【正文】 評審常以會議后會簽約成式完成并記錄評審的結(jié)果及建議意見。 a) 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求； b) 給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息； c) 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d) 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特征； 設(shè)計和開發(fā)評審 在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見 ）對設(shè)計和開 發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便： a) 評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b) 識別任何問題并提出必要的措施。這些輸入應(yīng)包括： a) 功能和性能要求； b) 適用的法律法規(guī)要求； c) 適用時，以前類似設(shè)計提供的信息； d) 設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。 3． 控制要求 軟件工程部依據(jù)《軟件產(chǎn)品（項目）過程控制程序》執(zhí)行。 2． 職責(zé) a） 軟件工程部、研發(fā)中心負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和實施軟件產(chǎn)品（項目）的策劃、設(shè)計、開發(fā)的全過程，確定開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗證、評審、更改和確認(rèn)，并負(fù)責(zé)軟件安裝調(diào)試和客戶培訓(xùn)的實施； b） 軟件工程部負(fù)責(zé)對軟件產(chǎn)品（項目）設(shè)計 、開發(fā)過程的監(jiān)視和質(zhì)量監(jiān)督與驗收，負(fù)責(zé)控制軟件產(chǎn)品（項目）的質(zhì)量保證能力； c） 客戶服務(wù)部根據(jù)市場調(diào)研或分析，提供市場信息及軟件產(chǎn)品（項目）動向； d） 技術(shù)總監(jiān)：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)軟件設(shè)計、開發(fā)的輸入、輸出文件。 a)軟件工程部負(fù)責(zé)組織對市場信息、客戶需求信息的收集、整理和報 告，并負(fù)責(zé)組織對客戶項目的投標(biāo)工作 及項目合同在簽訂前的評審 ，負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品銷售的有關(guān)信息； b)市場總監(jiān)負(fù)責(zé)對市場、客戶的調(diào)研策劃、計劃批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織客戶對產(chǎn)品（項目）要求的評審工作； 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 與顧客有關(guān)的過程 頁 碼 共 2頁 第 1頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 39 頁共 66 頁 c)企業(yè)運營部下設(shè)的“企業(yè)運營部”負(fù)責(zé)收集、整理和報告相關(guān)的國家、行業(yè)法規(guī)、政策，以及相關(guān)技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和市場規(guī)范的信息； d)商務(wù)部負(fù)責(zé)評審所需物料采購的能力； e)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。 與 產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 要求： a)客戶規(guī)定的要求， 合同規(guī)定的必須履行要求 ，包括對交付及交付后活動的要求； b)軟件產(chǎn)品 (項目 )質(zhì)量 明示的要求 ； c)軟件產(chǎn)品 (項目 )本身隱含的質(zhì)量要求； d)法律、法規(guī)的 和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 要求 ； e)公司的質(zhì)量及有關(guān)的管理要求； 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 通過控制與產(chǎn)品（項目）有關(guān)要求的評審、確認(rèn)過程（包括項目投標(biāo)及產(chǎn)品銷售），確保產(chǎn)品（項目）要求明確、合理，并且公司 有能力履行合同 。同時要求通過不斷的與客戶的溝通交流，達(dá)到針對客戶意見和產(chǎn)品信息的良好的了解，以保證客戶滿意。 質(zhì)量記錄：由相關(guān)部門負(fù)責(zé)保存產(chǎn)品（項目）設(shè)計執(zhí)行過程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄。 軟件產(chǎn)品 (項目 )的 策劃 ； （項目） 設(shè)計的內(nèi)容 軟件產(chǎn)品（項目）設(shè)計由軟件工程部、研發(fā)中心以《軟件產(chǎn)品（項目）過程控制程序》執(zhí)行。 軟件工程部、研發(fā)中心依據(jù)《軟件產(chǎn)品（項目）立項程序》對軟件產(chǎn)品（項目）進行立項。 d)檢查要求 。 b)環(huán)境要求 。 個部門負(fù)責(zé)所在部門環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求，并 負(fù)責(zé)所分管范圍的工作環(huán)境達(dá)到符合規(guī)定的要求。 3. 支持性文件 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 資源提供 頁 碼 共 4頁 第 3頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 36 頁共 66 頁 工作環(huán)境 1．總則 依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》， 各 部門負(fù)責(zé)所在部門環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求，并 負(fù)責(zé) 所分管范圍的工作環(huán)境達(dá)到符合規(guī)定的要求 ； 由 綜合管理部 組織，相關(guān) 部門人員 參加，每月對各 部門 工作環(huán)境進行檢查、評比、考核 ， 檢查出的問題及隱患，除考核扣分外，并責(zé)令限期達(dá)標(biāo)。依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，各個部門執(zhí)行以下職責(zé)。 a) 人力資源部負(fù)責(zé)人力資源的引進、培訓(xùn)、人事檔案建立和管理、績效考核、人事關(guān)系辦理、月度工資和獎金核算； 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 資源提供 頁 碼 共 4頁 第 1頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 34 頁共 66 頁 b) 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門崗位的確定，提出崗位人力資源標(biāo)準(zhǔn)，提請用人計劃和培訓(xùn)計劃； c) 總經(jīng)理和主管經(jīng)理負(fù)責(zé)人力資源引進、試用、轉(zhuǎn)正定崗、離職、內(nèi)部調(diào)動和調(diào)配的審核與批準(zhǔn)。 a) 人力資源部根據(jù)《人力 資源管理制度》，對負(fù)有質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定其崗位工作能力的要求 ,通過培訓(xùn) 使其 能夠勝任本崗位工作 ； b) 公司應(yīng)為所建立的質(zhì)量管理體系配備適用的、符合崗位需要的人力資源，以保證軟件產(chǎn)品（項目）實施 過程中以較高的技術(shù)能力來滿足顧客的要求 ； c) 各部門向人力資源部提供 人力資源需求信息 和內(nèi)部調(diào)配信息，由人力資源部協(xié)助落實人力資源的調(diào)配和引進安排。 支持性 文件 《管理評審控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 管理職責(zé) 頁 碼 共 2頁 第 2頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 33 頁共 66 頁 資源提供 6． 1 資源提供 總經(jīng)理應(yīng)為所建立的質(zhì)量管理體系配備適用的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境），以確保實施和改進質(zhì)量管理體系，為客戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 d) 對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價。 b) 與客戶要求有關(guān)的軟件產(chǎn)品 (項目 )工程的改進措施。 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 管理評審 頁 碼 共 2頁 第 1頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 32 頁共 66 頁 管理評審的輸出 技術(shù)管理部 負(fù)責(zé)編制管理評審報告， 對管理評審的有關(guān)文件記錄按《文件控制程序》進行控制。 g) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更。 e) 預(yù)防和糾正措施的執(zhí)行狀況。 c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。 管理評審的輸入 要求： a) 審核結(jié)果：審核由客戶、公司代表和獨立的第三方這三方共同參與完成。 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 職責(zé) 、 權(quán)限和溝通 頁 碼 共 5頁 第 5頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 31 頁共 66 頁 管理評審 總則 總經(jīng)理應(yīng)按計劃規(guī)定的時間間隔組織質(zhì)量管理體系進行評審，評審內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系的變更、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以確保其適宜性、充分性和有效性。 3. 內(nèi)部溝通的方式和工具 ：上海建文 采用會議、簡報 方式，借助建立的內(nèi)、外網(wǎng)辦公系統(tǒng)進行溝通，內(nèi)部溝通的輔助方式是電話、郵件、短信和視頻會議系統(tǒng) 。 2. 職責(zé) a） 總經(jīng)理應(yīng)確保在軟件工程部、營銷部、研發(fā)中心和各管理部門之間，就質(zhì)量管理體系的過程、質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況以及實施的有效性進行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 (見 章任命書 和 章 職責(zé)權(quán)限分配表）。 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 職責(zé) 、 權(quán)限和溝通 頁 碼 共 5頁 第 4頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 30 頁共 66 頁 a) 負(fù)責(zé)公司 產(chǎn)品（項目）交付和交付后活動的控制，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行； b) 負(fù)責(zé) 組織實施 售后服務(wù)階段與 客戶 進行的業(yè)務(wù)溝通，保證產(chǎn)品（項目）在維護階段與 客戶 溝通的順利進行； c) 組織實施收集 客戶 的意見和要求、投訴。 a) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司的日常行政管理工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行； b) 負(fù)責(zé)管理公司級行政管理性文件，負(fù)責(zé)外來文件的收文、登記、處理、保存管理； c) 負(fù)責(zé)公司管理層各項會議的籌備，督查公司的工作部署和領(lǐng)導(dǎo)批示的落實； d) 組織擬定公司行政辦公方面的制度，并監(jiān)督各項制度的貫徹執(zhí)行； e) 負(fù)責(zé)組織對公司的基礎(chǔ)設(shè)施和工作及生活環(huán) 境的日常管理、維護； f) 負(fù)責(zé)公司各類資質(zhì)的申報和登記工作； g) 負(fù)責(zé)公司合同管理和法律咨詢； h) 負(fù)責(zé)績效管理的相關(guān)考核； i) 負(fù)責(zé)辦公用品的采購、發(fā)放管理； j) 負(fù)責(zé)公司辦公網(wǎng)絡(luò)的維護和固定資產(chǎn)的管理； k) 負(fù)責(zé)公司印章管理工作。 a) 負(fù)責(zé)人力資源部內(nèi)部管理，確保質(zhì)量管理系統(tǒng)在人力資源部內(nèi)部得到正常執(zhí)行； b) 按照人力資源管理辦法負(fù)責(zé)公 司人力資源的策劃、引進，保障人力資源供應(yīng)和儲備； c) 負(fù)責(zé)人力資源的培訓(xùn)和落實，全面負(fù)責(zé)公司的培訓(xùn)工作，起草公司年度培訓(xùn)計劃，對公司培訓(xùn)工作進行監(jiān)督、檢查； d) 負(fù)責(zé)公司人事檔案建立，實現(xiàn)人力資源信息的網(wǎng)絡(luò)化管理； 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 職責(zé) 、 權(quán)限和溝通 頁 碼 共 5頁 第 3頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 29 頁共 66 頁 e) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量有關(guān)人員的配備、培訓(xùn)和考核 ； f) 全面負(fù)責(zé)公司績效考核管理工作； g) 負(fù)責(zé)公司考勤管理和工資資金的考核與核算工作。 d) 本部門開發(fā)產(chǎn)品（項目）銷售階段的技術(shù)支持和售后服務(wù)、用戶培訓(xùn)。 b) 負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品（項目）開發(fā)質(zhì)量過程的監(jiān)視、測量、分析。 f) 有關(guān) 公司 稅務(wù)的處理 。 d) 公司的進帳、轉(zhuǎn)帳、出帳業(yè)務(wù)和日常報銷事務(wù)。 b) 項目費用的預(yù)算，項目成本的核算，各部門運營成本的核算 。 d) 配合開發(fā)部門的客服人員做好客戶的售后服務(wù)工作 。 b) 客戶合同的起草，客戶檔案的建立與 維護。 a） 負(fù)責(zé)研發(fā)中心內(nèi)部管理，確保質(zhì)量管理系統(tǒng)在部門內(nèi)部得到正常執(zhí) 行； b） 負(fù)責(zé)公司核心技術(shù)（包括框架、中間件、開發(fā)管理工具等）的研發(fā)，引導(dǎo)公司技術(shù)的發(fā)展； c） 圍繞公司戰(zhàn)略與發(fā)展方向制定部門的技術(shù)發(fā)展方向； d） 負(fù)責(zé)參與技術(shù)研發(fā)和軟件開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范的制定； e） 負(fù)責(zé)共享組件的開發(fā)、維護與升級； f） 負(fù)責(zé)定期舉辦公司內(nèi)部的技術(shù)成果交流與講座。 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 職責(zé) 、 權(quán)限和溝通 頁 碼 共 5頁 第 1頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 27 頁共 66 頁 a) 作為管理者代表，負(fù)責(zé)公司 ISO9001 認(rèn)證的全面運行； b) 總體負(fù)責(zé)建筑行業(yè)信息化項目的實施； c) 總體負(fù)責(zé)建筑行業(yè)信息化項目的技術(shù)規(guī)劃； d) 負(fù)責(zé)提名建筑行業(yè)信息化各項目的項目經(jīng)理。 《質(zhì)量管理體系策劃程序》 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 策 劃 頁 碼 共 2頁 第 2頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 26 頁共 66 頁 職責(zé) 、 權(quán)限和溝通 通過對質(zhì)量管理體系所覆蓋的各層次規(guī)定其職責(zé)與權(quán)限，設(shè)置管理者代表，建立內(nèi)部溝通渠道，以達(dá)到對質(zhì)量管理體系有效控制的目的。 e) 每年在管理評審會議中，對質(zhì)量目標(biāo)評審一次。 c) 策劃應(yīng)保證相關(guān)過程的資源配置。 b) 這些質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的。以保持質(zhì)量管理體系的完整性。以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 編 號