【正文】 規(guī)范等）和工藝文件，并確保其正確性和適用性；，確保其處于完好狀態(tài)，并負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵/特殊過程實(shí)施確認(rèn)。：本公司生產(chǎn)和服務(wù)的提供，指的是產(chǎn)品的制造加工直至交付后的全過程。，當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，也可以由本公司或顧客在供方貨源處進(jìn)行。：，應(yīng)首先考慮合格供方。：。c.《采購產(chǎn)品清單》由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制，生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)。：本公司的采購過程包括：識(shí)別采購需求，確定擬采購產(chǎn)品的性能、價(jià)格、交付情況，對(duì)供方和外包過程進(jìn)行能力確認(rèn)，采購產(chǎn)品的驗(yàn)證等。2條“應(yīng)用”。：HD/QM0012013質(zhì)量手冊(cè)7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0頁 號(hào)3/8應(yīng)在產(chǎn)品提供前、提供中和提供后均與顧客實(shí)施溝通。，合同才能正式簽訂。HD/QM0012013質(zhì)量手冊(cè)7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0頁 號(hào)2/8識(shí)別、確定產(chǎn)品要求示意圖 圖5組織：上海翼洲產(chǎn)品固有特性：符合產(chǎn)品接收準(zhǔn)則要求。與顧客有關(guān)的過程的歸口管理部門是業(yè)務(wù)部。，針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和資源）進(jìn)行質(zhì)量策劃，這種質(zhì)量策劃應(yīng)和本公司的質(zhì)量管理體系的其他所有要求協(xié)調(diào)一致，策劃的輸出在必要時(shí)應(yīng)形成書面的“質(zhì)量計(jì)劃”。，確定過程、文件和資源的需求。HD/QM0012013質(zhì)量手冊(cè)7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0頁 號(hào)1/8：為使產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量規(guī)定的要求，并使顧客滿意，必須對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。—QD—06《生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定》，以控制生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)管理的過程活動(dòng)。、測量設(shè)備。—QD—04《崗位工作人員能力要求》和Q/HD—QD—05《培訓(xùn)管理規(guī)定》，以控制人力資源的過程活動(dòng)。HD/QM0012013質(zhì)量手冊(cè)6 資 源 管 理版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0頁 號(hào)2/2：；“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。(工種)相應(yīng)的應(yīng)知應(yīng)會(huì)技能。：本公司對(duì)從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的工作人員提出應(yīng)具有規(guī)定能力的要求，并通過各種途徑使這些人員達(dá)到規(guī)定的能力要求。，應(yīng)依據(jù)公司的發(fā)展宗旨、產(chǎn)品特點(diǎn)來確定所需資源，包括自身具備和通過外購?fù)獍@得的。綜合辦負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查。：管理評(píng)審輸出應(yīng)形成文件，包括下列內(nèi)容：、改進(jìn)機(jī)會(huì)及改進(jìn)措施。、服務(wù)質(zhì)量的信息反饋(包括顧客的抱怨、申訴及改進(jìn)要求)。包括質(zhì)量方針和目標(biāo)。以證實(shí)質(zhì)量管理體系的過程及其有效性得到了溝通。并下達(dá)《任命書》，管理者代表受總經(jīng)理委托對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)。：(1)熟悉和掌握ISO9000族國際標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助管理者代表建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。(3)確保儲(chǔ)存產(chǎn)品的賬、卡、物相符。(4)負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付，保證按質(zhì)、按量、按時(shí)交貨。(3)發(fā)現(xiàn)供貨質(zhì)量問題，應(yīng)立即向供貨單位反饋，需退貨的立即退回供貨單位。(2)負(fù)責(zé)對(duì)操作人員進(jìn)行設(shè)備正確操作和維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)的教育，檢查指導(dǎo)操作人員正確操作和維護(hù)。(2)負(fù)責(zé)對(duì)使用計(jì)量器具的人員進(jìn)行正確使用和維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)的教育、檢查。 (3)按規(guī)定要求對(duì)不合格實(shí)施控制，督促責(zé)任人將不合格品隔離，并按要求外置；對(duì)返工的不合格品進(jìn)行復(fù)檢，作出正確判斷。(3)教育車間工人嚴(yán)格按照體系相關(guān)文件的規(guī)定提供生產(chǎn)和服務(wù)，并做好記錄，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。：(1)負(fù)責(zé)建立庫存產(chǎn)品臺(tái)帳和標(biāo)識(shí)，并做到賬物相符；(2)負(fù)責(zé)對(duì)庫存產(chǎn)品采取必要且有效的防護(hù)措施，防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞；(3)協(xié)助檢驗(yàn)員定期檢查庫存產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)，防止誤用損壞產(chǎn)品。：（1）參與生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃，使生產(chǎn)和服務(wù)的全過程處于受控；對(duì)生產(chǎn)服務(wù)提供過程中人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等諸要素進(jìn)行控制，以保證過程質(zhì)量。(3)負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)計(jì)劃，組織實(shí)施并做好記錄，建立培訓(xùn)檔案和臺(tái)帳，并評(píng)價(jià)其有效性。(5)提供適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式和搬運(yùn)設(shè)備并合理地貯存、防護(hù)。(1)負(fù)責(zé)對(duì)供方制訂選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，按此準(zhǔn)則評(píng)價(jià)和選擇合格供方，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。(4)組織對(duì)不合格品的評(píng)審和處置，檢查其控制情況。：（1）負(fù)責(zé)建立產(chǎn)品及其在檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)時(shí)的標(biāo)識(shí)和記錄系統(tǒng)，并確保在有可追溯要求時(shí)便于追溯，對(duì)該過程的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查。（4）負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，并組織實(shí)施，確保優(yōu)質(zhì)、低耗，及時(shí)交付各種產(chǎn)品。(7)負(fù)責(zé)通過內(nèi)審、管理評(píng)審、方針目標(biāo)實(shí)施評(píng)價(jià)、顧客滿意度測量、培訓(xùn)有效性評(píng)估等方法，對(duì)體系過程的實(shí)施業(yè)績進(jìn)行監(jiān)視和必要的測量。(2)以各種方式確保工形成以顧客為中心的氛圍，確保滿足顧客和相關(guān)法律 (3)協(xié)助總經(jīng)理落實(shí)本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)及分管部門的質(zhì)量職能，及時(shí)、正確地向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績，包括持續(xù)改進(jìn)的要求。(8)任命管理者代表，授權(quán)其建立并保持組織的質(zhì)量管理體系，并使之有效運(yùn)行。(4)以各種方式來確保組織員工關(guān)注顧客和相關(guān)法律法規(guī)的要求。100%1次/月HD/QM0012013質(zhì)量手冊(cè)5 管 理 職 責(zé)版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0頁 號(hào)4/11公司質(zhì)量管理體系控制流程圖 圖3識(shí)別顧客需求期望體系運(yùn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)配置資源質(zhì)量策劃制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理職責(zé)顧客滿意度信息監(jiān)視測量制訂運(yùn)作控制的方法準(zhǔn)則滿足顧客、法律法規(guī)要求數(shù)據(jù)分析尋求改進(jìn)糾正預(yù)防措施 后續(xù)改進(jìn)評(píng)價(jià)結(jié)果A PC D 公司組織機(jī)構(gòu)圖 圖4總經(jīng)理管理者代表采購部生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部品質(zhì)部技術(shù)部行政人事部、各職能部門及崗位工作人員質(zhì)量職責(zé)。%。遵守工藝紀(jì)律項(xiàng)次數(shù)/檢查操作工執(zhí)行工藝紀(jì)律總項(xiàng)次數(shù)*100%。1次/月1次/年生產(chǎn)部98%。%。d．本公司質(zhì)量管理體系控制流程圖見圖3。此外，對(duì)公司所選擇的影響產(chǎn)品質(zhì)量符合性要求的外包過程，也應(yīng)予以充分識(shí)別和控制。，各層面制定的分目標(biāo)應(yīng)和公司的質(zhì)量目標(biāo)保持一致，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。建立在作業(yè)層的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)定量。：總經(jīng)理和相關(guān)部門應(yīng)通過會(huì)議、文件、簡報(bào)、標(biāo)語等各種形式對(duì)各層次的員工傳質(zhì)量方針，并講解其內(nèi)涵，確保全體員工充分理解并執(zhí)行。全體員工按此進(jìn)行活動(dòng)，確保貫徹執(zhí)行。，銷毀應(yīng)按《文件和資料控制程序》。，借閱人應(yīng)填寫《文件借閱/留用/銷毀申請(qǐng)審批表》經(jīng)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱。HD/QP022013程序文件記 錄 控 制 程 序版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0頁 號(hào)2/2。，并應(yīng)填寫日期。；(a) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄，如各種檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄和報(bào)告，不合格品報(bào)告及處置記錄，過程質(zhì)量驗(yàn)證記錄，自檢、首檢、巡檢記錄，顧客意見和投訴記錄等；(b) 與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，如管理評(píng)審記錄和報(bào)告，質(zhì)量審核記錄和報(bào)告，過程控制記錄，檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備控制記錄，質(zhì)量信息、反饋記錄、糾正和預(yù)防措施記錄和驗(yàn)證報(bào)告，人員資格和培訓(xùn)記錄，合格供方評(píng)定記錄等；(c) 來自供方的記錄； (d) 其它與質(zhì)量有關(guān)的記錄；(e) 公司的各種記錄由《記錄清單》給出。HD/QP012013程序文件文件和資料控制程序版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0頁 號(hào)4/4相關(guān)/支持性文件 Q/HDQD001《文件和資料編號(hào)規(guī)則》； Q/HDQD002《文件簽署和發(fā)放范圍規(guī)定》?！蹲鲝U文件銷毀記錄》（附清單），經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，將失效或作廢文件統(tǒng)一銷毀?！白鲝U”印章。 外來文件的控制，由管理者代表審核確認(rèn)后方可使用，此類文件管理和控制亦應(yīng)按本程序執(zhí)行。“受控”印章，表示其受控狀態(tài)。每份文件都應(yīng)有不同的編號(hào)，以便追溯。，并依據(jù)分發(fā)范圍的規(guī)定分發(fā)文件。 文件修改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的識(shí)別： 質(zhì)量管理體系管理文件的更改應(yīng)在相應(yīng)的更改控制頁或更改狀態(tài)欄中予以標(biāo)識(shí)，更改號(hào)用0、2……表示，換版更改應(yīng)進(jìn)行版別更改標(biāo)識(shí)。，應(yīng)由提出部門或提出人填寫《文件更改申請(qǐng)審批表》，說明更改原因，對(duì)重要的更改（質(zhì)量方針、目標(biāo)、手冊(cè)和產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)等），還應(yīng)附有充分的證據(jù)。（d） 各種報(bào)告由各有關(guān)部門或人員編制，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。（含記錄）在發(fā)布前應(yīng)得到審批，以確保其充分性和適宜性。（c）文件可包括書面文件和電子媒體形式。工作職責(zé)。記錄應(yīng)確保填寫完整、準(zhǔn)確、清晰，編號(hào)標(biāo)識(shí)明確、貯存正確、保護(hù)有效、識(shí)別檢索方便，并明確規(guī)定記錄的使用保管部門、保存年限以及超過年限處置的方法等。對(duì)于回收的作廢受控文件，至少必須保留一份存檔，對(duì)此應(yīng)作好“作廢保留”的標(biāo)識(shí)。根據(jù)需要由綜合辦統(tǒng)一確定文件的分發(fā)范圍，并保持分發(fā)記錄，以確保使用處能獲得適用文件的有關(guān)版本。：與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件，包括外來文件（例法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等）。HD/QM0012013質(zhì)量手冊(cè)1 范圍 2引用標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語和定義 4 QMS版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0頁 號(hào)3/4a. 質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括：本公司概況的介紹、發(fā)布令、質(zhì)量管理體系的范圍、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)刪減的說明，第二層次質(zhì)量管理體系文件的引用和質(zhì)量管理體系所需過程及過程之間相互作用的描述b. 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編制小組編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。由綜合辦歸口管理。本公司目前外包過程為機(jī)加工。：本公司按GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，并形成文件，實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。：本公司的質(zhì)量管理體系適用于 ISO9001：，“設(shè)計(jì)和開發(fā)”的理由：所有產(chǎn)品均按顧客提供圖紙生產(chǎn)，選用材料、生產(chǎn)工藝和接收準(zhǔn)則定型成熟，不存在將要求轉(zhuǎn)換成規(guī)范的過程。5. 質(zhì)量目標(biāo)的制訂、分解、測量、考核、執(zhí)行落實(shí)、評(píng)審、更改等要求在本《質(zhì)量手冊(cè)》有關(guān)章節(jié)中詳細(xì)表述。，管理規(guī)范——力求完善無缺地為主機(jī)廠生產(chǎn)出更多優(yōu)質(zhì)配件，并通過規(guī)范管理追求業(yè)績的最大化。顧客滿意率85%，并不斷提高。本著“以質(zhì)取勝、以誠取勝；嚴(yán)謹(jǐn)管理、不斷進(jìn)取”的企業(yè)精神，公司高層以人為本，導(dǎo)入ISO19000系列標(biāo)準(zhǔn)，驅(qū)動(dòng)科技創(chuàng)新和內(nèi)部管理二個(gè)輪子，力求最佳業(yè)績，并不斷以優(yōu)異的產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)良的經(jīng)營服務(wù)作風(fēng)，達(dá)到滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求。本質(zhì)量手冊(cè)自發(fā)布實(shí)施之日起，全公司各職能部門和有關(guān)崗位工作人員都要認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，確保本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行，使本公司的質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量上一個(gè)新的臺(tái)階。本質(zhì)量手冊(cè)是闡明本公司的質(zhì)量方針并描述本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)和質(zhì)量管理活動(dòng)的法規(guī)，對(duì)內(nèi)是各職能部門和有關(guān)崗位工作人員必須共同遵守的行為準(zhǔn)則，對(duì)外是本公司滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的證實(shí)性文件。公司占地面積800平方米，建筑面積600平方米，現(xiàn)有員工10人，其中擁有中職稱技術(shù)和管理人員2人。二、質(zhì)量目標(biāo)：成品一次交驗(yàn)合格率98%。：，提升質(zhì)量——通過提高過程運(yùn)行質(zhì)量，來確保提高產(chǎn)品質(zhì)量，達(dá)到滿足顧客的要求和適用的法律法規(guī)要求的目的。4. 質(zhì)量目標(biāo)是本公司在質(zhì)量方面的追求方向，為確保公司目標(biāo)的落實(shí)，各職能部門應(yīng)層層分解，并為之作出貢獻(xiàn)。本手冊(cè)運(yùn)用于本公司的鈑金件的生產(chǎn)加工和服務(wù)控制，并運(yùn)用于內(nèi)部和外部(包括第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu))評(píng)定并證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，旨在增進(jìn)顧客的滿意。質(zhì)量管理體系：本章節(jié)描述了公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需過程的管理，提出了建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的總的要求。識(shí)別這些過程的輸入輸出，應(yīng)開展的活動(dòng)，投入的資源，識(shí)別過程的顧客及顧客的要求；，確定過程之間的相互作用、過程順序及過程的接口；，按過程結(jié)果的特性，確定對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析的準(zhǔn)則和方法；，并對(duì)其加以監(jiān)視，必須獲得必要的資源和信息，明確信息的收集和HD/QM0012013質(zhì)量手冊(cè)1 范圍 2引用標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語和定義 4 QMS版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0頁 號(hào)2/4反饋，通過對(duì)信息的判定實(shí)現(xiàn)對(duì)過程的監(jiān)視；、測量及分析，對(duì)過程采取必要的措施以實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，推進(jìn)體系的持續(xù)改進(jìn)。：本公司質(zhì)量管理體系文件分為管理文件和技術(shù)應(yīng)用文件兩類。質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系的過程控制的規(guī)范，對(duì)外用于證實(shí)能穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，通過對(duì)體系有效的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，生產(chǎn)符合顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，增進(jìn)顧客滿意。公司制訂HD/QP—01—2013《文件和資料控制程序》，以控制文件和資料的管理過程活動(dòng)。通過文件上的版次、印章及《受控文件清單》來識(shí)別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。應(yīng)防止作廢文件的非預(yù)期使用。記錄包括與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄和質(zhì)量管理體系以及過程的運(yùn)行記錄，來自供方的記錄也屬于記錄的一部分。適用范圍適用本公司所有質(zhì)量管理體系要求和與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件和資料的管理與控制。（b）質(zhì)量管理體系技術(shù)性文件和資料：包括圖紙、工藝過程卡片、檢驗(yàn)規(guī)程等，其中包括外部提供的有關(guān)原始文件和資料。（c）有效性控制：文件管理部門應(yīng)制定并發(fā)布現(xiàn)行的有效文件清單，達(dá)到有效防止使用失效或作廢文件目的。（a） 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量手冊(cè)編寫小組編制，管理者代表審核，