【正文】 附錄 2 程序文件一覽表 序號 文件名稱 文件編號 版本號 標(biāo)準(zhǔn)條款 （ QMS/EMS/OHSMS） 責(zé)任 /相關(guān)部門 1 文件控制程序 RTMM01 051 2 記錄控制程序 RTMM02 051 3 管理評審控制程序 RTMM03 051 4 人力資源管理程序 RTMM04 051 5 監(jiān)視和測量裝置控制程序 RTMM05 051 6 內(nèi)部審核程序 RTMM06 051 7 不合格控制程序 RTMM07 051 8 改進(jìn)控制程序 RTMM08 051 、各作 業(yè)區(qū) 9 與顧客有關(guān)的過程控制程序 RTMM09 051 — /— 綜合管理部 /各作業(yè)區(qū) 10 采購控制程序 RTMM10 051 — /— 生產(chǎn)管理部 /各作業(yè)區(qū) 11 服務(wù)提供控制程序 RTMM11 051 — /— 生產(chǎn)管理部 /各作業(yè)區(qū) 12 信息交流管理程序 RTMM12 051 、 各作業(yè)區(qū) 13 顧客滿意度控制程序 RTMM13 051 — /— 生產(chǎn)管理部 14 方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理 方案控制程序 RTMM14 051 15 法律、法規(guī)和相關(guān)方要求 控制程序 RTMM15 051 — / 16 環(huán)境因素的識別與評價程序 RTMM16 051 — /— 生產(chǎn)管理部 序號 文件名稱 文件編號 版本號 標(biāo)準(zhǔn)條款 （ QMS/EMS/OHSMS） 責(zé)任 /相關(guān)部門 17 危險源辨識、風(fēng)險評價和 管理的控制程序 RTMM17 051 — /— / 生產(chǎn)管理部 18 環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序 RTMM18 051 — /19 化學(xué)品搬運(yùn)、貯存控制程 序 RTMM19 051 — /20 易燃、易爆品防火控制程 序 RTMM20 051 — /21 事故報告、調(diào)查與處理程 序 RTMM21 051 — /— / 生產(chǎn)管理部 /各作業(yè)區(qū) 22 安全標(biāo)志的使用控制程序 RTMM22 051 — /— / 生產(chǎn)管理部 /各作業(yè)區(qū) 23 節(jié)能降耗管理程序 RTMM23 051 — /24 廢棄物管理控制程序 RTMM24 051 — /25 新項目的環(huán)境、職業(yè)健康 安全評價控制程序 RTMM25 051 — /26 對相關(guān)方施加影響管理程序 RTMM26 051 — /27 相關(guān)方環(huán)境要求（通用） RTMM27 051 — /28 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 RTMM28 051 — / 29 環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān) 視和測量控制程序 RTMM28 051 — / 附錄 3 管理手冊修訂一覽表 更改 序號 更 改通知 單編號 更改前 頁碼及條款號 更改后 頁碼及條款號 更改 日期 更改 簽名 更改批準(zhǔn) 人簽名 。 附錄 1 職能分配表 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 職 能 部門 ISO9001 條款 總 經(jīng) 理 管理者 代表 綜合管理部 生產(chǎn)管理部 各作業(yè)區(qū) 財 務(wù) 部 總要求 ○ ● ○ 總則 ○ ● ○ 質(zhì)量手冊 ○ ● 文件控制 ○ ● 記錄控制 ○ ● 管理承諾 ● ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量目標(biāo) ● ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ● ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)和權(quán)限 ● ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ● 內(nèi)部溝通 ○ ○ ● ○ ○ 管理評審 ● ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 ● ○ 人力資源 ● 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ● ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ● ○ ○ 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 ○ ○ ● ● ○ 與顧客有關(guān)的過程 ● ○ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā) 采購 ○ ● ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ○ ● ○ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ● ○ 總則 ○ ● ○ ○ 顧客滿意 ● ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ● ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ● ● ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ● ● 不合格品的控制 ○ ● ● 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ● ○ ○ 持續(xù)改進(jìn) ○ ○ ● ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ● ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ ● ○ ○ GB/T2400120xx 環(huán)境管理體系 職 能 部門 GB/28001 條款 總 經(jīng) 理 管理者 代表 綜合管理部 生產(chǎn)管理部 各作業(yè)區(qū) 財 務(wù) 部 總要求 ○ ● ● 環(huán)境方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 環(huán)境因素 ○ ● ○ ○ 法規(guī)與其他要求 ○ ○ ● 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 ● ○ ● ○ ○ 實施與運(yùn)行 資源、作用職責(zé)和權(quán)限 ● ○ ○ ○ ○ ○ 培訓(xùn)、意識和能力 ○ ○ ● 協(xié)商和溝通 ○ ○ ● ○ ○ 文件 ● ○ ○ ○ 文件和資料控制 ● ○ ○ ○ 運(yùn)行控制 ○ ○ ● ● ○ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ○ ○ ● ● ○ 檢查 測量和監(jiān)視 ○ ○ ● ○ ○ 合規(guī)性評審 ○ ○ ● ○ ○ 不符合、糾正與預(yù)防措施 ○ ○ ● ○ ○ 記錄控制 ● ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ● ○ ○ ○ 管理評審 ● ○ ○ ○ ○ ○ 圖例： ●表示為主辦單位，○表示為協(xié)辦單位。 評價預(yù)防措施的有效性，并作出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 按照潛在不合格與不符合的特性，通過管理方案、專項技術(shù)措施等形式制定預(yù)防措施，并予以實施。 預(yù)防措施 公司通過管理評審、內(nèi)部審核、質(zhì)量、環(huán)境和危險源風(fēng)險測量和監(jiān)視程序、顧客及相關(guān)方意見、活動監(jiān)控等識別潛在不合格，并分析其原因。對于效果不明顯的采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)措施。 對糾正措施的結(jié)果進(jìn)行記錄。 通過對不合格與不符合原因的調(diào)查分析，制定應(yīng)采取相應(yīng)措施，并對此措施進(jìn) 行評價（包括采取糾正措施的客觀需求）。 實施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施，實現(xiàn)目標(biāo)。 通過制定目標(biāo)和指標(biāo)，明確改進(jìn)的方向。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司通過使用方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，及時識別體系運(yùn)行的改進(jìn)目標(biāo)，并將上述工作納入公司各層次的日常管理工作，促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 各部門、各作業(yè)區(qū)應(yīng)將分析的結(jié)果及時進(jìn)行傳遞，重大數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)及時報送管理者代表，一般數(shù)據(jù)分析結(jié)果向相關(guān)部門傳遞。 數(shù)據(jù)來源包括： 1) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)； 2) 與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)； 3) 與產(chǎn)品和運(yùn)行能力相關(guān)環(huán)境和風(fēng)險因素的數(shù)據(jù)； 4) 環(huán)境績效數(shù)據(jù)； 5) 職業(yè)健康安全績效數(shù)據(jù)。 采購員負(fù)責(zé)收集：材料、物資的消耗數(shù)據(jù)。 各作業(yè)區(qū)負(fù)責(zé)收集：產(chǎn)品或服務(wù)的符合性數(shù)據(jù)和生產(chǎn)或服務(wù)過程中產(chǎn)生的技術(shù)性數(shù)據(jù)、合同及顧客滿意程度數(shù)據(jù)。 對發(fā)生的傷害事故 /事件按“事故報告、調(diào)查與處理程序”執(zhí)行。 各部門、各作業(yè)區(qū)在日常運(yùn)行中負(fù)責(zé)分析潛在不符合的原因，制定預(yù)防措施，對于發(fā)現(xiàn)的不符合，分析具體產(chǎn)生的原因并制定糾正措施，確保糾正和預(yù)防措施 的實施效果。 綜合管理部及審核組負(fù)責(zé)對體系運(yùn)行中的不符合發(fā)出通知，進(jìn)行調(diào)查，并對實施效果進(jìn)行驗證。 大不符合由生產(chǎn)管理部組織制定糾正和預(yù)防措施，由責(zé)任部門具體實施，生產(chǎn)管理部驗證實施效果。 應(yīng)對返工、返修后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗證，并保存相應(yīng)記錄，以證實符合要求。 讓步使用、放行或接收不合格時必須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)或經(jīng)顧客批準(zhǔn)。 對過程檢驗或顧客發(fā)現(xiàn)的不合格，檢驗員負(fù)責(zé)詳細(xì)記錄，提供客觀證據(jù)，報告生產(chǎn)管理部進(jìn)行評審，必要時暫停生產(chǎn)和服務(wù)，會同顧客代表確定處理方式、方法。 發(fā)現(xiàn)不合格品的所有人員都應(yīng)執(zhí)行不合格品評審和處置程序。 評價不合格品性質(zhì)的嚴(yán)重程度，并提出處置的建議方案，必要時采取隔離措施。 不合格品的控制必須嚴(yán)格執(zhí)行程序規(guī)定，并予以詳細(xì)地記錄。 當(dāng)測量和監(jiān)控結(jié)果表明產(chǎn) 品滿足了現(xiàn)階段的各項要求，方可交付顧客，如交付時發(fā)生不滿足要求需讓步接收的情況，必須滿足有關(guān)法律法規(guī)的要求并且有顧客批準(zhǔn)。 采購物資的檢驗和試驗由采購物資接受部門實施，各作業(yè)區(qū)最終產(chǎn)品或服務(wù)的檢驗由各作業(yè)區(qū)進(jìn)行，各作業(yè)區(qū)主管進(jìn)行監(jiān)控。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ，以驗證交付的產(chǎn)品是否滿足了規(guī)定的要求。 法律法規(guī)和其他其他要求的符合性評價 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)每年定期組織對法律、法規(guī)和其他相關(guān)要求的適用性進(jìn)行檢查，并對適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情 況進(jìn)行評審，并留下保存定期評價結(jié)果的記錄。 綜合管理部每月組織對運(yùn)行控制執(zhí)行過程的檢查和監(jiān)督，每季度對監(jiān)測和測量結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督檢查，公司各部門、各作業(yè)區(qū)采取日常檢查和隨機(jī)抽查的方式對所負(fù)責(zé)的運(yùn)行控制程序的執(zhí)行過程進(jìn)行檢查和監(jiān)督。 監(jiān)督指對運(yùn) 行控制執(zhí)行情況進(jìn)行的檢查及督促。 監(jiān)控指對環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動的不易于量化的關(guān)鍵特性采取定性檢查的過程，如目標(biāo)、指標(biāo)完成情況；法律法規(guī)遵守情況。 每月通過實際用量和計劃用量的對比，監(jiān)測生產(chǎn)消耗電能的情況。 公司各職能部門負(fù)責(zé)實施本單位職責(zé)范圍內(nèi)的監(jiān)控、監(jiān)測和監(jiān)督活動。 當(dāng)過程未達(dá)到策劃的結(jié)果時，各責(zé)任部門應(yīng)采取糾正措施，以確保過程的適宜性。 各部門、各作業(yè)區(qū)通過對本部門管理體系運(yùn)行過程進(jìn)行監(jiān)控、測量和分析，確保各過程滿足標(biāo)準(zhǔn)和公司實際管理的要求。審核結(jié)束后，由被審核方對審核組發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行糾正或采取糾正措施，整改的結(jié)果由管理者代表負(fù)責(zé)驗證。審核組成員必須由經(jīng)過內(nèi)審員 培訓(xùn)的人員擔(dān)任。 內(nèi)部審核 公司每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，根據(jù)時間安排采用一體化審核或按質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系分別審核的方式，以確定管理體系是否符合 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 及 GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx 和 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，并得到有效實施和保持。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 生產(chǎn)管理部應(yīng)識別并了解顧客對服務(wù)質(zhì)量、本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全表現(xiàn)的滿意程度，并予以記錄和分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)或評審后確認(rèn)顧客的滿意程 度存在需要改進(jìn) 的要求時，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行改