部參與對供方的評價和選擇?！?