【正文】 　　檢驗人員在檢驗記錄中標注不合格事實，并通報有關(guān)部門對實物進行標識或隔離?！　z驗人員按規(guī)定的要求認真填寫檢驗記錄，保證檢驗數(shù)據(jù)清晰、完整、簽章確認，并按規(guī)定的要求保存。　　質(zhì)檢部按照檢驗技術(shù)文件的要求和規(guī)定的程序進行過程檢驗和試驗?！?　適用范圍　　適用于對本公司生產(chǎn)全過程所需的原輔材料以及生產(chǎn)過程中的半成品和成品的檢驗和試驗的控制。　審核報告　　現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組起草審核報告，報告審核情況，提出糾正措施要求，限期整改不合格項?！　〖夹g(shù)部制定年度審核計劃，管理者代表負責(zé)批準后組織實施。 用戶檔案和服務(wù)活動中形成的質(zhì)量記錄由生產(chǎn)經(jīng)營部按《質(zhì)量記錄控制程序》的要求保存、歸檔。必要時請示總經(jīng)理同意，委派熟悉業(yè)務(wù)的專業(yè)人員赴現(xiàn)場進行處理。a) 生產(chǎn)經(jīng)營部每年進行一次或適時進行用戶走訪。 。 　對檢測設(shè)備的工作環(huán)境進行維護，確保在適宜的環(huán)境條件下保管和使用檢測設(shè)備。　 　新購置的檢測設(shè)備應(yīng)經(jīng)檢定合格后方可投入使用。　 生產(chǎn)經(jīng)營部定期或不定期對車間的工藝紀律、現(xiàn)場管理、設(shè)備狀況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理解決。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊　 章節(jié)號:　 頁碼:　第2頁　共3頁 　　　　　　生產(chǎn)和服務(wù)提供　　　　　　　 　 :　 　生產(chǎn)經(jīng)營部（車間）對生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備進行管理、維護和檢修，保證設(shè)備處于完好的技術(shù)狀態(tài)?！?　質(zhì)量記錄 　5．1交付確認單 5．2庫存物資檢查表 5．3 出（入）庫單 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共3頁 　　　　　生產(chǎn)和服務(wù)提供 　 　　　　　　　　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━　1　總則　　我公司制定并實施《生產(chǎn)過程控制程序》，對工序中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個因素進行控制，使生產(chǎn)在受控狀態(tài)下進行，以確保產(chǎn)品的制造質(zhì)量符合規(guī)定的要求?！　≠A存場所應(yīng)滿足必要的保存、搬動和安全的環(huán)境條件，確保貯存物資處　于完好狀態(tài)，防止產(chǎn)品變質(zhì)和損壞。5　適用記錄 HJ/QR080101 加工路線單 HJ/QR080102 材料卡 HJ/QR0801－03 工作令 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共1頁 　　　　 顧客財產(chǎn) 　　　　　 　　 :　根據(jù)本公司的實際情況,不存在顧客財產(chǎn),因此本質(zhì)量體系未對顧客財產(chǎn)進行控制。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第2頁　共3頁 　　　　　產(chǎn)品標識 　　　　 :　 材料保管人員按管理要求設(shè)置庫存標識，倉庫中的原材料分區(qū)存放，掛牌標識，發(fā)料時將有關(guān)標識傳遞到生產(chǎn)經(jīng)營部門。　　公司辦負責(zé)對庫存產(chǎn)品標識的設(shè)置、維護和傳遞。但這種驗證不作為進貨驗收的證據(jù)，物資進公司仍需按有關(guān)規(guī)定進行驗證。所有提供給供方的采購文件均能清楚、完整地規(guī)定定購產(chǎn)品的技術(shù)條件和質(zhì)量要求。　 4　程序概要　 　供方的評定　 　根據(jù)滿足合同、訂貨規(guī)范或料單的要求選擇供方。　　　5　適用程序文件 6 質(zhì)量記錄 HJ/QR030101 合同評審記錄 HJ/QR030102 口頭/電話、傳真訂貨記錄 HJ/QR030103 合同修訂評審記錄 HJ/QR030104 合同臺帳 HJ/QR030105 合同更改通知單 HJ/QR010201 會議記錄 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共1頁　　　　　　　設(shè)計控制　 　　　　　 　 　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　　 我公司GGD型交流低壓配電柜和GCK電動機控制中心系列產(chǎn)品生產(chǎn)采取成熟的加工工藝生產(chǎn),生產(chǎn)設(shè)備和工藝技術(shù)均已定型。 根據(jù)合同評審結(jié)果，同意的簽訂正式合同，生產(chǎn)經(jīng)營部應(yīng)按規(guī)定的要求管理合同，協(xié)調(diào)生產(chǎn)活動，督促檢查合同執(zhí)行情況，否則通知顧客。　2　適用范圍　　適用于對公司所有銷售合同、訂單、標書的評審?！?　職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)審批質(zhì)量計劃。 2．適用范圍適用于對公司的生產(chǎn)環(huán)境管理活動。 4．2．2車間實施維修計劃，根據(jù)維修情況填寫維修記錄。6．質(zhì)量記錄 年度培訓(xùn)計劃 人員培訓(xùn)申請表 培訓(xùn)綱要 培訓(xùn)考勤記錄 培訓(xùn)記錄 各種考核記錄 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊　 章節(jié)號: 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共2頁 　　　　　　　基礎(chǔ)設(shè)施　　　 　　　　　　　　:　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　1　總則　　我公司制定對基礎(chǔ)設(shè)施管理的各個環(huán)節(jié)進行控制，以確保設(shè)備滿足生產(chǎn)的要求。培訓(xùn)或考試考核情況應(yīng)及時記錄。 培訓(xùn)的實施 因地制宜，有的放矢地開展多層次、多規(guī)格、多學(xué)科、多形式的職工培訓(xùn)。公司據(jù)此配備和選拔適任人員?！?　適用程序文件　　管理評審程序　 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共1頁 　　　　　　資源提供 　　　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━1． 我公司根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評審、對不合格品原因分析和顧客反饋意見來確定我公司資源的需求。：1）根據(jù)管理評審會議記錄，編寫管理評審報告。 公司辦a) 遵守有關(guān)質(zhì)量法規(guī)，執(zhí)行公司的質(zhì)量體系文件，對本部門承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任負責(zé)b) 負責(zé)公司人力資源配備和職工培訓(xùn)工作；對從事與質(zhì)量管理有關(guān)的管理執(zhí)行和驗證工作人員按需要有計劃地組織培訓(xùn)和進行考核。 糾正措施有效率大于95%五、公司辦 培訓(xùn)和有效率大于98% % 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊　 章節(jié)號:　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼: 第1頁　共5頁職責(zé)、權(quán)限與溝通　　 版次．修訂狀態(tài): 1．　質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限　　為了有效地貫徹公司的質(zhì)量方針，確保實現(xiàn)質(zhì)量目標，公司規(guī)定了從事與質(zhì)量直接有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作人員，特別是獨立行使職權(quán)的人員的職責(zé)和權(quán)限。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共2頁 　　　　　　 策劃 　　　　 　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━1． 總則公司總經(jīng)理組織有關(guān)部門對我公司的質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系進行策劃，確保質(zhì)量管理體系和質(zhì)量目標符合規(guī)定的要求，并具有較強的可操作性和完整性。總經(jīng)理履行以下職責(zé)，確保質(zhì)量管理體系得到建立、實施和持續(xù)改進?！　≠|(zhì)量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、保管和處理按規(guī)定的程序進行?！　∽鲝U文件統(tǒng)一銷毀， 需作為歷史資料保存的作廢文件做留用標識，登記存檔?！　∈跈?quán)人按規(guī)定的審批權(quán)限進行審核、批準后下發(fā)執(zhí)行?！?　適用范圍　　適用于對本公司標準要求的，與質(zhì)量體系和質(zhì)量有關(guān)的所有文件和資料，其中包括適當范圍的外來文件和資料的控制。2)當有下列情況時，手冊進行換版:　 a)建制變更； b)經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化； c)依據(jù)標準換版； d)質(zhì)量體系發(fā)生較大變化或多數(shù)章節(jié)換版、內(nèi)容變更?！? 3）“受控”版本發(fā)放時登記、編號并對修改實施控制；“非受控”版本發(fā)放時登記、編號，不控制修改。 、修改、控制和管理。3） 支持性文件包括各工作崗位使用的詳細作業(yè)文件，是質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)性文件。已在相應(yīng)的程序文件中列出，并匯編成冊，同時將包括作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度等印發(fā)至各崗位使用。 3. 質(zhì)量手冊的內(nèi)容和管理1) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；2)我公司組織機構(gòu)和部門職責(zé)描述；3)質(zhì)量管理體系的范圍，裁減內(nèi)容和理由說明（見質(zhì)量手冊說明）；4)對質(zhì)量管理體系文件的概述或引用；5)我公司質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的概述?！?）“受控”手冊供我公司各級中層以上管理干部使用。 3)手冊的修改與換版由技術(shù)科根據(jù)實際情況和需要提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。　3　職責(zé)　 技術(shù)部負責(zé)質(zhì)量體系文件及資料的歸口管理?！? 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊　 章節(jié)號:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第2頁　共2頁 　　　　　文件和資料控制 　　　　　　　　 :　 　文件的管理，對各類文件底稿的存檔、編號、印制、標識、發(fā)放、更改、借閱、復(fù)制、回收和銷毀進行統(tǒng)一管理?！?文件管理的各環(huán)節(jié)形成的記錄由文件管理部門按規(guī)定的要求妥善保存?！　≠|(zhì)量記錄應(yīng)使用統(tǒng)一的表格或格式，用鋼筆或圓珠筆填寫，填寫時應(yīng)保證字跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準確并簽章確認。1) 不斷加強自身質(zhì)量意識，并通過會議、板報、學(xué)習(xí)討論等方式，向全體職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的意義。2． 質(zhì)量目標 ?！　】偨?jīng)理　　a)貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量方針、政策，全面領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量工作，對公司產(chǎn)品質(zhì)量負全責(zé)； b)組織制定質(zhì)量方針、政策和年度質(zhì)量工作計劃； c)主持召開質(zhì)量工作會議；審議公司有關(guān)質(zhì)量、質(zhì)量管理工作的重大獎懲； d)根據(jù)質(zhì)量方針目標負責(zé)組織建立質(zhì)量體系并使其有效運行； e)定期對質(zhì)量體系進行評審，確保其適應(yīng)性和有效性； f)建立組織機構(gòu)，配備必要的資源，明確隸屬關(guān)系； g)批準發(fā)布《質(zhì)量手冊》，任命管理者代表并授予必要的權(quán)限。c) 負責(zé)進貨物資報檢、標識和儲存、防護管理；d) 負責(zé)制定、實施本部質(zhì)量管理體系運行過程中的不合格項的糾正預(yù)防措施。：1） 協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審；2） 負責(zé)整理各部門質(zhì)量管理體系運行總結(jié)報告，編寫質(zhì)量管理體系運行總結(jié)報告；3） 負責(zé)組織落實管理評審會議決定；4） 負責(zé)保存管理評審有關(guān)記錄。2． 我公司制定并實施了《人力資源控制程序》、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》、《生產(chǎn)過程控制程序》和《糾正和預(yù)防措施控制程序》保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行和增進顧客滿意所需的資源得到提供。 人員安排控制過程 各崗位人員的安排、調(diào)整應(yīng)依照《崗位職務(wù)規(guī)范》的要求進行。職工培訓(xùn)的形式主要有崗前培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)、繼續(xù)教育等。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第3頁　共3頁 　　　　　　人力資源 　　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 培訓(xùn)評估 培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對培訓(xùn)效果進行評估?！?　適用范圍　　適用于對本公司基礎(chǔ)設(shè)施管理和維修活動。 4．2．3設(shè)備維修后，由操作人員進行驗收，并在維修記錄上簽字。 3．職責(zé) ，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。 技術(shù)部負責(zé)組織編制、實施質(zhì)量計劃?！?　職責(zé)　　生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求和組織協(xié)調(diào)合同評審和修訂活動。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊　 章節(jié)號:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第2頁　共2頁 　　　　與顧客有關(guān)的過程　 　 　　　 　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 公司所有合同均需形成正式文字合同，不允許口頭等非正式合同發(fā)生。普通產(chǎn)品采用國家標準生產(chǎn)，對特殊合同，我公司采取編制質(zhì)量計劃方式進行控制?！? 　根據(jù)采購物資的重要性分類,確定對供方的評定和選擇準則。必要時，對供方的生產(chǎn)過程、生產(chǎn)設(shè)備、人員、質(zhì)量管理體系等做出明確要求。　 4. 5供方評定和采購活動中形成的質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄的控制程序》的規(guī)定保存歸檔?！　≤囬g負責(zé)對在制品和最終產(chǎn)品標識的記錄設(shè)置與維護?！　∩a(chǎn)過程中，車間建立《加工路線單》，對產(chǎn)品進行標識；生產(chǎn)操作和驗證人員按照要求設(shè)置標識，并做好記錄。 該章節(jié)已刪減，列出本章節(jié)號是為和標準GB/T190012000中的編號一致?！　≤囬g對生產(chǎn)過程中的在制品進行妥善維護和保管，防止損壞?！?　適用范圍　　適用于對我公司產(chǎn)品從投料到產(chǎn)出過程中涉及的人員、設(shè)備、材料、方法和環(huán)境的控制?！　≠|(zhì)檢部負責(zé)生產(chǎn)過程中使用的計量器具、監(jiān)視和測量設(shè)備的維護、校準和標識，保證使用合格的監(jiān)視和測量設(shè)備?！　∩a(chǎn)過程中形成的生產(chǎn)記錄和檢驗記錄按規(guī)定的要求保存歸檔?！? 　檢測設(shè)備使用前應(yīng)按規(guī)定的要