【導(dǎo)讀】序號(hào)內(nèi)容頁數(shù)GB/T19001-20xx對應(yīng)條款GB/T24001-20xx對照條款GB/T28001-20xx對照條款。20xx質(zhì)量管理體系要求”、“GB/T24001-20xxidtISO14001：20xx環(huán)境管理體系。的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則?，F(xiàn)予以發(fā)布，望全體員工遵照執(zhí)行。司實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的最高管理者負(fù)責(zé)制。上海XX公司是隸屬于國家經(jīng)貿(mào)委冶金局人才資源開發(fā)中心的子公司。是經(jīng)國家人事部和中組部批準(zhǔn)的國家二級(jí)編制單位，成立于1993年。海順宏達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司，在20xx年更名為上海XXXXXX發(fā)展有限公司。公司現(xiàn)有員工19人,各類專業(yè)技術(shù)人員9名，其中教授級(jí)高工1人，高。檢修生產(chǎn)作業(yè)部門，該部下設(shè)機(jī)械修造車間。企業(yè)總產(chǎn)值萬元，其中XX產(chǎn)值完成萬元，占全年總產(chǎn)值的%。XX以外的產(chǎn)值主要是建筑施工、鋼結(jié)構(gòu)制造安裝的產(chǎn)值。施，從業(yè)人員作業(yè)均有安全操作規(guī)程和制度。滿足顧客要求，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；科學(xué)使用資源，預(yù)防減少污染；遵守法律法規(guī)，健全管理制度；保障健康安全，深化持續(xù)改進(jìn)。

　　

【正文】 、外審中發(fā)生的不符合項(xiàng)，責(zé)任部門分析產(chǎn)生不符合的原因制定并實(shí)施糾正措施。 各部門、各作業(yè)區(qū)在日常運(yùn)行中負(fù)責(zé)分析潛在不符合的原因，制定預(yù)防措施，對于發(fā)現(xiàn)的不符合，分析具體產(chǎn)生的原因并制定糾正措施，確保糾正和預(yù)防措施 的實(shí)施效果。 糾正和預(yù)防措施涉及到體系文件不完善，需修改時(shí)，執(zhí)行“文件控制程序”。 對發(fā)生的傷害事故 /事件按“事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序”執(zhí)行。 數(shù)據(jù)分析 為了評(píng)價(jià)管理體系的適宜性和有效性并識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，公司應(yīng)收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)，綜合管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督與管理。 各作業(yè)區(qū)負(fù)責(zé)收集：產(chǎn)品或服務(wù)的符合性數(shù)據(jù)和生產(chǎn)或服務(wù)過程中產(chǎn)生的技術(shù)性數(shù)據(jù)、合同及顧客滿意程度數(shù)據(jù)。 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)收集：設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)、環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效數(shù)據(jù)。 采購員負(fù)責(zé)收集：材料、物資的消耗數(shù)據(jù)。 綜合管理部負(fù)責(zé)收集：公司人員、培訓(xùn)、考核等方面數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)來源包括： 1) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)； 2) 與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)； 3) 與產(chǎn)品和運(yùn)行能力相關(guān)環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素的數(shù)據(jù)； 4) 環(huán)境績效數(shù)據(jù)； 5) 職業(yè)健康安全績效數(shù)據(jù)。 對數(shù)據(jù)作出分析和評(píng)價(jià)提供以下信息： 1) 顧客及相關(guān)方滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢； 2) 產(chǎn)品和服務(wù)與顧客及相關(guān)方要求的符合性； 3) 過程和產(chǎn)品特性的趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； 4) 供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息； 5) 供方的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為及合作的狀況； 6) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全改進(jìn)的具體成效。 各部門、各作業(yè)區(qū)應(yīng)將分析的結(jié)果及時(shí)進(jìn)行傳遞，重大數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)送管理者代表，一般數(shù)據(jù)分析結(jié)果向相關(guān)部門傳遞。 所有數(shù)據(jù)分析結(jié)果均應(yīng)評(píng)審，以識(shí)別是否需要進(jìn)行改進(jìn)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司通過使用方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，及時(shí)識(shí)別體系運(yùn)行的改進(jìn)目標(biāo)，并將上述工作納入公司各層次的日常管理工作，促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 通過方針的建立與實(shí)施，營造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境。 通過制定目標(biāo)和指標(biāo)，明確改進(jìn)的方向。 通過顧客和相關(guān)方的滿意程度來測量 持續(xù)改進(jìn)。 實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。 糾正措施 糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取下列步驟： 通過體系的運(yùn)作和質(zhì)量、環(huán)境危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控及顧客、相關(guān)方投訴來發(fā)現(xiàn)不合格與不符合。 通過對不合格與不符合原因的調(diào)查分析，制定應(yīng)采取相應(yīng)措施，并對此措施進(jìn) 行評(píng)價(jià)（包括采取糾正措施的客觀需求）。 確定無誤后實(shí)施這些措施。 對糾正措施的結(jié)果進(jìn)行記錄。 評(píng)價(jià)糾正措施的有效性，對富有成效的改進(jìn)作出永久更改。對于效果不明顯的采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)措施。 在制定糾正措施時(shí)應(yīng)考慮相關(guān)因 素的影響問題。 預(yù)防措施 公司通過管理評(píng)審、內(nèi)部審核、質(zhì)量、環(huán)境和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)測量和監(jiān)視程序、顧客及相關(guān)方意見、活動(dòng)監(jiān)控等識(shí)別潛在不合格，并分析其原因。 評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的客觀需求。 按照潛在不合格與不符合的特性，通過管理方案、專項(xiàng)技術(shù)措施等形式制定預(yù)防措施，并予以實(shí)施。 跟蹤并記錄預(yù)防措施的效果。 評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，并作出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 在制定預(yù)防措施時(shí)應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本問題。 附錄 1 職能分配表 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 職 能 部門 ISO9001 條款 總 經(jīng) 理 管理者 代表 綜合管理部 生產(chǎn)管理部 各作業(yè)區(qū) 財(cái) 務(wù) 部 總要求 ○ ● ○ 總則 ○ ● ○ 質(zhì)量手冊 ○ ● 文件控制 ○ ● 記錄控制 ○ ● 管理承諾 ● ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量目標(biāo) ● ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ● ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)和權(quán)限 ● ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ● 內(nèi)部溝通 ○ ○ ● ○ ○ 管理評(píng)審 ● ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 ● ○ 人力資源 ● 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ● ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ● ○ ○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 ○ ○ ● ● ○ 與顧客有關(guān)的過程 ● ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 ○ ● ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ○ ○ ● ○ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ● ○ 總則 ○ ● ○ ○ 顧客滿意 ● ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ● ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ● ● ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ● ● 不合格品的控制 ○ ● ● 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ● ○ ○ 持續(xù)改進(jìn) ○ ○ ● ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ● ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ ● ○ ○ GB/T2400120xx 環(huán)境管理體系 職 能 部門 GB/28001 條款 總 經(jīng) 理 管理者 代表 綜合管理部 生產(chǎn)管理部 各作業(yè)區(qū) 財(cái) 務(wù) 部 總要求 ○ ● ● 環(huán)境方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 環(huán)境因素 ○ ● ○ ○ 法規(guī)與其他要求 ○ ○ ● 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 ● ○ ● ○ ○ 實(shí)施與運(yùn)行 資源、作用職責(zé)和權(quán)限 ● ○ ○ ○ ○ ○ 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 ○ ○ ● 協(xié)商和溝通 ○ ○ ● ○ ○ 文件 ● ○ ○ ○ 文件和資料控制 ● ○ ○ ○ 運(yùn)行控制 ○ ○ ● ● ○ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ○ ○ ● ● ○ 檢查 測量和監(jiān)視 ○ ○ ● ○ ○ 合規(guī)性評(píng)審 ○ ○ ● ○ ○ 不符合、糾正與預(yù)防措施 ○ ○ ● ○ ○ 記錄控制 ● ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ● ○ ○ ○ 管理評(píng)審 ● ○ ○ ○ ○ ○ 圖例： ●表示為主辦單位，○表示為協(xié)辦單位。 GB/T2800120xx 職業(yè)健康安全管理體系 職 能 部門 GB/28001 條款 總 經(jīng) 理 管理者 代表 綜合管理部 生產(chǎn)管理部 各作業(yè)區(qū) 財(cái) 務(wù) 部 總要求 ○ ● ● 職業(yè)健康安全方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 對危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 ○ ● ○ ○ 法規(guī)與其他要求 ○ ○ ● 目標(biāo) ● ○ ● ○ ○ 職業(yè)健康安全管理方案 ● ○ ● ○ ○ 實(shí)施與運(yùn)行 結(jié)構(gòu)和職責(zé) ● ○ ○ ○ ○ ○ 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 ○ ○ ● 協(xié)商和溝通 ○ ○ ● ○ ○ 文件 ● ○ ○ ○ 文件和資料控制 ● ○ ○ ○ 運(yùn)行控制 ○ ○ ● ● ○ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ○ ○ ● ● ○ 檢查和糾正措施 績效測量和監(jiān)視 ○ ○ ● ○ ○ 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施 ○ ○ ● ○ ○ 記錄和記錄管理 ● ○ ○ ○ 審核 ○ ● ○ ○ ○ 管理評(píng)審 ● ○ ○ ○ ○ ○ 圖例： ●表示為主辦單位，○表示為協(xié)辦單位。 附錄 2 程序文件一覽表 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 版本號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 （ QMS/EMS/OHSMS） 責(zé)任 /相關(guān)部門 1 文件控制程序 RTMM01 051 2 記錄控制程序 RTMM02 051 3 管理評(píng)審控制程序 RTMM03 051 4 人力資源管理程序 RTMM04 051 5 監(jiān)視和測量裝置控制程序 RTMM05 051 6 內(nèi)部審核程序 RTMM06 051 7 不合格控制程序 RTMM07 051 8 改進(jìn)控制程序 RTMM08 051 、各作 業(yè)區(qū) 9 與顧客有關(guān)的過程控制程序 RTMM09 051 — /— 綜合管理部 /各作業(yè)區(qū) 10 采購控制程序 RTMM10 051 — /— 生產(chǎn)管理部 /各作業(yè)區(qū) 11 服務(wù)提供控制程序 RTMM11 051 — /— 生產(chǎn)管理部 /各作業(yè)區(qū) 12 信息交流管理程序 RTMM12 051 、 各作業(yè)區(qū) 13 顧客滿意度控制程序 RTMM13 051 — /— 生產(chǎn)管理部 14 方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理 方案控制程序 RTMM14 051 15 法律、法規(guī)和相關(guān)方要求 控制程序 RTMM15 051 — / 16 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 RTMM16 051 — /— 生產(chǎn)管理部 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 版本號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 （ QMS/EMS/OHSMS） 責(zé)任 /相關(guān)部門 17 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和 管理的控制程序 RTMM17 051 — /— / 生產(chǎn)管理部 18 環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序 RTMM18 051 — /19 化學(xué)品搬運(yùn)、貯存控制程 序 RTMM19 051 — /20 易燃、易爆品防火控制程 序 RTMM20 051 — /21 事故報(bào)告、調(diào)查與處理程 序 RTMM21 051 — /— / 生產(chǎn)管理部 /各作業(yè)區(qū) 22 安全標(biāo)志的使用控制程序 RTMM22 051 — /— / 生產(chǎn)管理部 /各作業(yè)區(qū) 23 節(jié)能降耗管理程序 RTMM23 051 — /24 廢棄物管理控制程序 RTMM24 051 — /25 新項(xiàng)目的環(huán)境、職業(yè)健康 安全評(píng)價(jià)控制程序 RTMM25 051 — /26 對相關(guān)方施加影響管理程序 RTMM26 051 — /27 相關(guān)方環(huán)境要求（通用） RTMM27 051 — /28 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 RTMM28 051 — / 29 環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān) 視和測量控制程序 RTMM28 051 — / 附錄 3 管理手冊修訂一覽表 更改 序號(hào) 更 改通知 單編號(hào) 更改前 頁碼及條款號(hào) 更改后 頁碼及條款號(hào) 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