【正文】 辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議記錄，保存管理評(píng)審記錄、評(píng)審報(bào)告及相關(guān)資料。 綜合部負(fù)責(zé)組織落實(shí)評(píng)審中提出的意見(jiàn)，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證，并將糾正、預(yù)防措施的效果報(bào)總經(jīng)理。 評(píng)審的內(nèi)容包括：1） 對(duì)環(huán)境管理體系的審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審；2） 對(duì)方針的貫徹、目標(biāo)、管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審；3） 對(duì)環(huán)境管理與法律、法規(guī)的符合性進(jìn)行評(píng)審；4） 不符合的糾正與預(yù)防措施落實(shí)情況；5） 相關(guān)方的投訴建議及其要求；6） 對(duì)不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的承諾進(jìn)行評(píng)審；7） 各種重要信息的變化，如法律法規(guī)的變化，公司活動(dòng)變化等；8） 對(duì)環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審。 管理評(píng)審一般以會(huì)議形式，參加管理評(píng)審活動(dòng)的人員包括領(lǐng)導(dǎo)層、管理者代表、各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、車(chē)間經(jīng)理，需要時(shí)，由總經(jīng)理指定其他參加人員。 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。 職責(zé)1） 總經(jīng)理主持評(píng)審并簽署評(píng)審報(bào)告；2） 管理者代表組織管理評(píng)審活動(dòng)；3） 綜合部、綜合部、辦公室、綜合部等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)評(píng)審資料的收集整理；4） 綜合部負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審的準(zhǔn)備及會(huì)議記錄并保存；5） 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)評(píng)審文件、資料及提出的問(wèn)題實(shí)施糾正與落實(shí)。三年后，按相關(guān)規(guī)定辦理銷(xiāo)毀或留存手續(xù)。 糾正與預(yù)防措施的實(shí)施與跟蹤驗(yàn)證 責(zé)任部門(mén)在收到不符合報(bào)告后一周內(nèi)提出糾正與預(yù)防措施并經(jīng)過(guò)評(píng)審后組織實(shí)施；審核組對(duì)糾正與預(yù)防措施的實(shí)施情況、效果進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證和確認(rèn)，執(zhí)行《不符合、糾正與預(yù)防措施控制序》。其內(nèi)容應(yīng)包括：a) 審核的目的、范圍、時(shí)間；b) 審核準(zhǔn)則；c) 審核組成員、受審核部門(mén)名稱(chēng)；d) 重大危險(xiǎn)源的控制結(jié)果；e) 目標(biāo)指標(biāo)管理方案的完成情況；f) 審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)情況及綜合評(píng)價(jià)；g) 內(nèi)部審核報(bào)告的分發(fā)清單。向責(zé)任部門(mén)分發(fā)不符合報(bào)告（責(zé)任部門(mén)在不符合報(bào)告上簽名）。對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合填寫(xiě)“不符合報(bào)告”。 審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不符合事實(shí)時(shí)，審核員應(yīng)盡量取得部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并以清晰簡(jiǎn)明的方式加以記錄，對(duì)未能達(dá)成一致的意見(jiàn)應(yīng)予以記錄，提交審核組評(píng)審。 審核組成員根據(jù)“內(nèi)部審核檢查表”，通過(guò)面談，查閱文件，現(xiàn)場(chǎng)觀察等活動(dòng)來(lái)收集證據(jù)，并作好記錄。 審核組成員根據(jù)審核組長(zhǎng)的分工，熟悉審核區(qū)域和相關(guān)文件，編制“內(nèi)部審核檢查表”。 審核組長(zhǎng)組建內(nèi)審組。 審核計(jì)劃在實(shí)施過(guò)程中，根據(jù)實(shí)際情況允許必要的更改，但更改信息應(yīng)及時(shí)與受審核方溝通并得到受審核方確認(rèn)。 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核方法、審核組成員及其分工、審核時(shí)間及日程安排等。 內(nèi)部審核的方法：集中審核和滾動(dòng)審核相結(jié)合。5 工作程序 年度內(nèi)部審核方案策劃 每年12月中旬，辦公室根據(jù)公司所涉及活動(dòng)、區(qū)域狀態(tài)的重要性和以往審核的結(jié)果，編制下年度“年度內(nèi)部審核計(jì)劃”，提交管理者代表批準(zhǔn)。4 資源需求 有資格、有能力實(shí)施審核的人員。 3 職責(zé) 管理者代表領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核； 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)內(nèi)部管理體系審核的組織工作；辦公室歸口管理內(nèi)部審核。 記錄 記錄清單 內(nèi)部審核1 目的 驗(yàn)證公司環(huán)境管理體系的運(yùn)行是否得到正確的實(shí)施和保持，是否滿(mǎn)足方針和目標(biāo)的要求，確保環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)，為管理評(píng)審提供依據(jù)。e. 記錄的處置超過(guò)保存期限的環(huán)境記錄，由部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后進(jìn)行銷(xiāo)毀，并作好銷(xiāo)毀記錄。 工作程序 記錄的主要內(nèi)容培訓(xùn)記錄、過(guò)程信息、投訴記錄、內(nèi)審結(jié)果、管理評(píng)審等。 職責(zé) 辦公室是環(huán)境管理體系記錄的歸口管理部門(mén)。 記錄 《糾正措施/預(yù)防措施評(píng)審記錄》 目的 通過(guò)對(duì)記錄進(jìn)行有效控制，達(dá)到記錄規(guī)范化的管理，以證明環(huán)境管理體系運(yùn)行的有效性、充分性、適宜性。 綜合部應(yīng)建立糾正和預(yù)防實(shí)施情況臺(tái)帳，半年進(jìn)行一次分析整理，并將其提交管理評(píng)審。 糾正預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證 綜合部責(zé)對(duì)責(zé)任單位實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證內(nèi)容包括：(1) 是否達(dá)到了預(yù)防的目的；(2) 是否按制定的措施能夠?qū)嵤?，如何?shí)施；(3) 實(shí)施完成后，效果如何；(4) 有否記錄；(5) 如有文件修改，是否按修改后的執(zhí)行。 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施 責(zé)任部門(mén)按措施的要求、期限、落實(shí)責(zé)任組織實(shí)施，并確保實(shí)施的有效性。 預(yù)防措施應(yīng)按可能發(fā)生的潛在環(huán)境事故或緊急情況及其他隱含原因提出控制要求。 糾正措施要針對(duì)產(chǎn)生不符合原因、制定時(shí)要考慮問(wèn)題的嚴(yán)重程度、伴隨的環(huán)境影響、糾正措施應(yīng)明確整改方法、期限、責(zé)任者等。 糾正和預(yù)防措施的制定 責(zé)任部門(mén)按實(shí)際和潛在的不符合產(chǎn)生的原因，制定可行的糾正和預(yù)防措施，并及時(shí)反饋到綜合部審查確認(rèn)。 綜合部/管理者代表根據(jù)日常監(jiān)測(cè)、監(jiān)督檢查、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等確定的不符合事實(shí)，下發(fā)《糾正措施/預(yù)防措施評(píng)審記錄》。、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。 職責(zé) 綜合部負(fù)責(zé)對(duì)不符合、糾正與預(yù)防措施的歸口管理和驗(yàn)證。5 記錄、糾正措施和預(yù)防措施 目的規(guī)定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查與處理，并采取糾正與預(yù)防措施減少由此產(chǎn)生的影響。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)日常遵循法律、法規(guī)和其他要求進(jìn)行監(jiān)控和檢查。如因違反環(huán)境有關(guān)法律法規(guī)和其他要求而造成重大事件或重大事故應(yīng)立即進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。 合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)至各自部門(mén)執(zhí)行。，具體按《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。、法規(guī)和其他要求的整體評(píng)價(jià)。 合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)。、驗(yàn)證其與法律法規(guī)和其他要求的符合性。，對(duì)公司一年來(lái)遵循法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。 合規(guī)性評(píng)價(jià)。a） 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的環(huán)境要求；b） 與有關(guān)機(jī)構(gòu)的協(xié)議；c） 非法規(guī)性環(huán)境指南等；d） 許可證和資質(zhì)要求；e） 營(yíng)業(yè)執(zhí)照要求。適用的環(huán)境的法律法規(guī)清單。 各部門(mén)負(fù)責(zé)配合辦公室對(duì)遵循法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行評(píng)價(jià)。 辦公室負(fù)責(zé)合規(guī)性評(píng)價(jià)會(huì)議記錄，并按評(píng)價(jià)結(jié)果編制“合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告”，保存“合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告”等記錄。3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)各部門(mén)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行監(jiān)控。5 記錄 環(huán)境檢查記錄1 目的為了評(píng)價(jià)遵循適用公司環(huán)境的法律法規(guī)和其他要求的承諾，特制定本程序。，則按照規(guī)定進(jìn)行處理，提出糾正措施，并對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤記錄。，提出糾正措施，并對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤記錄。 對(duì)與環(huán)境因素相關(guān)的運(yùn)行控制的監(jiān)測(cè)與測(cè)量，每季度全面檢查評(píng)價(jià)一次。檢查、驗(yàn)證的內(nèi)容是責(zé)任部門(mén)對(duì)達(dá)到目標(biāo)指標(biāo)的具體措施的執(zhí)行、落實(shí)情況，及目標(biāo)指標(biāo)量化參數(shù)的達(dá)標(biāo)情況。辦公室應(yīng)保存好相關(guān)的記錄，以證實(shí)環(huán)境體系運(yùn)行的有效性和取得的環(huán)境純凈人。、車(chē)間負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量工作。 適用范圍 適用于對(duì)環(huán)境績(jī)效、對(duì)環(huán)境目標(biāo)符合情況、法規(guī)遵循情況等的監(jiān)控和管理，以及環(huán)境設(shè)備的校準(zhǔn)和維護(hù)。、演習(xí)結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)地對(duì)程序的有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改。，必要時(shí)可進(jìn)行防火、防爆、人身傷害演習(xí)，并保持記錄。，并予以記錄（）。 辦公室每月對(duì)消防器材進(jìn)行一次檢查，并保持記錄。，由應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)宣布。，應(yīng)急小組組長(zhǎng)應(yīng)在接到火災(zāi)、爆炸事故報(bào)警電話(huà)后的第一時(shí)間內(nèi)趕到事故現(xiàn)場(chǎng)，根據(jù)應(yīng)急流程，組織各應(yīng)急小組人員趕赴臨時(shí)集合點(diǎn)，根據(jù)各自分工，立即展開(kāi)作業(yè)。建立消防器材臺(tái)帳，并做好日常的維護(hù)、保養(yǎng)工作。、車(chē)間應(yīng)積極協(xié)助綜合部，成立相應(yīng)的應(yīng)急網(wǎng)絡(luò)，以保證緊急情況或事故發(fā)生時(shí)能夠及時(shí)做出響應(yīng)。：火災(zāi)、爆炸事故。、部門(mén)應(yīng)在各自分管的范圍內(nèi)及時(shí)參加搶救工作，避免事故的擴(kuò)大。，為應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)工作有關(guān)的事項(xiàng)提供便利。：現(xiàn)場(chǎng)醫(yī)療救護(hù)知識(shí)；消防知識(shí)；治安保衛(wèi)知識(shí)；防意外傷害、防泄漏、人員凍傷的知識(shí)等。 醫(yī)療部門(mén)應(yīng)設(shè)立急救箱和急救用品，保持一定數(shù)量的急救物品。，義務(wù)消防隊(duì)員的數(shù)量不少于本部機(jī)關(guān)及現(xiàn)場(chǎng)人員的5%。，使具有一定的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。（車(chē)間）成立的綜合應(yīng)急小組根據(jù)情況可設(shè)以下專(zhuān)門(mén)小組：滅火及現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)小組；疏散小組；醫(yī)療救護(hù)小組；物資保障小組；后勤供應(yīng)小組；搶險(xiǎn)小組。5 工作程序、綜合部、辦公室、財(cái)務(wù)部等部門(mén)參加的綜合應(yīng)急小組，組長(zhǎng)負(fù)責(zé)全公司應(yīng)急的統(tǒng)一指揮和調(diào)度工作，并提供應(yīng)急所需的資源。（場(chǎng)所）、引發(fā)重大環(huán)境污染等，必要時(shí)，編制相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，以預(yù)防或減少環(huán)境污染事故造成的影響。：，并組織實(shí)施；、中暑、中毒、傳染病和急性疾病等需要醫(yī)療救護(hù)有關(guān)的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)工作，并編制相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案；，保持暢通的應(yīng)急聯(lián)絡(luò)渠道；、藥品的采購(gòu)和日常管理，保持其處于良好的備用狀態(tài)。3 職責(zé)，并保障應(yīng)急所需的資源。5記錄《環(huán)境運(yùn)行記錄》 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)1 目的為保證緊急情況和事故發(fā)生時(shí)能及時(shí)進(jìn)行處置，降低和減少緊急情況和事故發(fā)生后可能伴隨的人員傷亡、環(huán)境影響和財(cái)產(chǎn)損失。公共設(shè)施及公用場(chǎng)地設(shè)專(zhuān)人清掃，保持環(huán)境整潔衛(wèi)生。嚴(yán)禁存放易燃易爆及其他危險(xiǎn)化學(xué)物品或產(chǎn)生惡臭氣味的物品。 食品采購(gòu)、餐具消毒等應(yīng)形成書(shū)面記錄。 餐具使用前，應(yīng)實(shí)行沖、洗、刷、消毒“四過(guò)關(guān)”制度。 成品、半成品的食品購(gòu)買(mǎi)后，由食堂負(fù)責(zé)人對(duì)其進(jìn)行衛(wèi)生情況外觀檢查，防止變質(zhì)、受污染的食品流入食堂。 食品的采購(gòu)須符合衛(wèi)生要求，對(duì)長(zhǎng)期供應(yīng)的商戶(hù)，必須對(duì)其經(jīng)營(yíng)、衛(wèi)生資質(zhì)進(jìn)行審查，包裝食品和調(diào)味品等應(yīng)有商標(biāo)、安裝廠家、保質(zhì)期等。 食堂內(nèi)保持環(huán)境整潔，采取安全可靠措施防止蒼蠅、老鼠、蟑螂等害蟲(chóng)的侵害。無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入食堂操作間。 食堂必須領(lǐng)取當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門(mén)發(fā)放的 “衛(wèi)生許可證”、餐飲服務(wù)人員 “健康證”后方可開(kāi)業(yè)、工作，并每年進(jìn)行一次復(fù)審。，使其符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定設(shè)備檢修計(jì)劃時(shí)，落實(shí)安全措施；組織設(shè)備安全檢查和維護(hù)保養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)對(duì)職工進(jìn)行設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、使用等環(huán)境保護(hù)知識(shí)的培訓(xùn)考核。，都應(yīng)當(dāng)立即報(bào)警，發(fā)生火災(zāi)的部門(mén)必須立即組織力量控制和撲救火災(zāi)，起火部門(mén)在火災(zāi)撲滅后，應(yīng)當(dāng)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，接受火災(zāi)部門(mén)的事故調(diào)查，如實(shí)提供火災(zāi)事實(shí)的情況。在器材上要標(biāo)明更換日期，有消防器材臺(tái)帳，以便進(jìn)行檢查。有固定的擺放位置，設(shè)立消防器材棚（箱），并設(shè)專(zhuān)人維護(hù)保養(yǎng)。、車(chē)間要加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)消防設(shè)施的管理，建立、健全并落實(shí)各級(jí)管理責(zé)任制和維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任制，確保消防設(shè)施完好。對(duì)新進(jìn)公司的員工，在進(jìn)行安全安裝教育時(shí)，必須有相適應(yīng)的消防安全知識(shí)內(nèi)容。 辦公室處負(fù)責(zé)對(duì)公司辦公場(chǎng)所和安裝現(xiàn)場(chǎng)的重點(diǎn)防火崗位定期進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保消防設(shè)施和器材配置到位，消防安全標(biāo)志醒目，保障疏散通道暢通。 危險(xiǎn)化學(xué)品必須按指定位置統(tǒng)一放置,不可與其它垃圾混在一起，而應(yīng)專(zhuān)門(mén)處理。,發(fā)放和領(lǐng)取時(shí)應(yīng)采取有效的防護(hù)措施,做好個(gè)人防護(hù),防止因個(gè)人操作不慎導(dǎo)致環(huán)境污染。c)庫(kù)內(nèi)化學(xué)品不能堆垛太高，應(yīng)留有足夠通道，通風(fēng)良好，盡可能避開(kāi)陽(yáng)光直射，嚴(yán)禁火種，防止高濕、高壓。 儲(chǔ)存：a)儲(chǔ)存于專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)，且隔離存放，標(biāo)識(shí)清楚。b)按危險(xiǎn)化學(xué)品特性及其運(yùn)輸要求選擇運(yùn)輸方式，危險(xiǎn)化學(xué)品在轉(zhuǎn)移過(guò)程中應(yīng)小心，輕拿輕放，防止撞擊，防止遺失,做好必需的應(yīng)急準(zhǔn)備。、新工藝、新材料，淘汰能耗高設(shè)備。、車(chē)間應(yīng)嚴(yán)格要求員工合理使用水、電、紙、材料等能源資源，嚴(yán)格控制能源、資源的消耗，可行時(shí)制定消耗指標(biāo)加以考核，避免浪費(fèi)和降低安裝成本。、貯存、運(yùn)輸、處置的過(guò)程中，各部門(mén)、車(chē)間應(yīng)采取防擴(kuò)散、流失，防滲漏或其它防止二次污染的措施，對(duì)能使用的設(shè)施、場(chǎng)所加強(qiáng)管理和維護(hù)保證正常運(yùn)行和使用。、車(chē)間根據(jù)廢棄物的類(lèi)別設(shè)置垃圾箱（桶），放置于指定區(qū)域，禁止亂投亂放，并按規(guī)定的處置要求執(zhí)行，指定專(zhuān)人回收和外運(yùn)。、收集，以及固體廢棄物存放點(diǎn)的管理。（如紙張、廢料）、一般性廢棄物（包括不可回收廢棄物和生活垃圾以及廢水中打撈的固體垃圾）、危險(xiǎn)廢棄物三類(lèi)。，嚴(yán)格限制作業(yè)時(shí)間，禁止夜間和休息時(shí)間進(jìn)行高強(qiáng)度噪聲作業(yè)安裝，特殊情況必須辦理相關(guān)手續(xù)。 ，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)地面或設(shè)施造成污染時(shí)應(yīng)及時(shí)清理。