【正文】 進(jìn)，以滿足顧客要求。 在發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，要評(píng)價(jià)其以往結(jié)果的有效性并采取糾正措施。 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞和失效。 監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的裝置應(yīng)根據(jù)國(guó)家的有關(guān)規(guī)定定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整，并有表明校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，自檢儀器由生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)組織按照規(guī)定進(jìn)行定期檢測(cè)。 在事故或緊急情況處理完畢后，應(yīng)對(duì)緊急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序進(jìn)行一次評(píng)審或修訂。 責(zé)任單位應(yīng)對(duì)潛在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)，迅速作出反應(yīng)，如遇事故性質(zhì)嚴(yán)重難以處理的應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)緊急求援和報(bào)告。 對(duì)應(yīng)急場(chǎng)所工作人員應(yīng)進(jìn)行崗位教育、防火滅火知識(shí)教育。 半成品、成品要有妥善的防護(hù)措施。對(duì)有時(shí)間要求的材料，要做到先進(jìn)先出，確保材料在有效期內(nèi)使用。對(duì)于采購(gòu)的產(chǎn)品不要過(guò)早地破壞其包裝，以保證產(chǎn)品的完好率。 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)予以記錄并向顧客報(bào)告。本公司的顧客財(cái)產(chǎn)主要為顧客委托包裝和維修的貨物等。 各作業(yè)場(chǎng)所安全標(biāo)識(shí)的使用管理 、控制，見(jiàn)“安全標(biāo)志的使用控制程序”。 在有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)記錄和控制產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 為防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，公司應(yīng)利用適宜的標(biāo)識(shí)方法進(jìn)行產(chǎn)品和檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。因此，對(duì)這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)它們的過(guò)程能力。 根據(jù)以上設(shè)置原則，本公司各服務(wù)提供過(guò)程具有特殊過(guò)程的性質(zhì)，因?yàn)榉?wù)人員與顧客接觸中其服務(wù)質(zhì)量立即表現(xiàn)出來(lái)，因此多數(shù)情況下用最終檢驗(yàn)的方法對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行控制其效果是不能滿足要求的。 工作場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備變化時(shí)，應(yīng)按照相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行，采取有利于員工安全的設(shè)計(jì)方式，消除和減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于為本公司提供的服務(wù)被標(biāo)識(shí)為重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的，由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)將公司有關(guān)的要求以書面形式通報(bào)服務(wù)供方。 運(yùn)行結(jié)果進(jìn) 行記錄，并保存。 重要崗位人員執(zhí)行程序要求和作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定，按規(guī)程操作。 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的檢查、監(jiān)督和使用指導(dǎo)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 /運(yùn)行控制 各作業(yè)區(qū)按實(shí)際情況編制服務(wù)規(guī)范、 服務(wù)提供規(guī)范和服務(wù)控制規(guī)范，并按規(guī)范提供服務(wù)。具體實(shí)施由物資和服務(wù)接受部門對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)執(zhí)行驗(yàn)證活動(dòng)。 對(duì)于公司標(biāo)識(shí)為重大危險(xiǎn)源的原材料的采購(gòu)，由負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)將公司有關(guān)的要求以書面形式通報(bào)供方。 采購(gòu)文件中應(yīng)包括具體的信息，包括產(chǎn)品和服務(wù)的類別；采購(gòu)的數(shù)量；日期；供方資質(zhì)；管理體系的要求；產(chǎn)品或服務(wù)要求；產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)保和勞保要求等。定期評(píng)價(jià)的執(zhí)行及采取的措施予以記錄。 生產(chǎn)管理部根據(jù)所采購(gòu)的材料、零件、工具、設(shè)備及服務(wù)等對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響程度，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇和管理，其中包括： 1) 對(duì)供方進(jìn)行綜合調(diào)查，填寫“供方評(píng)價(jià)記錄表”； 2) 根據(jù)“供方評(píng)定記錄表”，編制“合格供方名錄”，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施； 3) 選擇適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)供方實(shí)施 有效的控制； 4) 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)供方基本資料及評(píng)價(jià)資料的收集、記錄、存檔。 采購(gòu)過(guò)程 公司對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制以確保采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)在質(zhì)量、環(huán)保、勞保、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 由于公司為 XX 股份公司 設(shè)備檢修和生產(chǎn)輔助服務(wù) 過(guò)程均不涉及任何形式的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)，因此對(duì) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中的“ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”條款進(jìn)行刪減。 合同 /訂單進(jìn)行實(shí)施后，顧客關(guān)于質(zhì)量及進(jìn)度等方面的問(wèn)詢由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)處理。 顧客溝通 公司實(shí)施與顧客有效溝通的安排。 當(dāng)顧客提出其他要求時(shí)，生產(chǎn)管理部應(yīng)及時(shí)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)審，只要要求合理，就應(yīng)盡可能使顧客滿意。 公司內(nèi)部通過(guò)初步評(píng)審確信有能力滿足顧客的要求的條款后，方可承接合同 /訂單。 3) 在顧客沒(méi)有以文件的形式提出要求的情況下，顧客要求在接受前應(yīng)得到確認(rèn)。評(píng)審包括： 1) 有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的要求是否全部確定和有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的要求公司是否有 能力完成。評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)和接受合同之前進(jìn)行。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 公司應(yīng)確定以下和產(chǎn)品及服務(wù)有關(guān)的要求，包括： 1) 顧客規(guī)定的要求，包括有關(guān)使用性能、服務(wù)要求、質(zhì)量等級(jí)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全、交付和交付后活動(dòng)的要求； 2) 顧客未做明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定 用途所必要的產(chǎn)品和服務(wù)要求、職業(yè)健康安全要求； 3) 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)要求； 4) 其他的環(huán)保和勞保要求； 5) 針對(duì)該顧客本公司附加的要求。各類質(zhì)量策劃的書面結(jié)果均應(yīng)須審批或評(píng)審，具體執(zhí)行見(jiàn)“文件控制程序”。需要時(shí)要編制專項(xiàng)的質(zhì)量計(jì)劃。 5) 對(duì)產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)，作好記錄。 3) 明確產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)督、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則。 在策劃過(guò)程中公司應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容： 1) 產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求。 公司通過(guò)建立職業(yè)健康安全管理體系，識(shí)別工作環(huán)境中可能發(fā)生安全事故和職業(yè)病的危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)重要危險(xiǎn)源進(jìn)行控制，以消除工作環(huán)境中的不安全因素，提高工作環(huán)境的舒適感。 工作環(huán)境 工作環(huán)境的確定 公司提供的工作環(huán)境應(yīng)滿足法律法規(guī)和相關(guān)方要求，滿足員工的生理、心理和工作需要，具體為： ? 適當(dāng)?shù)恼彰?、溫度和濕度條件，以員工感覺(jué)舒適為標(biāo)準(zhǔn)； ? 工作場(chǎng)所噪音污染在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求之內(nèi)； ? 良好的通風(fēng)，工作場(chǎng)所無(wú)異味； ? 提供工作服裝，按照規(guī)定提供勞動(dòng)保護(hù)裝置等； ? 控制工作場(chǎng)所的危險(xiǎn)源，使工作現(xiàn)場(chǎng)的傷害風(fēng)險(xiǎn)符合管理目標(biāo)的要求。有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的采購(gòu)與配置由策劃者提出申請(qǐng)方案，可有多種方案進(jìn)行比較，盡條件可能事先作好較深入的調(diào)查，列出各方案的性價(jià)比 ，經(jīng)管理者代表組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、制造方面重要人員進(jìn) 行評(píng)審，選擇最優(yōu)方案，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 ? 環(huán)保和勞保設(shè)施。 ? 工裝設(shè)備、工具、測(cè)量?jī)x器、軟件或其他設(shè)備。 公司通過(guò)管理方針目標(biāo)的宣導(dǎo)、員工培訓(xùn)、干部教導(dǎo)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、緊急情況演練等方式培養(yǎng)員工的環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)，使全體員工意識(shí)到： ? 符合管理方針與程序和符合管理體系要求的重要性； ? 員工工作活動(dòng)中實(shí)際和潛在的環(huán)境和職業(yè)健康安全的風(fēng)險(xiǎn)，以及個(gè)人工作改進(jìn)所帶來(lái)的環(huán)境和職業(yè)健康安全效益； ? 執(zhí)行管理方針與程序，實(shí)現(xiàn)管理要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)； ? 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。 培訓(xùn)后應(yīng)評(píng)價(jià) 培訓(xùn)的有效性。 培訓(xùn)計(jì)劃包括：對(duì)各級(jí)作業(yè)人員和管理人員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)、專業(yè)技能與管理技術(shù)等的培訓(xùn)。 公司通過(guò)組織分析、崗位分析和個(gè)人工作分析了解不同職責(zé)、能力及文化程度和不同的風(fēng)險(xiǎn)情況的人員的培訓(xùn)需要。 從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力，對(duì)其能力的評(píng)價(jià)，要從教育、培訓(xùn)、技能和 經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn)行判斷。 人力資源 /培訓(xùn)、意識(shí)和能力 公司制定“人力資源管理程序”，對(duì)公司有關(guān)人員的能力要求、培訓(xùn)需求、意識(shí)的建立進(jìn)行規(guī)定。 資源管理 資源提供 資源是公司管理體系及過(guò)程不可缺少的組成部分，是實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)的必要條件。 管理評(píng)審應(yīng)指定專人記錄，會(huì)議記錄由管理者代表整理后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。 監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次管理評(píng)審的輸入。 上述的信息數(shù)據(jù)應(yīng)由各部門、各作業(yè)區(qū)在會(huì)前作好準(zhǔn)備。管理評(píng)審會(huì)議要求能夠提出符合評(píng)審內(nèi)容要求的評(píng)審記錄及評(píng)審結(jié)果的實(shí)施記錄?？偨?jīng)理按規(guī)定時(shí)間間隔主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并驗(yàn)證管理方針和目標(biāo)是否得到滿足。 相關(guān)方要求提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)提供。 各部門、各作業(yè)區(qū)從國(guó)家有關(guān)行政主管部門、書刊、網(wǎng)絡(luò)等方面獲取最新法律法規(guī)及其他要求變更信息，并將信息通報(bào)給生產(chǎn)管理部。 員工協(xié)商 公司在基層部門選擇員工代表，代表全體員工參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評(píng)審，參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化，參 與公司的職業(yè)健康安全管理事務(wù)。 產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理運(yùn)行中的異常情況，內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)及時(shí)傳遞到相關(guān)部門。 定期的會(huì)議應(yīng)做記錄，會(huì)議記錄經(jīng)整理后發(fā)各部門、各作業(yè)區(qū)備忘，會(huì)議決議由綜合管理部負(fù)責(zé)追蹤落實(shí)，確保會(huì)議的有效性。 其他各部門、各作業(yè)區(qū)負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息的交流，并配合生產(chǎn)管理部作好信息交流工作。 內(nèi)部溝通 /信息交流 /協(xié)商和溝通 為確保公司內(nèi) 部部門間以及公司與相關(guān)方之間及時(shí)地互通信息，公司編制信息交流溝通控制規(guī)范，規(guī)范公司的信息交流渠道和方式。 管理者代表 公司總經(jīng)理指定公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表，管理者代表應(yīng)嚴(yán)格履行其的職責(zé)。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理規(guī)定各部門、各作業(yè)區(qū)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并保證其在公司內(nèi)得到溝通和了解，以確保管理體系的有效運(yùn)行。 管理方案的修訂由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行。 管理方案的檢查與修訂 各部門、各作業(yè)區(qū)主管負(fù)責(zé)對(duì)管理方案的落實(shí)情況進(jìn)行檢查。 管理方案由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 管理方案 為實(shí)現(xiàn)公司管理目標(biāo)和指標(biāo)，可制定管理方案。 生產(chǎn)管理部根據(jù)公司的特點(diǎn)，結(jié)合各個(gè)工作現(xiàn)場(chǎng)的不同情況，建立 “公司適用法律法規(guī)及其他要求一覽表”。 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)獲取、確認(rèn)法律、法規(guī)和其他要求。 法律法規(guī)和其他要求 為確保公司及 時(shí)獲取最新的法律、法規(guī)和其他要求，以便使公司生產(chǎn)過(guò)程中所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)行為符合法律、法規(guī)及其他要求。 當(dāng)公司產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中的活動(dòng)發(fā)生較大變化，以及法律和其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，評(píng)價(jià)并確定重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素。 評(píng)價(jià)環(huán)境 因素和危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮對(duì)影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。 環(huán)境因素應(yīng)從以下方面進(jìn)行評(píng)審：向大氣排放的污染物、向水體排放的污染物、固體廢棄物、噪聲、對(duì)周圍社區(qū)及居民生活的影響、資源和能源的消耗、對(duì)土地污染等。 識(shí)別環(huán)境和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素的范圍同公司管理體系范圍。 管理者代表負(fù) 責(zé)審批重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素。 管理體系策劃 總經(jīng)理應(yīng)為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)所需的過(guò)程、資源、信息進(jìn)行識(shí)別和策劃，策劃內(nèi)容如下： 根據(jù)公司產(chǎn)品及服 務(wù)提供管理的需要對(duì)管理體系所需的資源（人、財(cái)、物、信息等）進(jìn)行合理、可行的策劃和安排； 由于顧客、相關(guān)方和市場(chǎng)等原因而導(dǎo)致管理體系的范圍和內(nèi)容變更時(shí)，應(yīng)對(duì)變更進(jìn)行策劃，規(guī)定與變更有關(guān)的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源，確保公司實(shí)施管理體系的完整性。 各部門、各作業(yè)區(qū)每季度以書面形式將目標(biāo)、指標(biāo)完成情況上報(bào)綜合管理部，匯總后匯報(bào)管理者代表。 本公司的管理目標(biāo)見(jiàn)“ 管理方針和管理目標(biāo)”。 管理方針 見(jiàn)“ 管理方針和管理目標(biāo)”。 管理方針應(yīng)形成文件傳達(dá)到全體員工，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 管理方針 管理方針的要求 管理方針以承諾顧客滿意、相關(guān)方滿意和員工滿意為目標(biāo)，遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)的要求。 識(shí)別顧客明確或潛在的需要和要求，并及時(shí)傳遞到公司的各個(gè)相關(guān)的層次上。 d) 為了確保管理體系的運(yùn)作和持續(xù)改 進(jìn)，提供必要的資源，如人、財(cái)、物、信息等。 b) 制定、評(píng)審和修訂管理方針和管理目標(biāo)，使之符合本公司宗旨和情況的，適應(yīng)公司的發(fā)展和顧客的要求，使全體員工認(rèn)同和理解管理方針和目標(biāo)，并為之努力實(shí)施。 記錄應(yīng)清晰、詳細(xì)、明確、影響產(chǎn)品質(zhì)量和安全性能的記錄均應(yīng)具備可追溯性； 記錄整理應(yīng)及時(shí)，應(yīng)與服務(wù)提供及運(yùn)行同步，不得補(bǔ)造； 制定“記錄管理程序”，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、歸檔、檢索、編號(hào)、貯存、保存期限和處置的方法。 本公司對(duì)外來(lái)文件的接收和發(fā)放進(jìn)行控制，并建立渠道進(jìn)行文件的更新，保證外來(lái)文件在本公