【導讀】上海建文軟件科技發(fā)展有限公司依據GB/T19001—20xx《質量管理體系要求》，結合公司實際管理和。冊”）第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。手冊在公司領導層組織下，由技術管理部組織編寫。a)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶和適用的法律法規(guī)要求的產品；規(guī)要求，以達到使客戶滿意的目的。手冊是公司質量管理體系運行的綱領法規(guī)性文件，公司全體員工應嚴格遵照執(zhí)行。

　　

【正文】 質量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 32 頁共 66 頁 管理評審的輸出 技術管理部 負責編制管理評審報告， 對管理評審的有關文件記錄按《文件控制程序》進行控制。 控制要求： a) 質量管理體系及其有效性、充分性、適宜性的改進措施。 b) 與客戶要求有關的軟件產品 (項目 )工程的改進措施。 c) 軟件產品（項目）的資源配置要求。 d) 對現(xiàn)有產品符合要求的評價。 e) 有關部門采取相應的措施，按照管理評審提出的決策和要求，在規(guī)定期限內完成，并向管理者代表提供書面材料。 支持性 文件 《管理評審控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標題 管理職責 頁 碼 共 2頁 第 2頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 33 頁共 66 頁 資源提供 6． 1 資源提供 總經理應為所建立的質量管理體系配備適用的資源（包括人力資源、基礎設施和工作環(huán)境），以確保實施和改進質量管理體系，為客戶提供滿意的產品和服務。 6． 2 人力資源 總則 對負有質量管理體系職責的人員規(guī)定其崗位工作能力的要求 ,通過培訓能夠勝任本崗位工作。 a) 人力資源部根據《人力 資源管理制度》，對負有質量管理體系職責的人員規(guī)定其崗位工作能力的要求 ,通過培訓 使其 能夠勝任本崗位工作 ； b) 公司應為所建立的質量管理體系配備適用的、符合崗位需要的人力資源，以保證軟件產品（項目）實施 過程中以較高的技術能力來滿足顧客的要求 ； c) 各部門向人力資源部提供 人力資源需求信息 和內部調配信息，由人力資源部協(xié)助落實人力資源的調配和引進安排。 能力、意識和培訓 人力資源部根據《人力資源管理制度》中的崗位要求確定各個崗位的工作人員所必要的能力；根據需要為不同崗位的工作人員提供相應的培訓；保存有關學 歷、培訓、技能和資歷的記錄。 a) 人力資源部負責人力資源的引進、培訓、人事檔案建立和管理、績效考核、人事關系辦理、月度工資和獎金核算； 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標題 資源提供 頁 碼 共 4頁 第 1頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 34 頁共 66 頁 b) 各部門經理負責本部門崗位的確定，提出崗位人力資源標準，提請用人計劃和培訓計劃； c) 總經理和主管經理負責人力資源引進、試用、轉正定崗、離職、內部調動和調配的審核與批準。 《人力資源管理制度》 編 號 JW/QA1/20xx 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標題 資源提供 頁 碼 共 4頁 第 2頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 35 頁共 66 頁 基礎設施 1． 總則 為確保公司軟件產品（項目）的質量、滿足客戶要求，提供必要的基礎設施，并對這些基礎設施進行一定的管理、維護和保養(yǎng)。依據《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》，各個部門執(zhí)行以下職責。 2. 職責 公司各個部門 負責提出滿足 軟件產品（項目）實施 所需基礎設施的要求， 總經理、 經理負責基礎設施 批準； 商務部 負責 所需設施供應，負責所有物資的采購、入庫、出庫登記； 企業(yè)運營部 負責公司辦公環(huán)境的建立、管理與維護，并 負責監(jiān)督、檢查 、更新，負責各類設備設施的檢測、維護； 公司各個部門協(xié)助實施本部門有關的軟、硬件產品現(xiàn)場安裝、調試，辦公設備和工作環(huán)境的控制、管理和日常維護。 3. 支持性文件 《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標題 資源提供 頁 碼 共 4頁 第 3頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 36 頁共 66 頁 工作環(huán)境 1．總則 依據《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》， 各 部門負責所在部門環(huán)境標準要求，并 負責 所分管范圍的工作環(huán)境達到符合規(guī)定的要求 ； 由 綜合管理部 組織，相關 部門人員 參加，每月對各 部門 工作環(huán)境進行檢查、評比、考核 ， 檢查出的問題及隱患，除考核扣分外，并責令限期達標。 2．職責 企業(yè)運營部定期檢查公司的工作環(huán)境情況。 個部門負責所在部門環(huán)境標準要求，并 負責所分管范圍的工作環(huán)境達到符合規(guī)定的要求。 3．控制要求 a)人員素質 。 b)環(huán)境要求 。 c)辦公場所與 部門環(huán)境 要整潔有序，環(huán)境優(yōu)美，管理到位，設施齊全。 d)檢查要求 。 4．支持性文件 《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標題 資源提供 頁 碼 共 4頁 第 4頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 37 頁共 66 頁 產品（項目）實現(xiàn) 產品實現(xiàn)的策劃 為確定公司策劃和開發(fā)產品（項目）實現(xiàn)所需過程，從而保證產品（項目）立項與質量管理體系的過程要求相一致。 軟件工程部、研發(fā)中心依據《軟件產品（項目）立項程序》對軟件產品（項目）進行立項。立項的內容包括： a) 產品（項目）應達到的質量目標和質量特性要求，應盡量將其量化； b) 確定所需的過程、資源和文件，識別其中的關鍵過程； c) 產品（項目）實現(xiàn) 中應進行的驗證、測試、評審的活動安排和接收準則； d) 確定產品（項目）實現(xiàn)中應形成或應保持的記錄，以便為證明產品（項目）符合要求提供證據。 軟件產品 (項目 )的 策劃 ； （項目） 設計的內容 軟件產品（項目）設計由軟件工程部、研發(fā)中心以《軟件產品（項目）過程控制程序》執(zhí)行。 質量記錄：由相關部門負責保存產品（項目）設計執(zhí)行過程中產生的質量記錄。 質量記錄：由相關部門負責保存產品（項目）設計執(zhí)行過程中產生的質量記錄。 《軟件產品 （項目）立項程序》 《軟件產品（項目）過程控制程序》 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標題 產品（項目）實現(xiàn) 頁 碼 共 1頁 第 1頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 38 頁共 66 頁 與顧客有關的過程 1．總則 通過控制與產品有關要求的評審、確認過程（包括項目投標及產品銷售），確保軟件產品要求明確、合理，并且公司 有能力履行合同 。同時要求通過不斷的與客戶的溝通交流，達到針對客戶意見和產品信息的良好的了解，以保證客戶滿意。 依據《與顧客有關的控制程序》和《商務合同管理辦法》執(zhí)行。 與 產品有關的要求的確定 要求： a)客戶規(guī)定的要求， 合同規(guī)定的必須履行要求 ，包括對交付及交付后活動的要求； b)軟件產品 (項目 )質量 明示的要求 ； c)軟件產品 (項目 )本身隱含的質量要求； d)法律、法規(guī)的 和行業(yè)標準 要求 ； e)公司的質量及有關的管理要求； 與產品有關的要求的評審 通過控制與產品（項目）有關要求的評審、確認過程（包括項目投標及產品銷售），確保產品（項目）要求明確、合理，并且公司 有能力履行合同 。同時要求通過不斷的與客戶的溝通交流，達到針對客戶意見和產品（項目）信息的良好 的了解，以保證客戶滿意。 a)軟件工程部負責組織對市場信息、客戶需求信息的收集、整理和報 告，并負責組織對客戶項目的投標工作 及項目合同在簽訂前的評審 ，負責收集產品銷售的有關信息； b)市場總監(jiān)負責對市場、客戶的調研策劃、計劃批準，負責組織客戶對產品（項目）要求的評審工作； 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標題 與顧客有關的過程 頁 碼 共 2頁 第 1頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 39 頁共 66 頁 c)企業(yè)運營部下設的“企業(yè)運營部”負責收集、整理和報告相關的國家、行業(yè)法規(guī)、政策，以及相關技 術標準和市場規(guī)范的信息； d)商務部負責評審所需物料采購的能力； e)總經理負責審批特殊合同的產品要求評審表。 《與顧客有關的控制程序》 《商務合同管理辦法》 顧客溝通 a)市場調研和市場預測； b)客戶滿意度調查； c)與客戶直接進行接觸，如召開用戶座談會； d)客戶的反饋意見及市場人員的報告； e)國家和行業(yè)的信息發(fā)布； 《用戶滿意度測量程序》 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標題 與顧客有關的過程 頁 碼 共 2頁 第 2頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 40 頁共 66 頁 設計和開發(fā) 設計和開發(fā)策劃 1． 總則 確保產品（項目）設計階段的各項活動的過程及輸出（如計劃、環(huán)境、代碼、文檔等）符合規(guī)范，確保能夠滿足用戶的需求和期望及有關法律、法規(guī)要求，從而保障軟件開發(fā)的質量，達到客戶滿意。 2． 職責 a） 軟件工程部、研發(fā)中心負責組織、協(xié)調和實施軟件產品（項目）的策劃、設計、開發(fā)的全過程，確定開發(fā)的組織和技術的接口、輸入、輸出、驗證、評審、更改和確認，并負責軟件安裝調試和客戶培訓的實施； b） 軟件工程部負責對軟件產品（項目）設計 、開發(fā)過程的監(jiān)視和質量監(jiān)督與驗收，負責控制軟件產品（項目）的質量保證能力； c） 客戶服務部根據市場調研或分析，提供市場信息及軟件產品（項目）動向； d） 技術總監(jiān)：負責批準軟件設計、開發(fā)的輸入、輸出文件。負責批準項目技術文檔。 3． 控制要求 軟件工程部依據《軟件產品（項目）過程控制程序》執(zhí)行。 4．支持性文件 《軟件產品（項目）過程控制程序》 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標題 設計和開 發(fā) 頁 碼 共 4頁 第 1頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 41 頁共 66 頁 設計和開發(fā)輸入 應 確定與產品要求有關的輸入，并保持記錄（見 ）。這些輸入應包括： a) 功能和性能要求； b) 適用的法律法規(guī)要求； c) 適用時，以前類似設計提供的信息； d) 設計和開發(fā)所必需的其他要求。 設計和開發(fā)輸出 設計和開發(fā)的輸出應以能夠針對設計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應在放行前得到批準。 a) 滿足設計和開發(fā)輸入的要求； b) 給出采購、生產和服務提供的適當信息； c) 包含或引用產品接收準則； d) 規(guī)定對產品的安全和正常使用所必需的產品特征； 設計和開發(fā)評審 在適宜的階段，應依據所策劃的安排（見 ）對設計和開 發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便： a) 評價設計和開發(fā)的結果滿足要求的能力； b) 識別任何問題并提出必要的措施。 評審的參加者應包括與所評審的設計和開發(fā)階段有關的分包方，客戶和行業(yè)專家，以降低設計和開發(fā)的風險，評審結果及任何必要措施的記錄應予保持（見 ）。評審常以會議后會簽約成式完成并記錄評審的結果及建議意見。 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標題 設計和開發(fā) 頁 碼 共 4頁 第 2頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 42 頁共 66 頁 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標題 設計和開發(fā) 頁 碼