【正文】 ，編寫評審報告。 各部門經(jīng)理按職責在管理評審前三個工作日將有關內(nèi)容書面報綜合部。 控制要求 管理評審每年進行一次，時間間隔不超過12個月，確保環(huán)境管理體系持續(xù)的適用性、充分性和有效性，以滿足環(huán)境標準的要求和公司的環(huán)境方針、目標。 審核文件 a) 審核組長應將審核中形成的文件匯總后交辦公室； 審核形成的文件和記錄保存期一般為三年。 審核報告的內(nèi)容及發(fā)放范圍 .1審核組長組織審核組編制“內(nèi)部審核報告”，審核組長對報告的準確性和完整性負責。 在審核組內(nèi)部會議上，對審核發(fā)現(xiàn)和所收集的任何信息進行評審。 審核的實施 首次會議 a) 會議由審核組長主持，最高管理者(必要時)、管理者代表、受審核部門代表、審核組全體人員參加； b) 審核組長宣讀審核計劃，介紹審核準則。 審核的準備 管理者代表根據(jù)審核對象及工作內(nèi)容任命一名同時具有環(huán)境管理體系內(nèi)審員資格的合適人選擔任審核組長，審核組長負責本次審核的具體組織工作。 內(nèi)部審核計劃 審核組長在年度審核方案的指導下，編制“內(nèi)部審核實施計劃”，提交管理者代表批準。 審核所需的文件和記錄。 2 范圍 適用于公司環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核活動。 記錄的管理：a. 記錄填寫的要求字跡清楚，內(nèi)容真實正確，并具有可追溯性；b. 記錄表格的設置要求記錄表格中應包含記錄名稱、記錄時間、記錄人、內(nèi)容、表格編號等，表格按要素分類編號，例 QEO環(huán)境管理體系要素號序列號；與質(zhì)量管理體系通用表格執(zhí)行原有編號；行業(yè)通用表格按原有編號執(zhí)行，不再令行編號c. 記錄的更改當記錄發(fā)生筆誤時，可在筆誤處劃兩條水平線，將正確內(nèi)容寫在上方，并在旁邊簽上更改者的姓名；d. 記錄的保管各部門應重視記錄的保管，記錄用專用文件夾歸檔管理，確保在保存期限內(nèi)記錄保存良好，以便于查閱。 適用范圍 適用于本公司環(huán)境記錄的管理。 必要時綜合部可根據(jù)跟蹤情況提出建議或?qū)懗鰣蟾妗?環(huán)境的糾正與預防措施實施前，由綜合部組織評價，以確定可能引起的環(huán)境風險，必要時對擬訂的糾正與預防措施進行修改。糾正和預防措施涉及其他單位時，責任單位應與綜合部聯(lián)系，會同有關責任部門共同制定措施。 程序 不符合情況的產(chǎn)生 確定不符合應考慮:(1) 法律、法規(guī)和其它應遵循的要求；(2) 不符合ISO14001標準；(3) 與公司環(huán)境方針、目標、指標的不符合；(4) 不符合環(huán)境手冊和其他文件；(5) 相關方、員工的合理抱怨有效投訴。 使用范圍使用于本公司環(huán)境管理體系中實際存在和潛在的不符合和需采取糾正與預防措施的控制。 合規(guī)性評價報告輸入管理評審。、法規(guī)和其他要求提出持續(xù)改進措施。、重要環(huán)境因素應遵循的法律法規(guī)和其他要求。4 工作程序 評價依據(jù)。 管理者代表負責按規(guī)定組織相關部門對遵循法律法規(guī)和其他要求進行評價，并負責對“合規(guī)性評價報告”審核。、分析，結(jié)合環(huán)境和安全大檢查時進行。 目標、指標的監(jiān)測與測量“環(huán)境管理方案”的實施每季度一次定期進行驗證。 職責 辦公室負責組織環(huán)境監(jiān)測和測量工作。每季度在滅火器標簽上作檢查后的記載，保持其處于良好的備用狀態(tài)。，由綜合部負責進行事故調(diào)查，并負責上報。、車間根據(jù)現(xiàn)場的實際情況，配備足夠的消防器材，消防器材應布置在醒目、取用方便的位置，消防器材的配置情況反映在分布圖（表）上，并及時將移動、增加情況在分布圖（表）上更改。，由負責該項應急的部門按照《不符合調(diào)查與處理程序》規(guī)定進行。，負責應急演練的策劃、組織、實施和應急設施的檢測工作（自身無檢測能力和資質(zhì)時，應委托有相應能力和資質(zhì)的單位進行）。、放射性物質(zhì)意外泄漏的場所（設備），相關責任部門應配備相應的應急物資和防護用品及設施，并保持其完好有效。組長負責小組的組建工作。4 資源需求、通訊設施、應急照明設施等； 應急過程中需要的醫(yī)療衛(wèi)生器材、藥品等； 應急過程中需要的急救車輛；、汛情等所需的信息接收設備；。，并保障應急所需資源。專人負責定期噴灑、放置消殺蚊、蠅、老鼠、蟑螂的藥物。 宿舍衛(wèi)生管理。 食品應生熟分開存放，防止交叉污染，食品不得接觸有毒、有害物質(zhì)。食堂內(nèi)不得存放有毒有害物質(zhì)。復審不合格的食堂和人員不得繼續(xù)從事餐飲工作。，必須接受有關設備安全運行的教育、培訓，做到“四懂”（懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、懂用途），“三會”（會使用、會維護保養(yǎng)、會排除故障），按照設備操作規(guī)程進行操作、不得超溫、超壓、超負荷運行以避免環(huán)境污染事件。．辦公室每年制定培訓計劃時應包括消防培訓內(nèi)容，教育員工掌握消防知識，掌握應用消防設施和器材的操作技能。 ,防止浪費,使用過程中應謹慎,嚴防污染環(huán)境。b)保管員要清楚地了解所存化學品的性能、特點及存儲條件，掌握必需的防護知識。 購買、運輸：a)本公司危險化學品危險化學品主為日光燈管、打印機色帶、墨盒等，應根據(jù)需求限額采購，并選擇有資質(zhì)的供應商購買。、資源節(jié)約管理、車間應做好能源、資源節(jié)約的宣傳工作，提高員工節(jié)能意識。 、收集，以及固體廢棄物存放點的管理。、隔聲、減震措施來降低噪音污染，盡量減少噪聲外排；、維修、潤滑工作，使其工作在最佳狀態(tài)；。 公司各部門、車間應節(jié)約用水，以降低和減少廢水排放量. 公司各部門、車間嚴禁向下水道傾倒油類、清洗液等高濃度廢水以及酸堿液或其他有毒廢液，不得使用國家和地方明文規(guī)定的限制使用的洗滌產(chǎn)品.。 在正式的實驗室設備安裝實施前，技術負責人應根據(jù)相關的要求編制專項操作規(guī)范、環(huán)境保護和污染預防，內(nèi)容包括安裝工藝、質(zhì)量要求、重要環(huán)境因素的控制，經(jīng)綜合部經(jīng)理審批后執(zhí)行。c) 配備符合安全、環(huán)境保護要求的安裝設備、設施。 各部門、車間負責本部門相關環(huán)境活動的控制。需保存的作廢文件在保存期滿后，經(jīng)管理者代表確認后進行銷毀，并作好記錄。c. 當手冊發(fā)生變更或第二層次文件不符合體系運行要求時，由各部門對相關文件進行評審，必要時提出修訂申請，；d. 文件修訂的要求文件出現(xiàn)錯誤時，由原文件編寫部門填寫《文件更改申請單》，說明原文錯誤條款及改后條款，經(jīng)原文件審核人審核，報批準人批準后，綜合部以書面形式下達勘誤表，并統(tǒng)一換頁，注明修訂狀態(tài)。 文件的管理： 文件保管應有固定的場所，同時便于檢索，并建立臺帳。工作程序 環(huán)境管理體系文件的編寫、審核、批準；a. 環(huán)境手冊由辦公室組織編寫和修訂，管理者代表審核，總經(jīng)理批準；b. 第二層次文件由各部門編寫，各部門負責人審核，管理者代表批 準。 文件控制目的 為確保環(huán)境管理體系文件有效管理。2） 本公司依據(jù)ISO14001－2004標準和實際情況編制了環(huán)境手冊，明確了環(huán)境方針、目標和指標等，建立了環(huán)境管理體系所要求的各項程序，描述環(huán)境管理體系各要素的要求及接口，規(guī)定環(huán)境管理體系的文件結(jié)構(gòu)及建立和保持的過程。環(huán)境管理體系的總體運行信息由辦公室向管理者代表匯報，并將最高管理者、管理者代表的指示或要求傳達到相關部門。 各類信息由相關部門按環(huán)境管理體系相應工作程序的規(guī)定進行交流（包括了解、收集、傳遞、協(xié)商和處置），有規(guī)定以書面形式進行交流和協(xié)商的信息必須采用書面文件。i) 緊急情況信息。 工會負責產(chǎn)生并管理公司管理體系員工代表；員工代表參與有關事項的內(nèi)外部協(xié)商與交流。3 職責 最高管理者負責建立環(huán)境管理體系信息的內(nèi)外部溝通、協(xié)商與交流渠道。d)大中專畢業(yè)生見習期滿，由辦公室對其進行見習考核，并存入個人檔案。a)各車間將所需專業(yè)、崗位人員數(shù)量申報綜合部，由辦公室統(tǒng)一到各大專院?；蛉瞬攀袌鲞M行招聘。d) 特種作業(yè)人員（如電工）由辦公室組織，各車間負責送勞動局進行初復審培訓，培訓成績合格，頒發(fā)上崗證，各級填寫“特種作業(yè)人員持證名冊”。a) 本公司各部門、各車間為提高本部門從事環(huán)境活動人員的能力，根據(jù)上級要求或?qū)嶋H工作需要，以書面形式向本公司辦公室上報年度擬培訓計劃。（5）提高應急準備與響應能力。（2）了解國家、地方的法律、法規(guī)。 能力、意識和培訓 確定人員能力需求a)為確保本公司員工的實際工作能力能夠滿足其崗位需要，本公司各級管理人員應在日常工作中，結(jié)合本公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要及本部門、本單位工作需要，注意發(fā)現(xiàn)其下屬員工所必要的能力需求，提出培訓申請、招聘申請,各類人員需培訓的內(nèi)容如下：管理層:（1）了解環(huán)境管理體系的框架及重要意義。 各部門配合綜合部舉行的培訓。1）貫徹和執(zhí)行國家、地方政府和公司有關環(huán)境方針、政策和規(guī)章制度；2）確保環(huán)境投入資金及時到位，并監(jiān)督其有效執(zhí)行；3）負責本部門環(huán)境因素和風險控制。 組織結(jié)構(gòu)和職能分配見附錄一 公司環(huán)境機構(gòu)圖見附錄二 公司環(huán)境職能分配表 職責 總經(jīng)理.1) 負責環(huán)境方針、目標的確定、頒布；2) 任命管理者代表，明確其職責；3) 批準頒布本公司《環(huán)境手冊》；4) 明確組織各部門和人員的職責、權限；5) 為體系的運行與控制提供必要的資源；6) 負責公司應急響應的統(tǒng)一指揮調(diào)度；7) 負責主持管理評審； 管理者代表1) 負責按確立的環(huán)境方針，組織制定具體的目標；2) 負責確保建立、實施與保持環(huán)境管理體系。1) 制定、修訂后的環(huán)境管理方案要形成文件,報總經(jīng)理批準2) 為了保證環(huán)境管理方案的實施,總經(jīng)理負責所需資源的落實。、指標制訂的依據(jù)：1） 公司的環(huán)境方針、重要環(huán)境因素適用環(huán)境法律法規(guī)；2） 要考慮技術的先進性及可選方案；3） 相關方的意見、市場狀況、經(jīng)濟條件及運行要求。1) 辦公室出和修訂公司環(huán)境目標、指標并組織相關部門、車間制定公司的環(huán)境管理方案,和日常檢查、監(jiān)督。 法律、法規(guī)和其他要求的采購 需要時，由辦公室采購的法律、法規(guī)和其他要求的清冊，由辦公室實施采購。辦公室負責組織綜合部等部門對獲取的法律、法規(guī)和其他要求的適用性進行確認。 4 職責 辦公室負責適用的法律、法規(guī)和其他要求的識別、獲取、確認、匯總、公布和更新； 公司各職能部門有責任向綜合部傳遞適用的法律、法規(guī)更新的信息； 公司各職能部門（單位）應認真實施已確認的法律、法規(guī)、標準和其他要求。b) 法規(guī)：由國務院頒布的環(huán)境管理相關的法規(guī)。，應重新對其明確控制計劃，并經(jīng)管理者代表審批后，發(fā)放至各部門、車間執(zhí)行。（依據(jù)）：（1） 違反國家和地方環(huán)保全法律、法規(guī)（2） 監(jiān)測結(jié)果超過或臨近排放標準時；（3） 員工協(xié)商提出的合理化建議（4） 相關方強烈關注的問題（5） 以往曾發(fā)生過的環(huán)境案例；（6） 具有潛在重大影響的環(huán)境因素（如火災、爆炸等）；（7） 嚴重浪費能源、資源、尚有節(jié)約的環(huán)境因素；（8） 公司關注的其他環(huán)境問題，各部門負責對公司現(xiàn)有的環(huán)境因素進行充分討論和評價，并對環(huán)境因素進行分級，確定出公司目前重要環(huán)境因素，辦公室負責會議記錄，與會人員簽字，根據(jù)會議結(jié)論，編制《重要環(huán)境因素清單》，報管理者代表審批后，發(fā)放至各部門、車間執(zhí)行。 環(huán)境因素評價的方法：　　　采用直接判斷法和打分法進行評價。 識別環(huán)境因素應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。3 職責 辦公室負責公司環(huán)境因素的識別和評價工作，以建立公司重要環(huán)境因素。2 引用標準 ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南 ISO 140042001環(huán)境管理體系 指南3 術語和定義本手冊引用ISO14001：2004標準中的術語和定義. 按照ISO 14001標準的要求,