【導(dǎo)讀】上海建文軟件科技發(fā)展有限公司依據(jù)GB/T19001—20xx《質(zhì)量管理體系要求》，結(jié)合公司實(shí)際管理和。冊(cè)”）第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。手冊(cè)在公司領(lǐng)導(dǎo)層組織下，由技術(shù)管理部組織編寫(xiě)。a)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；規(guī)要求，以達(dá)到使客戶滿意的目的。手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)法規(guī)性文件，公司全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

　　

【正文】 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)： JW/QA1/ 20xx 第 32 頁(yè)共 66 頁(yè) 管理評(píng)審的輸出 技術(shù)管理部 負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告， 對(duì)管理評(píng)審的有關(guān)文件記錄按《文件控制程序》進(jìn)行控制。 控制要求： a) 質(zhì)量管理體系及其有效性、充分性、適宜性的改進(jìn)措施。 b) 與客戶要求有關(guān)的軟件產(chǎn)品 (項(xiàng)目 )工程的改進(jìn)措施。 c) 軟件產(chǎn)品（項(xiàng)目）的資源配置要求。 d) 對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)。 e) 有關(guān)部門(mén)采取相應(yīng)的措施，按照管理評(píng)審提出的決策和要求，在規(guī)定期限內(nèi)完成，并向管理者代表提供書(shū)面材料。 支持性 文件 《管理評(píng)審控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 編 號(hào) JW/QA1/ 版 本號(hào) / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 管理職責(zé) 頁(yè) 碼 共 2頁(yè) 第 2頁(yè) 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)： JW/QA1/ 20xx 第 33 頁(yè)共 66 頁(yè) 資源提供 6． 1 資源提供 總經(jīng)理應(yīng)為所建立的質(zhì)量管理體系配備適用的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境），以確保實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，為客戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。 6． 2 人力資源 總則 對(duì)負(fù)有質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定其崗位工作能力的要求 ,通過(guò)培訓(xùn)能夠勝任本崗位工作。 a) 人力資源部根據(jù)《人力 資源管理制度》，對(duì)負(fù)有質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定其崗位工作能力的要求 ,通過(guò)培訓(xùn) 使其 能夠勝任本崗位工作 ； b) 公司應(yīng)為所建立的質(zhì)量管理體系配備適用的、符合崗位需要的人力資源，以保證軟件產(chǎn)品（項(xiàng)目）實(shí)施 過(guò)程中以較高的技術(shù)能力來(lái)滿足顧客的要求 ； c) 各部門(mén)向人力資源部提供 人力資源需求信息 和內(nèi)部調(diào)配信息，由人力資源部協(xié)助落實(shí)人力資源的調(diào)配和引進(jìn)安排。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 人力資源部根據(jù)《人力資源管理制度》中的崗位要求確定各個(gè)崗位的工作人員所必要的能力；根據(jù)需要為不同崗位的工作人員提供相應(yīng)的培訓(xùn)；保存有關(guān)學(xué) 歷、培訓(xùn)、技能和資歷的記錄。 a) 人力資源部負(fù)責(zé)人力資源的引進(jìn)、培訓(xùn)、人事檔案建立和管理、績(jī)效考核、人事關(guān)系辦理、月度工資和獎(jiǎng)金核算； 編 號(hào) JW/QA1/ 版 本號(hào) / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 資源提供 頁(yè) 碼 共 4頁(yè) 第 1頁(yè) 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)： JW/QA1/ 20xx 第 34 頁(yè)共 66 頁(yè) b) 各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門(mén)崗位的確定，提出崗位人力資源標(biāo)準(zhǔn)，提請(qǐng)用人計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃； c) 總經(jīng)理和主管經(jīng)理負(fù)責(zé)人力資源引進(jìn)、試用、轉(zhuǎn)正定崗、離職、內(nèi)部調(diào)動(dòng)和調(diào)配的審核與批準(zhǔn)。 《人力資源管理制度》 編 號(hào) JW/QA1/20xx 版 本號(hào) / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 資源提供 頁(yè) 碼 共 4頁(yè) 第 2頁(yè) 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)： JW/QA1/ 20xx 第 35 頁(yè)共 66 頁(yè) 基礎(chǔ)設(shè)施 1． 總則 為確保公司軟件產(chǎn)品（項(xiàng)目）的質(zhì)量、滿足客戶要求，提供必要的基礎(chǔ)設(shè)施，并對(duì)這些基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行一定的管理、維護(hù)和保養(yǎng)。依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，各個(gè)部門(mén)執(zhí)行以下職責(zé)。 2. 職責(zé) 公司各個(gè)部門(mén) 負(fù)責(zé)提出滿足 軟件產(chǎn)品（項(xiàng)目）實(shí)施 所需基礎(chǔ)設(shè)施的要求， 總經(jīng)理、 經(jīng)理負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施 批準(zhǔn)； 商務(wù)部 負(fù)責(zé) 所需設(shè)施供應(yīng)，負(fù)責(zé)所有物資的采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)登記； 企業(yè)運(yùn)營(yíng)部 負(fù)責(zé)公司辦公環(huán)境的建立、管理與維護(hù)，并 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查 、更新，負(fù)責(zé)各類設(shè)備設(shè)施的檢測(cè)、維護(hù)； 公司各個(gè)部門(mén)協(xié)助實(shí)施本部門(mén)有關(guān)的軟、硬件產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)安裝、調(diào)試，辦公設(shè)備和工作環(huán)境的控制、管理和日常維護(hù)。 3. 支持性文件 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 編 號(hào) JW/QA1/ 版 本號(hào) / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 資源提供 頁(yè) 碼 共 4頁(yè) 第 3頁(yè) 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)： JW/QA1/ 20xx 第 36 頁(yè)共 66 頁(yè) 工作環(huán)境 1．總則 依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》， 各 部門(mén)負(fù)責(zé)所在部門(mén)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求，并 負(fù)責(zé) 所分管范圍的工作環(huán)境達(dá)到符合規(guī)定的要求 ； 由 綜合管理部 組織，相關(guān) 部門(mén)人員 參加，每月對(duì)各 部門(mén) 工作環(huán)境進(jìn)行檢查、評(píng)比、考核 ， 檢查出的問(wèn)題及隱患，除考核扣分外，并責(zé)令限期達(dá)標(biāo)。 2．職責(zé) 企業(yè)運(yùn)營(yíng)部定期檢查公司的工作環(huán)境情況。 個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)所在部門(mén)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求，并 負(fù)責(zé)所分管范圍的工作環(huán)境達(dá)到符合規(guī)定的要求。 3．控制要求 a)人員素質(zhì) 。 b)環(huán)境要求 。 c)辦公場(chǎng)所與 部門(mén)環(huán)境 要整潔有序，環(huán)境優(yōu)美，管理到位，設(shè)施齊全。 d)檢查要求 。 4．支持性文件 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 編 號(hào) JW/QA1/ 版 本號(hào) / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 資源提供 頁(yè) 碼 共 4頁(yè) 第 4頁(yè) 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)： JW/QA1/ 20xx 第 37 頁(yè)共 66 頁(yè) 產(chǎn)品（項(xiàng)目）實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 為確定公司策劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品（項(xiàng)目）實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程，從而保證產(chǎn)品（項(xiàng)目）立項(xiàng)與質(zhì)量管理體系的過(guò)程要求相一致。 軟件工程部、研發(fā)中心依據(jù)《軟件產(chǎn)品（項(xiàng)目）立項(xiàng)程序》對(duì)軟件產(chǎn)品（項(xiàng)目）進(jìn)行立項(xiàng)。立項(xiàng)的內(nèi)容包括： a) 產(chǎn)品（項(xiàng)目）應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量特性要求，應(yīng)盡量將其量化； b) 確定所需的過(guò)程、資源和文件，識(shí)別其中的關(guān)鍵過(guò)程； c) 產(chǎn)品（項(xiàng)目）實(shí)現(xiàn) 中應(yīng)進(jìn)行的驗(yàn)證、測(cè)試、評(píng)審的活動(dòng)安排和接收準(zhǔn)則； d) 確定產(chǎn)品（項(xiàng)目）實(shí)現(xiàn)中應(yīng)形成或應(yīng)保持的記錄，以便為證明產(chǎn)品（項(xiàng)目）符合要求提供證據(jù)。 軟件產(chǎn)品 (項(xiàng)目 )的 策劃 ； （項(xiàng)目） 設(shè)計(jì)的內(nèi)容 軟件產(chǎn)品（項(xiàng)目）設(shè)計(jì)由軟件工程部、研發(fā)中心以《軟件產(chǎn)品（項(xiàng)目）過(guò)程控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量記錄：由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)保存產(chǎn)品（項(xiàng)目）設(shè)計(jì)執(zhí)行過(guò)程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄：由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)保存產(chǎn)品（項(xiàng)目）設(shè)計(jì)執(zhí)行過(guò)程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄。 《軟件產(chǎn)品 （項(xiàng)目）立項(xiàng)程序》 《軟件產(chǎn)品（項(xiàng)目）過(guò)程控制程序》 編 號(hào) JW/QA1/ 版 本號(hào) / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 產(chǎn)品（項(xiàng)目）實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 碼 共 1頁(yè) 第 1頁(yè) 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)： JW/QA1/ 20xx 第 38 頁(yè)共 66 頁(yè) 與顧客有關(guān)的過(guò)程 1．總則 通過(guò)控制與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審、確認(rèn)過(guò)程（包括項(xiàng)目投標(biāo)及產(chǎn)品銷售），確保軟件產(chǎn)品要求明確、合理，并且公司 有能力履行合同 。同時(shí)要求通過(guò)不斷的與客戶的溝通交流，達(dá)到針對(duì)客戶意見(jiàn)和產(chǎn)品信息的良好的了解，以保證客戶滿意。 依據(jù)《與顧客有關(guān)的控制程序》和《商務(wù)合同管理辦法》執(zhí)行。 與 產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 要求： a)客戶規(guī)定的要求， 合同規(guī)定的必須履行要求 ，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b)軟件產(chǎn)品 (項(xiàng)目 )質(zhì)量 明示的要求 ； c)軟件產(chǎn)品 (項(xiàng)目 )本身隱含的質(zhì)量要求； d)法律、法規(guī)的 和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 要求 ； e)公司的質(zhì)量及有關(guān)的管理要求； 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 通過(guò)控制與產(chǎn)品（項(xiàng)目）有關(guān)要求的評(píng)審、確認(rèn)過(guò)程（包括項(xiàng)目投標(biāo)及產(chǎn)品銷售），確保產(chǎn)品（項(xiàng)目）要求明確、合理，并且公司 有能力履行合同 。同時(shí)要求通過(guò)不斷的與客戶的溝通交流，達(dá)到針對(duì)客戶意見(jiàn)和產(chǎn)品（項(xiàng)目）信息的良好 的了解，以保證客戶滿意。 a)軟件工程部負(fù)責(zé)組織對(duì)市場(chǎng)信息、客戶需求信息的收集、整理和報(bào) 告，并負(fù)責(zé)組織對(duì)客戶項(xiàng)目的投標(biāo)工作 及項(xiàng)目合同在簽訂前的評(píng)審 ，負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品銷售的有關(guān)信息； b)市場(chǎng)總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)、客戶的調(diào)研策劃、計(jì)劃批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織客戶對(duì)產(chǎn)品（項(xiàng)目）要求的評(píng)審工作； 編 號(hào) JW/QA1/ 版 本號(hào) / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 與顧客有關(guān)的過(guò)程 頁(yè) 碼 共 2頁(yè) 第 1頁(yè) 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)： JW/QA1/ 20xx 第 39 頁(yè)共 66 頁(yè) c)企業(yè)運(yùn)營(yíng)部下設(shè)的“企業(yè)運(yùn)營(yíng)部”負(fù)責(zé)收集、整理和報(bào)告相關(guān)的國(guó)家、行業(yè)法規(guī)、政策，以及相關(guān)技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)規(guī)范的信息； d)商務(wù)部負(fù)責(zé)評(píng)審所需物料采購(gòu)的能力； e)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。 《與顧客有關(guān)的控制程序》 《商務(wù)合同管理辦法》 顧客溝通 a)市場(chǎng)調(diào)研和市場(chǎng)預(yù)測(cè)； b)客戶滿意度調(diào)查； c)與客戶直接進(jìn)行接觸，如召開(kāi)用戶座談會(huì)； d)客戶的反饋意見(jiàn)及市場(chǎng)人員的報(bào)告； e)國(guó)家和行業(yè)的信息發(fā)布； 《用戶滿意度測(cè)量程序》 編 號(hào) JW/QA1/ 版 本號(hào) / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 與顧客有關(guān)的過(guò)程 頁(yè) 碼 共 2頁(yè) 第 2頁(yè) 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)： JW/QA1/ 20xx 第 40 頁(yè)共 66 頁(yè) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 1． 總則 確保產(chǎn)品（項(xiàng)目）設(shè)計(jì)階段的各項(xiàng)活動(dòng)的過(guò)程及輸出（如計(jì)劃、環(huán)境、代碼、文檔等）符合規(guī)范，確保能夠滿足用戶的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求，從而保障軟件開(kāi)發(fā)的質(zhì)量，達(dá)到客戶滿意。 2． 職責(zé) a） 軟件工程部、研發(fā)中心負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施軟件產(chǎn)品（項(xiàng)目）的策劃、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的全過(guò)程，確定開(kāi)發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出、驗(yàn)證、評(píng)審、更改和確認(rèn)，并負(fù)責(zé)軟件安裝調(diào)試和客戶培訓(xùn)的實(shí)施； b） 軟件工程部負(fù)責(zé)對(duì)軟件產(chǎn)品（項(xiàng)目）設(shè)計(jì) 、開(kāi)發(fā)過(guò)程的監(jiān)視和質(zhì)量監(jiān)督與驗(yàn)收，負(fù)責(zé)控制軟件產(chǎn)品（項(xiàng)目）的質(zhì)量保證能力； c） 客戶服務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析，提供市場(chǎng)信息及軟件產(chǎn)品（項(xiàng)目）動(dòng)向； d） 技術(shù)總監(jiān)：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)軟件設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的輸入、輸出文件。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目技術(shù)文檔。 3． 控制要求 軟件工程部依據(jù)《軟件產(chǎn)品（項(xiàng)目）過(guò)程控制程序》執(zhí)行。 4．支持性文件 《軟件產(chǎn)品（項(xiàng)目）過(guò)程控制程序》 編 號(hào) JW/QA1/ 版 本號(hào) / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 設(shè)計(jì)和開(kāi) 發(fā) 頁(yè) 碼 共 4頁(yè) 第 1頁(yè) 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)： JW/QA1/ 20xx 第 41 頁(yè)共 66 頁(yè) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 應(yīng) 確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄（見(jiàn) ）。這些輸入應(yīng)包括： a) 功能和性能要求； b) 適用的法律法規(guī)要求； c) 適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息； d) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。 a) 滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求； b) 給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息； c) 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d) 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特征； 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見(jiàn) ）對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi) 發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便： a) 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b) 識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要的措施。 評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的分包方，客戶和行業(yè)專家，以降低設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持（見(jiàn) ）。評(píng)審常以會(huì)議后會(huì)簽約成式完成并記錄評(píng)審的結(jié)果及建議意見(jiàn)。 編 號(hào) JW/QA1/ 版 本號(hào) / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 頁(yè) 碼 共 4頁(yè) 第 2頁(yè) 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào)： JW/QA1/ 20xx 第 42 頁(yè)共 66 頁(yè) 編 號(hào) JW/QA1/ 版 本號(hào) / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 頁(yè) 碼