【文章內(nèi)容簡介】 公司 質(zhì)量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 15 頁共 66 頁 法律法規(guī)和引用標(biāo)準(zhǔn) 1．相關(guān)的法律法規(guī)清單： 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》 1993年 2月 22日 《中華人民共和國合同法》 1999年 3月 15日 《中華人民共和國公司法》 1993年 12月 29日 《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》 1999年 8月 30日 《 中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例 》 1994年 2月 18日 《中華人民共和國著作權(quán)法》 1990年 9月 7日 《中華人民共和國著作權(quán)法實施條例》 1991年 5月 24日 《計算機軟件保護條例》 1991年 5月 24日 2．相關(guān)的管理和質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單： 序號 標(biāo)準(zhǔn)名稱 標(biāo)準(zhǔn)號 1 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T1900020xxidt ISO 9000： 20xx 2 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T1900120xxidt ISO 9001： 20xx 3 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進指南 GB/T1900420xxidt ISO 9004： 20xx 4 信息技術(shù)軟件生存周期過程 ISO/IEC122071995 5 軟件工程術(shù)語 GB/T114571995 6 計算機軟件質(zhì)量保證計劃規(guī)范 GB/T1250490 7 計算機軟件配置管理計劃規(guī)范 GB/T1250590 8 計算機軟件產(chǎn)品開發(fā)文件編制指南 GB856788 9 軟件文檔管理指南 GB/T166801996 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 法律法規(guī)和引用標(biāo)準(zhǔn) 頁 碼 共 1頁 第 1頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 16 頁共 66 頁 定義和術(shù)語 本手冊采用 GB/T19000— 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。 上海建文體系文件 采用以下定義： 部門經(jīng)理：公司各職能和業(yè)務(wù)部門、研發(fā)中心經(jīng)理或主管； 項目部：為完成某個具體的項目臨時組建的團隊； 分包方：以合同、協(xié)議或訂單等形式向公司提供軟件開發(fā)設(shè)計、硬件施工安 裝等勞務(wù)分包的組織或個人； 供應(yīng)商：以合同、協(xié)議或訂單等形式向公司供應(yīng)軟硬件、材料、物資、設(shè)備的組織或個人； QMS：質(zhì)量管理體系的英文縮寫。 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 定義和術(shù)語 頁 碼 共 1頁 第 1頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 17 頁共 66 頁 質(zhì)量管理體系 總要求 建立完善的質(zhì)量管理體系，確保各質(zhì)量活動均按相關(guān)的質(zhì)量體系文件進行，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 a) 總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、維持和完善； b) 管理者代表負責(zé) 質(zhì)量管理體系的運行，并保證體系的運行符合質(zhì)量體系文件的規(guī)定； c) 各部門負責(zé)組織執(zhí)行質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系運行的有效性； d) 技術(shù)管理部負責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的檢查落實及體系運行的監(jiān)督管理工作。 e) 商務(wù)部負責(zé)采購的管理。 f) 商務(wù)部負責(zé)外包的管理。 文件要求 根據(jù) ISO9001： 20xx要求，形成以下文件： a) 質(zhì)量手冊 （包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)） 。 b) 根據(jù) ISO9001： 20xx 版要求形成 必須的 六個程序文件 ，分別是文件控制程序、記錄控制程序、內(nèi)部審核程序、不合格品控制程序、改進控制程序（糾正措施、預(yù)防措施）。 c) 軟件 產(chǎn)品 （項目）過程控制 需要形成的程序文件 和 作業(yè)文件 各部門內(nèi)部的 作業(yè)指導(dǎo)書。 公司的合同，各部門的 質(zhì)量記錄。 d) 國家的法令，法規(guī)，規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等。 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 質(zhì)量管理體系 頁 碼 共 1頁 第 1頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 18 頁共 66 頁 質(zhì)量手冊 上海建文的質(zhì)量手冊是描述上海建文質(zhì)量管理體系建立的原則及要求的文件，它規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，并規(guī)定了上海建文的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及對客戶的承諾。對質(zhì)量管理體系的全過程規(guī)定了控制要求，最終形成本質(zhì)量手冊。 文件控制 上海建文編制文件控制程序，以便對質(zhì)量管理體系文件進行控制，確保質(zhì)量管理體系運行的各部門使用的都是有效版本的文件。 a) 企業(yè)運營部 負責(zé) 質(zhì)量管理體系文件的管理 、電子文件的發(fā)布； b) 企業(yè)運營部 負責(zé)對公司外來文件每年進行一次有效版本溯源，并及時向有關(guān)部門發(fā)放新版本。若外來文件已經(jīng)有文件號，沿用其原始編號，不遵循公司內(nèi)部的文件編碼規(guī)則； c) 企業(yè)運營部 負責(zé)辦理質(zhì)量體系文件的作廢，對需要作廢的文件，書面文件應(yīng)在作廢文件上加蓋“作廢”章，同時從使用現(xiàn)場收回作廢文件予以銷毀；電子版文件以最新版 本為準(zhǔn)，同時作廢以前的舊版本文件。 d) 技術(shù)管理部 負責(zé)技術(shù)文件 的 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等方面的管理 。 e) 各部門負責(zé)本部門產(chǎn)生的與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件 及其版本 的管理。 f) 質(zhì)量手冊由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，作業(yè)指導(dǎo)書由各部門領(lǐng)導(dǎo)審批。 g) 機要員負責(zé)各類技術(shù)文件和全部電子文件的登記、保存和管理。 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 文件要求 頁 碼 共 3頁 第 1頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 19 頁共 66 頁 （見程序文件 ）。 a) 明確文件的審批權(quán)限：質(zhì)量手冊由管理者代表審核、總經(jīng)理批 準(zhǔn)，程序文件和過程控制文件由該文件管理部門的領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)，作業(yè)指導(dǎo)書由各部門領(lǐng)導(dǎo)審批。 b) 每年 定期的 管理評審會議要對使用的現(xiàn)行有效版本的文件進行評審，必要時進行修訂，審批 后發(fā)布，并以電子文件的形式發(fā)布在公司內(nèi)外網(wǎng)辦公系統(tǒng)中 。 c) 對各層次的文件要進行版本控制及狀態(tài)標(biāo)識控制，以確保各級文件的使用都得以控制。 d) 書面文件的發(fā)放 建立文件收發(fā)登記，使質(zhì)量體系運行的各部門都能得到和使用現(xiàn)行有效版本的文件。 電子文件及時將新的版本發(fā)布到公司辦公系統(tǒng)。 e) 確保文件保持清晰完整，并易于識別。 f) 公司外來文件主要包括國 家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及供方提供的文件等，由企業(yè)運營部負責(zé)每年對標(biāo)準(zhǔn)進行一次有效版本溯源，并及時向有關(guān)部門發(fā)放新標(biāo)準(zhǔn)目錄。若外來文件已經(jīng)有文件號，包括國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)通用性規(guī)范、法律法規(guī)等，這類文件沿用其原始編號。不遵循公司內(nèi)部文件編碼規(guī)則，以便于查閱和管理。 當(dāng)同一文件出現(xiàn)新的版本時，作廢相應(yīng)的舊版本，始終保持使用最新的版本(見程序文件 )。 h) 公司的質(zhì)量管理體系文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及與體系有關(guān)的其他管理類文件需要辦理作廢時，書面文件應(yīng)在作廢文件上加蓋“作廢”章，并同時從使用現(xiàn)場收回作廢文件，予以銷毀。 電子版文件以最新版本為準(zhǔn)，同時作廢以前的舊版本文件。 《文件控制程序》 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 文件要求 頁 碼 共 3頁 第 2頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 20 頁共 66 頁 質(zhì)量記錄 依據(jù)《記錄控制程序》，技術(shù)管理部負責(zé)管理竣工的產(chǎn)品 (項目 )的質(zhì)量記錄，企業(yè)運營部與公司文件相關(guān)的質(zhì)量記錄，各部門管理本部門的質(zhì)量記錄。 求 a) 質(zhì)量記錄分類： ① 軟件產(chǎn)品 (項目 )實現(xiàn)過程中產(chǎn)生的記錄； ② 支持過程形成的記錄； ③ 完成標(biāo)準(zhǔn)表格的 填寫而形成的記錄。 b) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識和檢索：各部門編制質(zhì)量記錄時，統(tǒng)一編號標(biāo)識。 c) 質(zhì)量記錄的填寫要真實、清晰、完整 。 d) 根據(jù)不同的質(zhì)量記錄規(guī)定不同的保存期。保存期 限要滿足法令 、 法規(guī)的要求，公司相關(guān)文件的要求，客戶的需求。 e) 對超過保存期的質(zhì)量記錄由 企業(yè)運營部 登記，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后銷毀。 《記錄控制程序》 《文件控制程序》 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 文件要求 頁 碼 共 3頁 第 3頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 21 頁共 66 頁 管理職責(zé) 管 理承諾 公司總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，開展管理評審，配備必須的資源并不斷對員工進行質(zhì)量意識教育，以確保不斷的改進所建立的質(zhì)量管理體系，樹立以客戶為中心的質(zhì)量意識，以實現(xiàn)持續(xù)改進其有效性的管理承諾。 總經(jīng)理應(yīng)負責(zé)組織制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 總經(jīng)理按《管理評審程序》中規(guī)定的計劃時間間隔 組織 召開管理評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性 。 公司通過以下活動，對公司建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)，以實現(xiàn)管理承諾。 a) 向公司全員傳達滿 足客戶及法律、法規(guī)要求的重要性。 b) 負責(zé)組織制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 c) 經(jīng)理應(yīng)賦予員工在其職責(zé)范圍內(nèi)的自主權(quán)，為員工勝任其工作提供適當(dāng)?shù)馁Y源 ， 如 培訓(xùn) 、 工作環(huán)境、設(shè)施等 ，確保質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源 。 d) 按《管理評審程序》中規(guī)定的計劃時間間隔召開管理評審，并作好評審記錄 。 e) 建立雙向溝通、創(chuàng)造人人平等、全員參與、相互信賴的氣氛。 《管理評審程序》 《記錄控制程序》 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 管理職責(zé) 頁 碼 共 1頁 第 1頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 22 頁共 66 頁 以客戶為關(guān)注焦點 總經(jīng)理應(yīng)以增強客戶滿意為目標(biāo)，通過把客戶的期望和需要轉(zhuǎn)化為具體的要求以確?？蛻魸M意。 客戶 服務(wù)部和營銷部負責(zé)收集客戶的反饋意見，輸入管理評審。 a) 軟件產(chǎn)品 (項目 )質(zhì)量 明 確 的要求 。 b) 軟件產(chǎn)品 (項目 )本身隱含的質(zhì)量要求。 c) 法律、法規(guī)的 和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 要求 。 d) 商務(wù)合同。 確?？蛻舻囊蟮玫酱_定并予以滿足 (見 )。 《用戶滿意度測量程序》 編 號 JW/QA1/ 版 本號 / 文件 狀態(tài) 標(biāo)題 以客戶為關(guān)注焦點 頁 碼 共 1頁 第 1頁 上海建文軟件科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 文件號： JW/QA1/ 20xx 第 23 頁共 66 頁 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是上海建文軟件產(chǎn)品 (項目 )服務(wù)質(zhì)量總的意圖和方向，公司制定后以文件形式發(fā)布，體現(xiàn)對滿足客戶要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾，為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架，確保公司各級員工理解和貫徹執(zhí)行，并定期在管理評審時加以評審。質(zhì)量方針內(nèi)容應(yīng)包括： a) 軟件產(chǎn)品 (項目 )質(zhì)量的承諾：滿足上海建文質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，達到客戶滿意的使用要求； b) 工作質(zhì)量的承諾：通過有效的過程規(guī)范和控制，落實各項業(yè)務(wù)和過程的目標(biāo)要求，持續(xù) 改進工作效率和業(yè)績，確保整體管理體系實現(xiàn)提高整體業(yè)績的目的； c) 持續(xù)改進的承諾：對各項業(yè)務(wù)和過程中存在的問題和影響目標(biāo)實現(xiàn)的因素，強調(diào)按照持續(xù)改進的質(zhì)量管理原則，在全員中建立不斷改進的意識，從而形成持續(xù)改進的體系狀態(tài)，保證體系運行的有效性； d) 客戶滿意的承諾：充分考慮客戶和相關(guān)方利益，使客戶及相關(guān)方滿意，建立客戶對上海建文的認同感； e) 為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評審提供框架。 a) 質(zhì)量方針由總經(jīng)理負責(zé)，總經(jīng)理負責(zé)確定下一年度的質(zhì)量方針，并輸入到下一年度的管理評審。 b) 鑒于上海建文對質(zhì)量工作提出更高 要求和客戶滿意度的調(diào)查，對質(zhì)量方針的任何