【正文】 司追求的永恒目標(biāo)。其特殊工序?yàn)楹附印８黝愇募?yīng)確保標(biāo)識(shí)正確，格式規(guī)范，頁面清晰，妥善保管，便于識(shí)別和檢索。：（a）編號(hào)：按Q/HDQD001《文件和資料編號(hào)規(guī)則》執(zhí)行。版本號(hào)用A、B、C……表示。記錄 HD/； HD/； HD/； HD/； HD/（附清單）。、裝訂成冊(cè)的記錄應(yīng)設(shè)置封面，封面上應(yīng)寫明記錄的名稱、文件編號(hào)、起止編號(hào)、起止日期、記錄人姓名，規(guī)定的保存年限等。 相關(guān)/支持性文件 HD/QP012013《文件和資料控制程序》； Q/HDQD001《文件和資料編號(hào)規(guī)則》。：，并與公司的質(zhì)量方針保持一致。、漏檢次數(shù)。A. 總經(jīng)理：(1)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方針政策、法律法規(guī)，領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)質(zhì)量管理工作，在組織內(nèi)部營造一個(gè)良好的工作氛圍，向全體員工灌輸奮發(fā)向上的理念，對(duì)組織的最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。：(1)負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需基礎(chǔ)設(shè)施（建筑物、過程設(shè)備）予以正確的使用和維護(hù)保養(yǎng)。(2)負(fù)責(zé)收集和編制充分、適宜的采購文件，依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃和合理庫存量，組織采購，并保質(zhì)按量、按時(shí)完成產(chǎn)品采購，保證生產(chǎn)正常運(yùn)行。：領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施分管部門的質(zhì)量職能工作，負(fù)責(zé)對(duì)分管過程的實(shí)施進(jìn)行策劃和參與實(shí)施，并對(duì)分管過程的運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析，通過持續(xù)改進(jìn)以不斷提高部門的效率，并增進(jìn)顧客(含下道工序)的滿意度。(3)按規(guī)定要求做好設(shè)備管理方面的記錄，并妥善保存。(2)指導(dǎo)幫助各職能部門執(zhí)行相關(guān)的體系文件，指導(dǎo)幫助本公司質(zhì)量體系的運(yùn)作。；，包括以往管理評(píng)審的跟蹤措施。：行政人事部應(yīng)根據(jù)本公司工作崗位，質(zhì)量活動(dòng)以及規(guī)定職責(zé)對(duì)人員能力的要求，選擇能夠勝任人員從事該項(xiàng)工作。，包括配套運(yùn)輸及通訊服務(wù)設(shè)施。，可以是質(zhì)量計(jì)劃或其它形式（流程圖、策劃表等），對(duì)于簡單產(chǎn)品也可以是樣件。： （質(zhì)量狀況、銷售狀況等）；、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；，包括投訴和抱怨。在必要時(shí)，對(duì)提供外包特殊過程的供方還應(yīng)提出有關(guān)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求，有關(guān)人員資格的要求和質(zhì)量管理體系的要求。，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的計(jì)量器具都處于合格狀態(tài)，并有“合格”標(biāo)識(shí)；，按檢驗(yàn)文件的要求適時(shí)地進(jìn)行過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)或試驗(yàn)；未經(jīng)檢驗(yàn)合格或檢驗(yàn)不滿足要求的產(chǎn)品不得放行或交付。，其控制方法。、停用的、報(bào)廢的計(jì)量設(shè)備都必須有明確的標(biāo)識(shí)。包括《管理評(píng)審控制規(guī)定》《內(nèi)審控制程序》等《質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施報(bào)告》《產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》《顧客滿意度報(bào)告》等數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析、評(píng)審活動(dòng)、質(zhì)量例會(huì)等。由審核組長召開并主持，內(nèi)容是：向被審核部門介紹此次內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)、方法、內(nèi)審組成員及分工、日程安排，并提出配合要求。相關(guān)/支持性文件 Q/HDQD03《管理評(píng)審規(guī)定》； HD/QP052013《糾正措施控制程序》； HD/QP062013《預(yù)防措施控制程序》； HD/QP022013《記錄控制程序》。（1）由授權(quán)檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)文件和圖紙對(duì)規(guī)定要檢驗(yàn)的進(jìn)貨產(chǎn)品（含外協(xié)件），進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并作好記錄。本公司指定HD/QD042013《不合格品控制程序》，對(duì)不合格品的過程進(jìn)行控制。本過程由品質(zhì)部歸口管理。HD/QP042013程序文件不 合 格 品 控 制 程 序版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0頁 號(hào)9/16，檢驗(yàn)人員應(yīng)填寫《不合格品報(bào)告》。，并注明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)人員。本過程歸口管理部門是品質(zhì)部。d.《內(nèi)審報(bào)告》應(yīng)提交管理評(píng)審。HD/QP032013程序文件內(nèi) 審 控 制 程 序版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0頁 號(hào)4/16《內(nèi)審檢查表》時(shí)，應(yīng)依據(jù)下列原則：；；充分考慮擬審核過程的實(shí)際情況、重要性和以往評(píng)審的結(jié)果。HD/QP032013程序文件內(nèi) 審 控 制 程 序版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0頁 號(hào)3/16目的定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核（以下簡稱內(nèi)審），檢查質(zhì)量管理體系各過程的實(shí)施效果，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，加以糾正，使質(zhì)量管理體系符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，確保質(zhì)其持續(xù)有效地運(yùn)行，并不斷改進(jìn)、不斷完善。策劃內(nèi)容及策劃輸出見表3。：（含國家沒有校驗(yàn)基準(zhǔn)的計(jì)量器具），均應(yīng)按規(guī)定的周期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。：：日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量以及經(jīng)辦人員簽名；：日期、產(chǎn)品名稱、工序、數(shù)量、班次、檢驗(yàn)狀態(tài)及經(jīng)辦人員的簽名；：產(chǎn)品（區(qū)域）名稱、合格、待檢、不合格等；（必要時(shí)）：生產(chǎn)日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、產(chǎn)地以及相應(yīng)的禁示、防護(hù)標(biāo)識(shí)。本過程的歸口管理部HD/QM0012013質(zhì)量手冊(cè)7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0頁 號(hào)5/8門是生產(chǎn)部。：HD/QM0012013質(zhì)量手冊(cè)7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0頁 號(hào)4/選擇和控制，制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。，并問相關(guān)職能傳達(dá)變更的相關(guān)信息。：本公司對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行系統(tǒng)的控制，包括明確基礎(chǔ)設(shè)施的范圍，確定、提供和維護(hù)管理這些基礎(chǔ)設(shè)施。，應(yīng)充分考慮下列因素。應(yīng)妥善保存管理評(píng)審的記錄。：HD/QM0012013質(zhì)量手冊(cè)5 管 理 職 責(zé)版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0頁 號(hào)9/11 (1)樹立“質(zhì)量第一”的思想，自覺執(zhí)行體系相關(guān)文件的規(guī)定要求。(3)做好計(jì)量管理方面的記錄，并妥善保存。HD/QM0012013質(zhì)量手冊(cè)5 管 理 職 責(zé)版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0頁 號(hào)7/11 (2)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，必要時(shí)，實(shí)現(xiàn)追溯。：(1)負(fù)責(zé)與顧客的溝通，確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求（含明示的、隱含的、法律法規(guī)要求的）并組織有關(guān)部門對(duì)這些要求進(jìn)行評(píng)審和確認(rèn)。(4)負(fù)責(zé)在質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持過程中與外界有關(guān)方面的工作聯(lián)系及溝通。1對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查。、權(quán)限與溝通總經(jīng)理根據(jù)本公司的實(shí)際需要建立健全組織機(jī)構(gòu)，并通過文件明確規(guī)定各職能部門及所有與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的職責(zé)、權(quán)限的相互關(guān)系和溝通，并實(shí)施有效的指揮和協(xié)調(diào)，促進(jìn)質(zhì)量體系的有效性和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。、修訂，并應(yīng)通過相應(yīng)的評(píng)審活動(dòng)(內(nèi)審、管理評(píng)審等)，對(duì)方針的適宜性進(jìn)行定期評(píng)審。、十年和永久三種。 QD001《文件和資料編號(hào)規(guī)則》統(tǒng)一規(guī)定的文件編號(hào)進(jìn)行標(biāo)志。銷毀記錄和清單應(yīng)歸檔統(tǒng)一保存。但必須作出說明（必要時(shí)還應(yīng)檢討）。，一般由該文件和資料原審批部門組織相關(guān)職能進(jìn)行，如有特殊規(guī)定，要由指定部門審批時(shí)，必須獲得原審批依據(jù)的背景資料。：文件和資料在發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員審批其適用性和充分性。 管理者代表組織有關(guān)職能部門系統(tǒng)地對(duì)質(zhì)量管理體系所需過程予以識(shí)別和管理，使過程達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。頒 布 說 明，給出了制定質(zhì)量目標(biāo)的框架。 總經(jīng)理：耿昌付 二0一三年三月一日HD/QM0012013質(zhì)量手冊(cè) 企 業(yè) 概 況版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0頁 號(hào)1/1企業(yè)概況江蘇弘道冶電設(shè)備有限公司位于泰興市虹橋鎮(zhèn)虹橋工業(yè)園四通路，系專業(yè)從事各類機(jī)械配件生產(chǎn)加工型企業(yè)。 總經(jīng)理：耿昌付 HD/QM0012013質(zhì)量手冊(cè)1 范圍 2引用標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語和定義 4 QMS版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0頁 號(hào)1/4范圍：：本質(zhì)量手冊(cè)按照GB/T190012008(idt ISO9001:2008)《質(zhì)量管理體系要求》的要求，規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系，描述了質(zhì)量管理體系的每一過程及其相互的作用。： 圖1，如紙張、光盤、照片等。公司制訂HD/QP—02—2013《記錄控制程序》，以控制記錄的管理過程活動(dòng)。，相應(yīng)授權(quán)人員審批。；（a） 文件按《文件簽署和發(fā)放范圍規(guī)定》發(fā)放范圍發(fā)放；（b） 發(fā)放文件時(shí)，文件管理人員應(yīng)填寫《文件發(fā)放/領(lǐng)用登記表》，經(jīng)相應(yīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)后，按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放，并在《文件發(fā)放/領(lǐng)用登記表》上作好記錄。，給予明確的標(biāo)識(shí)，并規(guī)定其分發(fā)范圍，進(jìn)行編號(hào)登記方可使用。，防止污跡、缺頁、遺失，否則要承擔(dān)責(zé)任。a． 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)和確保質(zhì)量管理體系適宜性、符合性、有效性和充分性的要求。*100%。(6) 確保實(shí)施適宜的過程以滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)的要求，并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。（6）負(fù)責(zé)建立產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止各種產(chǎn)品混淆。H．行政人事部(1) 負(fù)責(zé)收集、分析和利用顧客對(duì)組織滿意程度的信息，包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、市場(chǎng)需求等，并以此評(píng)價(jià)組織的業(yè)績，促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。L..檢驗(yàn)(試驗(yàn))人員：(1)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、工藝、《產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書》對(duì)產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果的符合性、正確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)，并及時(shí)反饋有關(guān)質(zhì)量信息。(2)負(fù)責(zé)銷售合同的起草與評(píng)審實(shí)施工作，并按合同評(píng)審結(jié)果的要求與顧客簽訂正式合同，建立銷售合同臺(tái)帳。：總經(jīng)理負(fù)責(zé)通過溝通促進(jìn)公司內(nèi)部各職能部門之間的信息交流、增進(jìn)理解、步調(diào)一致，以提高各種質(zhì)量活動(dòng)的有效性。，改進(jìn)資源需求的措施。 、意識(shí)和培訓(xùn)：行政人事部負(fù)責(zé)通過培訓(xùn)或相應(yīng)的其他措施來提高員工的能力，以期達(dá)到增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)和顧客意識(shí)，并促使員工能具有滿足從事質(zhì)量工作對(duì)其相應(yīng)能力要求的目的。包括滿足產(chǎn)品物理因素的要求和人的因素的要求。：a．顧客明示規(guī)定的要求，包括合同、訂單、圖紙等形式約定的和必須履行的；，即隱含的要求；（中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、合同法、計(jì)量法、環(huán)境保護(hù)法等）；。采購過程的控制包括對(duì)產(chǎn)品和勞務(wù)供方的控制，對(duì)采購采購信息的控制以及驗(yàn)證采購產(chǎn)品的控制。保證按質(zhì)、按量、按時(shí)組織到貨，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。正對(duì)該焊接過程執(zhí)行如下確認(rèn)準(zhǔn)則：；；；（定期確認(rèn)和過程能力要素發(fā)生變化時(shí)進(jìn)行）。：，已入庫的過程產(chǎn)品和最終成品進(jìn)行防護(hù)；；。，并記錄環(huán)境條件。：；；；、有效率。《年度內(nèi)審計(jì)劃》的編制每年年初，由管理者代表編制一份《年度內(nèi)審計(jì)劃》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。由審核組組長召開并主持。：、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、質(zhì)量目標(biāo)的考核檢查等過程審核的方法，對(duì)過程實(shí)施的符合性和有效性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。（2）因特殊原因，過程產(chǎn)品需讓步放行時(shí)，必須經(jīng)過綜合辦經(jīng)理批準(zhǔn)。、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、技術(shù)部、車間等有關(guān)職能部門和有關(guān)檢驗(yàn)人員及不合格品責(zé)任單位負(fù)責(zé)人，參加嚴(yán)重不合格品的評(píng)審。，對(duì)不合格品可辦理讓步接收，但必須經(jīng)過品質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時(shí)還應(yīng)征得總經(jīng)理和顧客的批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)手續(xù)。，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門采取和此不合格影響或潛在影響相適應(yīng)的改進(jìn)措施。工作程序：供方、產(chǎn)品生產(chǎn)過程及產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、交付等環(huán)節(jié)。（1）必須在進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)均完成，且結(jié)果符合規(guī)定的要求后，才能對(duì)成品進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。、測(cè)量和評(píng)價(jià)，各職能部門也應(yīng)按PDCA的方法，監(jiān)視或測(cè)量過程的運(yùn)行實(shí)績。，由總經(jīng)理任命內(nèi)審組長和內(nèi)審員組成審核小組，審核組長和審核員必須是：《資格證書》；；；以確保審核的客觀性和公正性。、處置：通過顧客滿意度信息的統(tǒng)計(jì)分析，確定顧客滿意度的定位，找出改進(jìn)機(jī)會(huì)，實(shí)施改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的業(yè)績。，應(yīng)予以滿足，并證實(shí)其功能的適宜性。：對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備（以下簡稱計(jì)量設(shè)備）進(jìn)行控制，保證其對(duì)產(chǎn)品或過程監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的控制，品質(zhì)部負(fù)責(zé)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的控制。，當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，也可以由本公司或顧客在供方貨源處進(jìn)行。：本公司的采購過程包括：識(shí)別采購需求，確定擬采購產(chǎn)品的性能、價(jià)格、交付情況，對(duì)供方和外包過程進(jìn)行能力確認(rèn)，采購產(chǎn)品的驗(yàn)證等。HD/QM0012013質(zhì)量手冊(cè)7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0頁 號(hào)2/8識(shí)別、確定產(chǎn)品要求示意圖 圖5組織：上海翼洲產(chǎn)品固有特性：符合產(chǎn)品接收準(zhǔn)則要求。HD/QM0012013質(zhì)量手冊(cè)7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0頁 號(hào)1/8：為使產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量規(guī)定的要求，并使顧客滿意，必須對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。HD/QM0012013質(zhì)量手冊(cè)6 資 源 管 理版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0頁 號(hào)2/2：；“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查。以證實(shí)質(zhì)量管理體系的過程及其有效性得到了溝通。(4)負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付，保證按質(zhì)、按量、按時(shí)交貨。